衡陽市生態環境局衡山分局

2021年預算編製說明

目 錄

第一部分  2021年部門預算說明

第二部分  2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)

7、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)

8、政府性基金預算支出表

9、一般公共預算"三公"經費支出表

10、2021年衡陽市生態環境局衡山分局績效目標申報表

 第一部分  2021年部門預算說明 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行國家、省和市有關生態環境的法律法規和政策，會同同級有關門擬訂生態環境保護規劃、製度，經批準後組織實施；會同同級有關部門編製並監督實施轄區內重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區。

2、負責協調和監督管理轄區內生態環境保護工作，組織協調轄區內環境汙染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調突發生態環境事件的應急、預警工作，參與實施生態環境損害賠償製度。

3、負責監督管理減排目標的落實，根據國家、省和市下達的汙染物減排指標，組織製定並監督實施轄區內汙染物排放總量控製計劃及相關措施，在市生態環境局授範圍內承擔排汙許可證核發工作，並監督排汙許可製度實施落實情況。監督檢查汙染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任製，組織協調應對氣候變化和溫室氣體減排工作。

4、負責環境汙染防治的監督管理，組織擬訂轄區內大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、重金屬、化學品、機動車等的汙染防治管理製度並監督實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地、地下水生態環境保護工作；組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督農業麵源汙染治理工作；監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣汙染防治聯防控協作機製。

5、指導協調和監督生態保護修複工作，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作；指導協調和監督各類自然保護地的生態環境保護工作；監督野生動植物保護、濕地生態環境保護等工作；指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

6、負責核與輻射安全的監督管理，負責牽頭核安全工作協調機製有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理；監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用活動中的汙染防治；負責對核材料管製和民用核安全設備的設計、製造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

7、負責生態環境準入的監督管理。擬訂並組織實施生態環境準入清單，受市生態環境局委托，對經濟和技術政策、發展規劃及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價。

8、負責生態環境監測工作，組織實施生態環境執法監測，負責生態環境質量監測、汙染原監測和應急監測等相關工作。

9、協調配合生態環境保護督察工作；督促檢查同級有關部門(單位）貫徹落實生態環境保護決策部署和"黨政同責""一崗雙責"情況，調度、指導和督促突出生態環境保護問題整改落實。

10、承擔生態環境保護綜合行政執法工作，組織開展轄區內生態環境保護執法檢查活動，查處生態環境違法問題。

11、組織開展和指導生態環境宣傳教育工作，製定並組織實施生態環境保護宣傳教育規劃，推動社會組織和公眾參與生態環境保護；開展生態環境科技工作，組織生態環境重大科學研究和技術工程示範，推動生態環境技術管理體係建設。

12、負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

13、完成市生態環境局和衡山縣黨委、政府交辦的其他任務。

 （二）機構設置

衡陽市生態環境局衡山分局是正科級全額撥款單位，內設辦公室、綜合股、水生態環境股、大氣環境股、土壤生態環境股、自然生態和監測股、環境影響評價與排放管理股、固體廢物與輻射管理股、機關黨（紀）委9個股室，兩個下屬機構（環境保護監察大隊、環境保護監測站），至2020年12月，共有編製44名，實有人數59人，其中財政供養36人、臨聘人員8人，退休15人；現有車輛2台。

二、部門預算單位構成

納入我局2021年部門預算編製範圍的是衡山縣環境保護局本級。 

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：

2021年本部門收入預算589.48萬元，其中，一般公共預算撥款589.48萬元，較上年增加209.57萬元，主要原因是因垂改問題，縣財政在2020年減少本部門預算，垂改後，市財政在本部門2019年的預算基礎上，增加了非稅撥款返回的預算。

（二）支出預算：

2021年本部門支出預算589.48萬元，其中，社會保險和就業支出34.90萬元，醫療衛生與計劃生態支出17.45萬元，節能環保支出524.04萬元，住房保障支出13.09萬元。支出較去年增加209.57萬元，主要原因是人員工資較上年有調整，另垂改問題，縣財政在2020年減少本部門預算，垂改後，市財政在本部門2019年的預算基礎上，增加了非稅撥款返回的預算。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算589.48萬元，其中，社會保險和就業支出34.90萬元，占5.92%；醫療衛生與計劃生態支出17.45萬元，占2.96%；節能環保支出524.04萬元，占88.90%；住房保障支出13.09萬元，占2.22%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數424.89萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算164.59萬元，主要是部門為完成各項環保業務工作。其中：環境監測執法40萬元，空氣監測10萬元，汙染物減排工作經費20萬元，湘江流域汙染綜合整治28萬元，湘江飲用水源控製監測經費20萬元，業務經費36.59萬元。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關運行經費48.2萬元，主要用於差旅費2萬元、水費1萬元、電費8萬元、公務用車運行費8萬元、谘詢費5萬元、手續費0.5萬元、培訓費0.5萬元、辦公費5萬元、印刷費1萬元、其他交通費用11.4萬元、其他商品服務支出5.8萬元等支出。機關運行費費比上年增加5萬元，上升11.57%，主要是因為本年度預算按照與上年預算口徑略有不同。

（二）"三公"經費預算：2021年本部門機關 "三公"經費預算數為25萬元，其中:公務接待費7萬元,較上年減少1萬元的預算.公務用車購置及運行維護費18萬元，較上年增加9萬元的預算，因主要原因是我單位2台公務車使用年限較長，維修費用、油耗等各項費用增加，另長期租用一台車，油耗增加，往年的預算一直不足以支撐正常運行。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費1.09萬元，擬用於召開環保工作會議及其他臨時性工作會議如環保督察事項等工作。培訓費預算3.5萬元，此項費用按照往年實際發生情況進行統計，具體看上級部門下發的臨時性培訓工作任務。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，其中，貨物類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中應急保障用車1輛，特種專業技術用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為589.48萬元，其中，基本支出424.89萬元，項目支出164.59萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

    

 第二部分  2020年部門預算表

衡陽市生態環境局衡山分局部門預算公開套表

衡陽市生態環境局衡山分局績效目標申報表