2019年衡山縣科技和工業信息化局

決算公開說明

目 錄

第一部分 衡山縣科技和工業信息化局單位概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

第一部分 衡山縣科技和工業信息化局單位概況

 

一、部門職責

1、貫徹落實國家、省、市有關科技和工業信息化的方針政策和法律法規；負責起草科技和工業信息化發展領域的規範性文件草案並組織實施和監督檢查；研究提出推進產業調整、工業與相關產業融合發展及管理創新的政策建議；負責本部門依法行政工作，落實行政執法責任製；組織推進科技和工業信息化融合，負責推進全縣工業結構調整、科技和工業信息化創新體係建設工作。

2、牽頭擬定科技和工業信息化發展規劃、計劃及產業政策；負責擬定全縣工業經濟、科技創新發展戰略；會同有關部門做好企業穩定工作；綜合管理全縣工業經濟，指導、協調和服務工業企業；參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。

3、負責全縣科技和工業信息化領域的日常經濟運行調節，編製並組織實施近期科技和工業信息化領域的經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析近期全縣科技和工業信息化領域的經濟運行態勢，統計並發布相關信息，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議。

4、指導科技和工業信息化領域技術進步、技術創新；牽頭組織、協調、促進全縣產學研結合工作，會同有關部門擬定促進產學研結合的相關政策，推進產學研結合和科研成果產業化；組織重大科技成果應用示範，推進企業技術創新體修建設。

5、負責全縣高新技術的研究開發、成果轉化以及產業化工作，會同有關部門擬定高新技術發展及產業化的規劃和政策，編製和組織實施技術改造規劃，提出科技和工業信息化固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）；負責組織高新技術企業（項目）認定的申報、推薦，指導並推動高新技術企業創新發展。

6、負責中小企業的非公有製經濟發展的宏觀指導；擬定全縣中小企業和非公有製經濟中長期發展規劃並組織實施；綜合協調有關部門擬定促進全縣中小企業和非公有製經濟發展的改革措施，協調解決有關重大問題；擬定政府重點扶持中小企業的項目及資金投入方向，扶持中小企業的發展；會同有關部門管理全縣中小企業專項發展資金；推進中小企業服務體係建設和全民創業。

7、參與擬訂能源節約和資源綜合利用規劃；擬訂並組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策；承擔工業企業的節能考核和監察工作；組織推進清潔生產工作；組織協調相關重大示範工程和相關新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

8、負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的工業經濟運行；負責實施電力行業管理和電力行政執法工作；研究擬訂全縣電力發展規劃，指導全縣電氣化和電網改造、電價政策執行及全縣用電調度工作。

9、統籌推進經濟科技和社會領域信息化工作；推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；推進全縣信息化建設；協調全縣公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設，促進網絡資源共享。

10、負責推動軟件業和信息服務業的發展，協調解決有關重大問題；推動軟件公共服務體係建設，推動軟件服務外包；指導、協調相關技術開發和產業發展；依法監督管理信息服務市場；擬定科技和工業信息化領域招商政策，做好全縣科技和工業信息化領域招商引資工作，協調項目開工、建設等工作。

11、負責組織實施縣級科技計劃工作。負責組織擬訂和實施基礎研究計劃、科技支撐計劃、科技創新環境建設計劃等各類縣級科技計劃和重大科技工程計劃，負責相關國家、省、市科技計劃項目的申報、推薦和管理，牽頭組織全縣經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關；負責組織實施縣科技重點項目，擬定相關配套政策；組織科技重點項目實施中的方案論證、評審立項、跟蹤管理與評估驗收；統籌申報和組織實施國家、省、市科技重大專項工作。

12、牽頭組織全縣農村和社會發展領域的科技和工業信息化進步工作；組織擬訂科技和工業信息化促進農村和社會發展的規劃和政策；組織引導農業和社會發展領域的關鍵技術攻關和成果示範，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設；負責全縣科學技術普及工作；會同有關部門擬定全縣科普規劃和相關政策，組織實施科普計劃；負責科普示範基地的申報推薦。

13、研究提出多渠道增加科技和工業信息化投入的措施，優化科技和工業信息化資源；會同有關部門提出科技和工業信息化資源合理配置的政策建議，推動科技和工業信息化資源共建共享，促進科技和工業信息化與金融結合，建立科技和工業信息化金融服務的統籌協調機製；負責本部門及歸口管理的縣級科技和工業信息化經費預、決算和經費使用的監督管理；會同有關部門提出全縣科技和工業信息化體製改革的政策和措施建議，推進全縣創新體係建設，審核相關科研機構的組建和調整。

14、研究製定並組織實施全縣對外科技和工業信息化合作與交流的規劃與計劃；負責組織科技和工業信息化外事與合作項目的審核、申報工作；參與重大引進項目的論證與決策；負責全縣科技人才有關工作；會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議；承擔全縣科技人才隊伍建設和科技創新團隊建設有關工作；指導、協調全縣科技和工業信息化領域的對外交流與合作；指導全縣科技和工業信息化領域人才開發與培訓工作。

15、擬定促進技術市場、科技中介組織發展政策；負責全縣技術市場體係建設和管理，推動科技服務體係發展；負責全縣科技成果、科技和工業信息化獎勵、保密、技術評估、統計防震減災、科技情報信息等工作。

16、負責引進國外何國內智力工作。負責全縣智力引進與派出培訓項目年度計劃的審核、報批和組織實施，管理智力引進經費；負責外國專家、港澳台專家來衡山工作和國(境)外人員來衡山就業的管理工作；建立人才智力引進成果推廣體係，擬定成果鑒定、表彰獎勵及推廣的措施、辦法並組織實施；負責對聘請外國專家、承辦出國（境）培訓業務的單位及社會中介機構進行資格認可並提供有關服務；對經濟技術領域、外商投資企業、教科文衛係統的外國專家實行專家資格認證管理，辦理外國專家邀請函電、確認聘請外國專家審批件和《外國專家證》審核報批手續，發放《聘請外國專家確認件》和《外國專家證》；負責因公臨時出國實習培訓人員的審核工作；負責對來衡外國專家的宣傳工作和活動的組織安排；承辦對我縣經濟社會發展做出突出貢獻的國（境）外專家表彰獎勵工作；協同公安部門和用人單位做好來衡外國專家、港澳台專家的安全保衛、保密工作。

17、負責本行業、領域的應急管理工作；對本行業、領域的安全生產實施監督管理。

18、承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

衡山縣科技和工業信息化局單位內設機構包括辦公室、經濟運行監測股、中小企業股、產業政策與法規股、技改與投資股、安全生產指導股、科技發展股、信息產業股、行政審批服務股9個股室，另外還有中小企業事務中心、電力執法大隊、科技情報站3個二級機構。

（二）決算單位構成。

衡山縣科技和工業信息化局單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：衡山縣科技和工業信息化局單位本級。

 

 

第二部分 2019年部門決算表

附表：

2019年科技和工業信息化局決算報表公開

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款收支決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收支決算表

 

 

 

 

 

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入3119.08萬元，年初結轉和結餘108.21萬元。與2018年相比，增加258.67萬元，增長9.04%，主要是部分專項資金通過我單位撥付，故有所增加。2019年度支出2559.8萬元，年初結轉和結餘667.49萬元。與2018年相比，減少268.01萬元，減少9.48%，主要是因為撥付南嶽自保區衡山範圍內加工企業拆除補償款。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3119.08萬元，其中：財政撥款收入3119.08萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2559.8萬元，其中：基本支出489.85萬元，占19%；項目支出2069.95萬元，占81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2019年度財政撥款收入3119.08萬元，與2018年相比，增加258.67萬元，增長9.04%，主要是部分專項資金通過我單位撥付，故有所增加。2019年度財政撥款支出2559.8萬元，與2018年相比，減少268.01萬元，減少9.48%，主要是因為撥付南嶽自保區衡山範圍內加工企業拆除補償款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3119.08萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出258.67萬元，增長9.04%，主要是部分專項資金通過我單位撥付，故有所增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出2559.8萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出37.42萬元，占1.46%；科學技術支出59.4萬元，占2.32%;社會保障和就業支出129.72萬元，占5.07%;衛生健康支出17.15萬元，占0.67%;節能環保支出44.57萬元，占1.74%;城鄉社區支出1841.6萬元，占71.94%；資源勘探信息等支出421.95萬元，占16.49%;災害防治及應急管理支出7.99萬元，占0.31%;

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為483.39萬元，支出決算數2559.8萬元，完成年初預算529.56%，其中：

1、一般公共服務（類）   （款）   （項）。

年初預算為0萬元，支出決算為37.42萬元，其中其他共產黨事務支出17.49萬元；其他一般公共服務支出19.93萬元。

2、科學技術支出（類）   （款）   （項）。

年初預算為0萬元，支出決算為59.4萬元，其中技術研究與開發中的其他技術研究與開發支出7.9萬元；其他科學技術支出51.5萬元。

3、社會保障和就業支出（類）   （款）   （項）。

年初預算為42.87萬元，支出決算為129.72萬元，完成年初預算的302.59%，其中行政事業單位離退休中的機關事業單位基本養老保險繳費支出42.87萬元；企業改革補助中的企業關閉破產補助29.54萬元；撫恤中的死亡撫恤44.89萬元；其他社會保障和就業支出12.42萬元。

4、衛生健康支出（類）   （款）   （項）。

年初預算為17.15萬元，支出決算為17.15萬元，其中行政事業單位醫療中的行政單位醫療支出17.15萬元。

5、節能環保支出（類）   （款）   （項）。

年初預算為0萬元，支出決算為44.57萬元，其中自然生態保護中的自然保護區支出44.57萬元。

6、城鄉社區支出（類）   （款）   （項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1841.6萬元，其中國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排中的城市建設支出1841.6萬元。

7、資源勘探信息等支出（類）   （款）   （項）。

年初預算為410.51萬元，支出決算為421.95萬元，完成年初預

算的102.79 %，其中工業和信息產業監管支出421.95萬元，包括行政運行支出257.13萬元；一般行政管理事務145.75萬元，其他工業和信息產業監管支出19.07萬元。

8、災害防治及應急管理支出（類）   （款）   （項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.99萬元，其中自然災害防治

中的地質災害防治7.99萬元。

9、住房保障支出（類）   （款）   （項）。

年初預算為12.86萬元，支出決算為0萬元。

 形成決算書與預算書差額的主要原因：一是對人員經費有所增加；二是部分專項資金通過我單位撥付，如南嶽自保區衡山範圍內加工企業拆除補償款，故有所增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出489.85萬元，其中：人員經費444.49萬元，占基本支出的90.74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險、住房公積金、對個人和家庭的補助等；公用經費45.36萬元，占基本支出的9.26%，主要包括辦公費、手續費、水電費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、公務用車維護費和其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為18.78萬元，支出決算為 8.16萬元，完成預算的43.45%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於年初預算數，主要原因是無因公出國（境）人員。

公務接待費支出預算為5.4萬元，支出決算為3.31萬元，完成預算的61.11%，決算數小於年初預算數的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。 

公務用車購置費及運行維護費支出預算為13.38元，支出決算為4.85元，完成預算的36.25%，決算數小於年初預算數的主要原因是對現有的車輛在維修、加油等管理上嚴格把關。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.31萬元，占40.46%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.85萬元，占59.44%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.31萬元，全年共接待來訪團組   個、來賓37人次，主要是上級部門項目驗收、調研等接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.85萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費4.85萬元，主要是車輛維修、加油、保險費支出，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0元；年初結轉和結餘0萬元；支出1841.62萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1841.62萬元；年末結轉和結餘667.49萬元。

九、關於2019年度預算績效情況說明

    我單位對部門整體支出開展了自評，擬製績效目標，加強預算執行力度，提供經費使用的計劃性時效性，並講績效報告在黨政門戶網上公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出45.36萬元，包括辦公費4.44萬元、手續費0.03萬元、水電費4.5萬元、差旅費0.88萬元、維修費0.29萬元、公務接待費0.48萬元、勞務費0.1萬元、委托業務費0.2萬元、工會經費22.6萬元、福利費0.39萬元、公務用車維護費0.73萬元、其他交通費0.12萬元、其他商品和服務支出10.6萬元。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費2.44萬元，用於召開我局各項專項會議，人數150人，內容為規上企業會議、創新創業大賽；開支培訓費萬0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額56.09萬元，其中：政府采購貨物支出28.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出27.19萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

 

第四部分 名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
  （二）一般公共服務支出：指各民主黨派機關事務辦用於保障各黨派機關正常運行、開展日常工作的基本支出。
  （三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  （四）項目支出：指在基本支出之外為完成各專項任務所發生的支出。
   （五）“三公”經費：納入衡山縣財政預決算管理的“三公”經費，是指衡山縣部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
  （六）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                 

                               衡山縣科技和工業信息化局

                               2020年9月11日