目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算"三公"經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

第一部分   部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）主要職能職責

1、負責轄區道路交通安全管理工作；

2、負責處理轄區發生的道路交通事故；

3、負責轄區交通違法行為查處；

4、負責五類車輛及駕駛人管理，車輛注冊、過戶、駕駛人考試、審驗、轉籍等業務 ；

5、負責道路交通安全宣傳工作等業務。

（二）機構設置

交警大隊是正科級全額撥款單位，有二級預算單位0個，至2019年11月，共有編製58名，實有人數62人，其中財政供養在職58人，離退休4人；現有執法車輛11台。

二、部門預算單位構成

　 交警大隊隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：2020年部門收入預算1245.56萬元，其中：一般公共預算撥款762.56萬元，納入預算管理的非稅收入撥款350. 00萬元，轉移支付安排133.00萬元。同比上年度減少74.96萬元，其中一般公共預算撥款減少74.96萬元。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算1245.56萬元，其中公共安全支出1162.03萬元，

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算1245.56萬元。同比上年度減少74.96萬元，基本支出減少35.02萬元，項目支出減少39.94萬元。具體安排情況如下：

基本支出：2020年本部門基本支出預算數704.22萬元（工資福利支出479.94萬元、一些般商品和服務支出223.48萬元、對個人和家庭的補助0.8萬元），主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼、養老保險繳費、醫療保險繳費及住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出：2020年本部門項目支出預算541.34萬元。主要是單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：全年一般公共預算安排運行經費541.34萬元。

（二）"三公"經費預算：2020年本部門機關本級"三公"經費預算數為29萬元，其中公務接待費19萬元，公務車購置維護費10萬元。較2019年三公經費預算數80萬元減少了51萬元，主要是部門"三公"經費支出在逐年減少，呈下降趨勢。

（三）政府采購情況：2020年政府采購預算為85.4萬元。主要為2020年單位辦公設備、家具、零星修繕等。

（四）專項資金預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1245.56萬元，其中，基本支出704.22萬元，項目支出541.34萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

第二部分  2020年部門預算表