首頁 > 縣政府工作部門 > 市生態環境局衡山分局 > 法定主動公開內容 > 財政信息
衡陽市生態環境局衡山分局
2020年預算編製說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算"三公"經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.貫徹落實國家和省環境保護的方針、政策和法律、法規。
2.負責編製環境保護規劃、計劃。參與編製全縣主體功能區劃，編製全縣環境功能區劃，編製全縣環境保護規劃、計劃，編製全縣重點區域、流域汙染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃，編製水、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、核與輻射、機動車排氣等汙染防治專項環境保護規劃，並組織實施和監督執行，會同相關部門監督機動車排氣汙染。
3.負責建立健全環境保護管理製度。結合本縣實際，建立健全排汙許可、環境影響評價、環保"三同時"、排汙收費、總量控製、汙染減排、區域限批、企業環境保護責任製、環境保護目標管理責任製等環境保護管理製度，並組織、監督實施。
4.負責環境汙染防治監督管理工作。負責全縣水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車、核與輻射等各類汙染源的統一監督管理，負責醫療廢棄物轉移的審批。會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護、城鄉環境綜合整治。
5.負責生態環境保護監督管理工作。編製全縣生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作。會同相關部門監督自然保護區、風景名勝區、森林公園、地質公園、濕地公園的保護和環境管理。參與劃定生態保護紅線，會同相關部門監督管理生態環境安全，提出全縣生態環境保護補償製度並組織實施。組織、指導生態係列創建工作。
6.負責職責範圍內的核與輻射環境監管以及全縣核事故應急管理工作。組織實施國家核與輻射安全政策、規劃、標準。監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的汙染防治。負責Ⅲ類射線裝置的輻射安全審批。負責放射性同位素、射線裝置的生產、銷售、使用的監督管理。
7.負責全縣環境監測管理工作。組織全縣環境監測網絡規劃建設，優化環境監測點位的設置，組織實施環境質量監測和汙染源監督性監測，加強監測數據管理，建立環境監測數據共享機製。組織對全縣環境質量狀況進行調查評估、預測預警。會同和配合有關部門建立健全環境與健康監測、調查和風險評估製度。
8.負責全縣環境保護行政執法監管。規範和監督全縣環境保護執法工作，組織實施國家和地方環境保護法律製度，開展環境保護執法檢查，查處環境違法行為，監督其他環境保護執法部門環境執法行為，對各類環境保護責任主體履行環境保護義務進行稽查。
9.負責環境應急和汙染事故糾紛處理。負責編製全縣環境應急預案並組織實施，指導、監督相關汙染企業依法編製本企業環境應急預案並定期組織演練，指導、協調處理全縣環境汙染事故和糾紛。
10.負責全縣環境保護經濟政策的製定和實施。提出全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，組織指導全縣排汙權有償使用和交易工作。建立健全全縣企事業環境行為信用體係。
11.開展環境保護科技工作，組織開展環境保護重大科學研究，組織縣級環境保護科技成果的鑒定、交流與推廣。開展對外環境保護信息交流工作，參與處理涉外環境保護事務。參與應對氣候變化工作。
12.組織、指導和協調全縣環境保護宣傳教育工作，製定並組織實施全縣環境保護宣傳教育計劃，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
13.負責全縣環境信息發布工作。負責編製並發布全縣環境質量狀況報告、重點汙染源監督性監測報告，發布重大環境事件處理處置情況信息，推動環境政務信息公開，指導並監督重點汙染企業環境信息公開。
14.製定並組織實施全縣環境保護目標責任製。受縣人民政府委托，將全縣環境保護重點工作任務分解落實到縣直相關部門、各鄉（鎮）人民政府、相關企業，實行目標管理，並對環境保護目標完成情況進行監督、考核。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡陽市生態環境局衡山分局是正科級全額撥款單位，設7個內設機構（辦公室、開發監督股、汙染防治股、政策法規股、總量控製股、核與輻射固體廢物管理股、行政審批服務股），兩個下屬機構（環境保護監察大隊、環境保護監測站），至2019年12月，共有編製44名，實有人數54人，其中財政供養36人、臨聘人員3人，退休15人；現有車輛2台。
二、部門預算單位構成
納入我局2020年部門預算編製範圍的是衡山縣環境保護局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：
2020年本部門收入預算379.91萬元，其中，一般公共預算撥款379.91萬元，較上年減少82.13萬元，主要原因是垂改問題，縣財政減少本部門預算。
（二）支出預算：
2020年本部門支出預算379.91萬元，其中，社會保險和就業支出31.34萬元，醫療衛生與計劃生態支出15.67萬元，節能環保支出318.22萬元，住房保障支出14.68萬元。支出較去年減少82.13萬元，主要原因是人員有減少，另垂改問題，縣財政減少本部門項目預算。
四、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算379.91萬元，其中，社會保險和就業支出31.34萬元，占8.25%；醫療衛生與計劃生態支出15.67萬元，占4.13%；節能環保支出318.22萬元，占83.76%；住房保障支出14.67萬元，占3.86%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數329.91萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算50萬元，主要是部門為完成各項環保業務工作。其中：日常環保業務工作支出50萬元，主要用於汙染物減排、湘江飲用水源控製監測、湘江流域水汙染綜合整治等業務工作。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2020年本部門機關運行經費56.74萬元，比上年預算增加27.38萬元，上升33.45 %，主要是公用經費預算口徑進行了調整。
（二）"三公"經費預算：2020年本部門機關 "三公"經費預算數為17萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費9萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年"三公"經費預算較2019持平。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費、培訓費未作支出預算。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額40萬元，其中，其中，貨物類采購預算35萬元；服務類采購預算5萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中應急保障用車1輛，特種專業技術用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為379.91萬元，其中，基本支出329.91萬元，項目支出50萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、"三公"經費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2020年部門預算表
詳見附件：2020年預算公開表
掃一掃在手機打開當前頁