2020年衡山縣科技和工業信息化局

部門預算編製說明

 

目 錄

第一部分2020年部門預算說明

第二部分2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、貫徹落實國家、省、市有關經濟科技和信息化的方針政策和法律法規；負責起草經濟科技和信息化發展領域的規範性文件草案並組織實施和監督檢查；研究提出推進產業調整、工業與相關產業融合發展及管理創新的政策建議；負責本部門依法行政工作，落實行政執法責任製；組織推進經濟科技和信息化融合，負責推進全縣工業結構調整、經濟科技和信息化創新體係建設工作。

2、牽頭擬定經濟科技和信息化發展規劃、計劃及產業政策；負責擬定全縣新型工業化的發展戰略；擬定促進鄉鎮企業發展政策、規劃、計劃並組織實施；負責對職責範圍內有關行業或領域（包括金屬冶煉含（冶金、有色）、機械、建材、輕工、紡織等）的安全生產工作實施監督管理；指導經濟科技和信息化領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作；會同有關部門做好企業穩定工作；綜合管理全縣工業經濟，指導、協調和服務工業企業；參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。

3、負責全縣經濟科技和信息化領域的日常經濟運行調節，編製並組織實施近期經濟科技和信息化領域的經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析近期全縣經濟科技和信息化領域的經濟運行態勢，統計並發布相關信息，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議。

4、指導經濟科技和信息化領域技術進步、技術創新；牽頭組織、協調、促進全縣產學研結合工作，會同有關部門擬定促進產學研結合的相關政策，推進產學研結合和科研成果產業化；組織重大科技成果應用示範，推進企業技術創新體修建設。

5、負責全縣高新技術的研究開發、成果轉化以及產業化工作，會同有關部門擬定高新技術發展及產業化的規劃和政策，編製和組織實施技術改造規劃，提出經濟科技和信息化固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）；負責組織高新技術企業（項目）認定的申報、推薦，指導並推動高新技術企業創新發展。

6、負責中小企業的非公有製經濟發展的宏觀指導；擬定全縣中小企業和非公有製經濟中長期發展規劃並組織實施；綜合協調有關部門擬定促進全縣中小企業和非公有製經濟發展的改革措施，協調解決有關重大問題；擬定政府重點扶持中小企業的項目及資金投入方向，扶持中小企業的發展；會同有關部門管理全縣中小企業專項發展資金；推進中小企業服務體係建設和全民創業。

7、參與擬訂能源節約和資源綜合利用規劃；擬訂並組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策；承擔工業企業的節能考核和監察工作；組織推進清潔生產工作；組織協調相關重大示範工程和相關新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；負責全縣散裝水泥推廣應用工作；負責預拌砂漿企業規劃布局、登記備案和日常監管（不含生產環節的質量監督）工作；負責新型牆體材料改革工作。

8、負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的工業經濟運行；負責實施電力行業管理和電力行政執法工作；研究擬訂全縣電力發展規劃，指導全縣電氣化和電網改造、電價政策執行及全縣用電調度工作。

9、統籌推進經濟科技和社會領域信息化工作；推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；推進全縣信息化建設；協調全縣公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設，促進網絡資源共享。擬定全縣信息安全發展戰略、規劃，指導、協調信息安全保障體係建設；指導監督政府部門、重點行業重要信息係統與基礎信息網絡的安全保障工作，協助處理網絡與信息安全的重大事件。

10、負責推動軟件業和信息服務業的發展，協調解決有關重大問題；推動軟件公共服務體係建設，推動軟件服務外包；指導、協調相關技術開發和產業發展；依法監督管理信息服務市場；擬定經濟科技和信息化領域招商政策，做好全縣經濟科技和信息化領域招商引資工作，協調項目開工、建設等工作。

11、協助相關部門做好鹽業管理工作。

12、負責組織實施縣級科技計劃工作。負責組織擬訂和實施基礎研究計劃、科技支撐計劃、科技創新環境建設計劃等各類縣級科技計劃和重大科技工程計劃，負責相關國家、省、市科技計劃項目的申報、推薦和管理，牽頭組織全縣經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關；負責組織實施縣科技重點項目，擬定相關配套政策；組織科技重點項目實施中的方案論證、評審立項、跟蹤管理與評估驗收；統籌申報和組織實施國家、省、市科技重大專項工作。

13、牽頭組織全縣農村和社會發展領域的經濟科技和信息化進步工作；組織擬訂經濟科技和信息化促進農村和社會發展的規劃和政策；組織引導農業和社會發展領域的關鍵技術攻關和成果示範，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設；負責全縣科學技術普及工作；會同有關部門擬定全縣科普規劃和相關政策，組織實施科普計劃；負責科普示範基地的申報推薦。

14、研究提出多渠道增加經濟科技和信息化投入的措施，優化經濟科技和信息化資源；會同有關部門提出經濟科技和信息化資源合理配置的政策建議，推動經濟科技和信息化資源共建共享，促進經濟科技和信息化與金融結合，建立經濟科技和信息化金融服務的統籌協調機製；負責本部門及歸口管理的縣級經濟科技和信息化經費預、決算和經費使用的監督管理；會同有關部門提出全縣經濟科技和信息化體製改革的政策和措施建議，推進全縣創新體係建設，審核相關科研機構的組建和調整。

15、研究製定並組織實施全縣對外經濟科技和信息化合作與交流的規劃與計劃；負責組織經濟科技和信息化外事與合作項目的審核、申報工作；參與重大引進項目的論證與決策；負責全縣科技人才有關工作；會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議；承擔全縣科技人才隊伍建設和科技創新團隊建設有關工作；指導、協調全縣經濟科技和信息化領域的對外交流與合作；指導全縣經濟科技和信息化領域人才開發與培訓工作。

16、擬定促進技術市場、科技中介組織發展政策；負責全縣技術市場體係建設和管理，推動科技服務體係發展；負責全縣科技成果、經濟科技和信息化獎勵、保密、技術評估、統計防震減災、科技情報信息等工作。

17、宣傳貫徹執行國家知識產權法律法規，擬定有關地方性政策措施、發展戰略和規劃並組織實施；指導和監督重大經濟活動知識產權審議；組織開展全縣專利行政執法及市場監督管理工作，依法處理和調節專利糾紛，查處假冒專利行為；會同有關部門建立知識產權執法協作機製，建立知識產權預警和維權援助機製；統籌協調涉外及港澳台知識產權事宜；推進專利技術的轉化和運用；貫徹落實專利激勵政策和措施；負責全縣專利信息公共服務體係的建設；會同有關部門推動專利信息的傳播利用，承擔專利統計分析。

18、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

2020年部門預算編製範圍局機關包括辦公室、經濟運行監測股、中小企業股、產業政策與法規股、技改與投資股、安全生產指導股、科技發展股、信息產業股、行政審批服務股9個股室，另外還有中小企業事務中心、電力執法大隊、科技情報站3個二級機構。總共在職35人，退休人員76人。

二、部門預算單位構成

縣科技和工業信息化局隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算484.53萬元，其中，一般公共預算撥款484.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1.14萬元，主要是人員經費增加。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算484.53萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出34.04萬元，醫療衛生與計劃生育支出17.02萬元，資源勘探信息等支出417.24萬元，住房保障支出16.23萬元。支出較去年增加1.14萬元，主要是人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算484.53萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0 %；公共安全支出0萬元，占0%；

社會保障和就業支出34.04萬元，占7.03%；醫療衛生與計劃生育支出17.02萬元，占3.51%；資源勘探信息等支出417.24萬元，占86.11%；住房保障支出16.23萬元，占3.35%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數385.56萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算98.97萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：業務經費2.97萬元,主要用於辦公、差旅費等開支；電力執法20萬元，用於電力執法工作經費開支；地震減災5萬元，用於地震減災工作開支；新型工業化5萬元，用於新型工業化工作開支；科技獎勵資金15萬元，用於獎勵科技項目開支；聯網直報25萬元，用於發放規上企業統計員的補助；企業工作委員會工作經費6萬元，用於企業工作委員會工作開支；新型牆體推廣工作經費13萬元，用於新型牆體材料工作經費開支；中小企業擔保工作經費2萬元，用於中小企業擔保工作經費開支；科技專家庫運行經費5萬元，用於專家庫運行工作經費開支。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門政府性基金支出預算0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020機關本級運行經費54萬元，上年預算增加34.5萬元，增加176.92%，主要是人員公用經費增加。

（二）“三公”經費預算：2020年本部門機關本級 “三公”經費預算數為18.7萬元，其中公務接待費5.33萬元，公務用車運行維護費13.37萬元，2020年“三公”經費預算較2019年減少0.08萬元，主要是用於公務用車的日常維護保養、保險、燃油費等。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額15萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算15萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，行政執法用車1輛。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為484.53萬元，其中，基本支出385.56萬元，項目支出98.97萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

第二部分 2020年部門預算表

2020年部門預算表

附表1：部門收支總體情況表

附表2：部門收入總體情況表

附表3：部門支出總體情況表

附表4: 財政撥款收支情況表

附表5：一般公共預算支出表

附表6: 一般公共預算基本支出表

附表7: 一般公共預算“三公”經費支出表

附表8: 政府性基金預算支出情況表

 

 

 

                            

                               衡山縣科技和工業信息化局

                                       2020年7月7日