衡山縣林業局2020年部門預算公開編製說明

目錄

 

第一部分  部門預算說明

一、  部門基本概況

（一）部門職能職責

（二）機構設置

（三）單位基本情況

二、 預算單位構成

三、 衡山縣林業局2020年度部門預算收支情況

（一）收入預算

（二）支出預算

      四、 一般公共預算撥款支出情況說明

      五、政府性基金預算支出情況說明

六、 其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公經費”預算、決算情況說明

（三）政府采購情況

（四）2020年政府性基金預算情況說明

（五）重點項目預算績效情況說明

七、 名詞解釋

 

第二部分  2020年部門預算公開表格（見附件）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衡山縣林業局2020年部門預算公開編製說明

 

    一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責全縣林業及其生態建設的監督管理。擬訂林業及其生態建設的方針政策、發展戰略、中長期規劃草案,並監督實施。參與擬訂有關縣級標準和規程並指導實施。組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態監測和統計。承擔林業生態文明建設的有關工作。

2、組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。製定全縣造林綠化的指導性計劃，組織擬訂相關縣級標準和規程並監督執行。指導、監管各類生態公益林和商品林的培育工作，組織指導林木種苗、木本花卉工作，承擔植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失的指導工作，指導、監督全民義務植樹、造林綠化工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。負責林業有害生物的防治檢疫工作。承擔縣綠化委員會辦公室的具體工作。

3、承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、指導、監督林業資源保護管理。組織編製全縣森林采伐限額,報上級批準後監督執行，監督管理木竹憑證采伐、運輸，負責全縣林地、林權管理，擬訂林地保護利用規劃並指導實施，指導並對依法應由國家、省、市和縣批準的林地征用、占用進行審核審批。管理國有森林資源，承擔縣管國有林區的國有森林資源資產產權變動的審核工作。

4、組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。擬訂濕地保護的有關縣級標準和規定，擬訂全縣性、區域性濕地保護規劃。組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作。組織、監督濕地的合理利用。組織、協調全縣濕地保護和有關國際濕地公約的履約工作。

5、負責森林防火工作。落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編製森林、火災防治規劃、防護標準並指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請縣應急管理局，以縣應急指揮機構名義，部署防治工作。

6、負責陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。負責陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢複發展、疫源疫病監測，監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，監督管理野生動植物進出口。負責瀕危物種進口管理和國家保護的野生動物、珍稀樹種木材、珍稀野生動植物及其產品的出口審核、申報工作。

7、負責林業係統自然保護區的監督管理。在國家和省市縣級自然保護區區劃、規劃原則的指導下，負責森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理，監督管理林業生物種質資源、林業轉基因生物安全、植物新品種保護。按分工負責生物多樣性保護的有關工作。

8、承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。擬訂集體林權製度等重大林業改革意見並指導監督實施。擬訂全縣農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施，指導、監督農村林地承包經營和林權流轉，協助林權糾紛調處，林地承包合同糾紛仲裁，指導和協調森林保險工作。依法負責退耕還林工作。指導國有林場（苗圃）、集體林場和森林公園和基層林業工作機構的建設和管理。

9、擬訂全縣林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促進林業產業協調發展。監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。製定林業資源優化配置政策，按照國家、省縣有關規定，擬訂林業產業縣級標準並監督實施，組織指導林產品質量監督，指導赴境外森林資源開發的有關工作。指導山區綜合開發。負責油茶等經濟樹種的開發利用工作。

10、承擔林業行政執法監管的責任，指導縣森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，承擔全縣林業違法案件的查處工作。

11、擬訂全縣林業發展戰略、中長期發展規劃並組織實施。研究提出林業發展的經濟調節意見以及林業產業發展的有關政策建議。監管國有林業資產，管理縣級林業資金，監督全縣林業資金的管理和使用。組織申報全縣林業建設重點工程項目計劃，指導管理全縣林業基本建設。組織、指導林業及其生態建設的生態補償製度的建立和實施。編製部門預算並組織實施，負責提出林業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規定的權限，審批、核準縣級規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。編製全縣林業及其生態建設的年度生產計劃。

12、組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全縣林業隊伍的建設。

13、貫徹落實國家、省、市關於發展油茶產業的戰略，組織擬訂全縣油茶產業發展規劃、政策、管理辦法及任務指標並組織實施。負責油茶新品種、新技術的引進、推廣。負責油茶產業生產、加工、銷售等各個環節的綜合管理和協調。組織開展相關培訓。按照“依法、自願、有償”原則，出台油茶產業扶貧實施方案，引導廣大貧困戶積極參與油茶產業建設，通過獲取勞動服務報酬、油茶資產收益等增加收入，促進脫貧致富。

14、負責自然保護地轄區內植樹造林、林相改造、植被保護及森林防火、病蟲害防治、生態公益林管理、古樹名木保護和野生動植物保護工作，采取有效措施結自然保護地轄區內的自然資源、風景資源、森林資源、曆史遺跡實行管理和保護。負責在自然保護地轄區內履行建設、自然資源、交通、綜治四部門所涉及的行政管理、行政執法的職責。負責自然保護地轄區內的古建築、古園林、古墓葬、古遺址、石刻的保護。

15、負責本行業、領域的應急管理工作，結本行來、領域的安全生產實施監督管理。

16、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）、機構設置

1、根據中共衡山縣委辦公室、衡山縣人民政府辦公室下發的《關於印發衡山縣林業局主要職能配置、內設機構和人員編製規定的通知》（山辦〔2019〕42號），我局設9個內設機構：辦公室、組織人事股、計劃財務股、造林綠化股、森林資源管理股、政策法規和改革發展股、行政審批服務股、野生動植物保護股、森林防火預防股。核定機關行政編製10名，設局長1名，副局長2名，總工程師1名，股室負責人9名。機關後勤服務全額撥款事業編製3名，人員隻出不進，編製出一減一。

2、縣林業局所屬事業單位的設置：

林業行政綜合執法大隊（加掛衡山縣沙泉木材檢查站牌子）、衡山縣油茶產業事務中心、衡山縣自然保護地服務中心、衡山縣林業技術推廣總站、衡山縣林木種苗服務站、衡山縣林產工業服務站、衡山縣綠化委員會辦公室、衡山縣野生動植物保護站等8個事業單位。

3、單位基本情況

截至2019年12月份本單位共有編製79名（其中行政編製21名，事業編製58名）。共有173名幹部職工(其中在編在崗人員81人，退休職工77人，長期聘用人員15人）。遺屬撫恤人員16人。車輛5輛，在用車輛4輛（森林防火用車2輛、森林公安辦案用車2輛）。待處置車輛1輛。

二、預算單位構成

因2019年機構改革，衡山縣林木種苗管理站，衡山縣木材行業管理辦公室兩個二級預算單位合並到林業局，2020年部門預算為林業局單位本級，無其他預算單位。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算為本級預算。收入為一般公共預算撥款；支出既包括保障局機關基本運行的經費，森林防火經費、自保地、油茶中心工作經費、原苗圃改製經費、專項業務經費等專項經費。

（一）收入預算

2020年年初預算收入950.52萬元，全為一般公共預算撥款，其中：經費撥款940.52萬元，納入預算管理的非稅收入撥款10萬元，收入較去年預算1215.64萬元減少265.12萬元。主要是因為機構改革，鄉鎮林業站人員35人轉隸至鄉鎮，相應經費減少。 

（二）支出預算

2020年預算支出950.52萬元，其中農林水支出801.64萬元，社會保障和就業支出75.37萬元，醫療衛生與計劃生育支出37.69萬元，住房保障支出35.82萬元。支出較2019年年初預算的1215.64萬元減少了265.12萬元。主要是因為機構改革，鄉鎮林業站人員35人轉隸至鄉鎮，相應經費減少。 

四、一般公共預算撥款支出

    2020年本單位一般公共預算撥款支出預算950.42萬元，其中農林水支出801.64萬元，占84%；社會保障和就業支出75.37萬元，占8%；醫療衛生與計劃生育支出37.69萬元，占4%；住房保障支出35.82萬元，占4%。具體安排情況如下：

1、基本支出：2020年預算支出803.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及森林公安打擊犯罪支出、辦公費支出、印刷費支出、水電費支出、辦公設備購置等日常公用支出經費。

2、項目支出：2020年預算支出146.85萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等，其中森林防火支出86萬元，主要用於全縣森林防火工作方麵開支；自保地、油茶中心工作支出30萬元，主要用於自保地管理工作經費和油茶中心工作經費方麵支出；原苗圃改製遺留問題支出3萬元，主要用於解決苗圃改製時遺留的問題支出；專項業務經費支出27.85萬元主要用於其他一些項目支出。

五、2020年政府性基金預算支出

由於單位在2020年度財政未安排基金預算，故本年度沒有政府性基金收支情況。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年機關運行經費財政撥款預算136.39萬元，比2019年預算75.64萬元增加60.75萬元，主要是人均公用經費標準提高。 

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為41.08萬元，其中，公務接待費28.28萬元（基本支出預算公務接待費23.44萬元，項目支出預算公務接待費4.84萬元），公務用車購置及運行費12.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.80萬元）。2020年“三公”經費預算與2019年一致。

3、一般性支出情況

    2020年本單位會議費預算 2萬元，擬召開退休人員會議、森林防火會議、黨支部等會議，總人數約為500人，內容為退休人員座談會，森林防火宣傳實施會議、黨支部會議等。培訓費預算1萬元，擬開展森林防火業務知識培訓，人數100人，內容為森林防火防治業務知識培訓。

4、政府采購情況

2020年度本級財政資金中預算政府采購金額30萬元，主要為貨物類采購等。上級財政項目資金涉及的政府采購因年初無法確定采購金額，不在年初政府采購預算之中。

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

    截至2019年12月底，本單位共有公務用車5輛，在用車輛4輛（其中森林防火車輛執法執勤車輛2輛，森林公安執法執勤車輛2輛）；待報廢車輛一輛。沒有單位價值50萬元以上的通用設備。

6、項目預算績效目標和績效評價編製

2020年林業局所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為950.52萬元，其中基本支出為803.67萬元，項目支出為146.85萬元（納入經費撥款金額136.85萬元，納入預算管理非稅收入金額10萬元）。

共申報項目5個，項目績效目標編製率為100%。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入縣級財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

4、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務目標所需的經費支出。

第二部分、部門預算需公開所需表格 （詳見附件）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、2020年部門整體支出績效目標申報表

10、2020年專項資金績效目標申報表

 

                                      衡山縣林業局

2020年7月6日

衡山縣林業局2020年部門預算公開報表