衡山縣林業局2020年部門決算公開編製說明

 

目  錄

 

第一部分  衡山縣林業局概況

一、部門職能職責

二、機構設置

第二部分 決算單位構成

第三部分  衡山縣林業局2020年度部門預算收支情況

一、收入預算

二、支出預算

第四部分 衡山縣林業局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、結餘情況

第五部分  其他重要事項的情況說明

一、機關運行經費

二、“三公經費”預算、決算情況說明

三、政府采購情況

四、年末資產情況

五、重點項目預算績效情況說明

第六部分  2020年部門決算公開表格

 

 

衡山縣林業局2020年部門決算公開編製說明

 

 一、部門基本概況

（一）、職能職責

1、負責全縣林業及其生態建設的監督管理。擬訂林業及其生態建設的方針政策、發展戰略、中長期規劃草案,並監督實施。參與擬訂有關縣級標準和規程並指導實施。組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態監測和統計。承擔林業生態文明建設的有關工作。

2、組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。製定全縣造林綠化的指導性計劃，組織擬訂相關縣級標準和規程並監督執行。指導、監管各類生態公益林和商品林的培育工作，組織指導林木種苗、木本花卉工作，承擔植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失的指導工作，指導、監督全民義務植樹、造林綠化工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。負責林業有害生物的防治檢疫工作。承擔縣綠化委員會辦公室的具體工作。

3、承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、指導、監督林業資源保護管理。組織編製全縣森林采伐限額,報上級批準後監督執行，監督管理木竹憑證采伐、運輸，負責全縣林地、林權管理，擬訂林地保護利用規劃並指導實施，指導並對依法應由國家、省、市和縣批準的林地征用、占用進行審核審批。管理國有森林資源，承擔縣管國有林區的國有森林資源資產產權變動的審核工作。

4、組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。擬訂濕地保護的有關縣級標準和規定，擬訂全縣性、區域性濕地保護規劃。組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作。組織、監督濕地的合理利用。組織、協調全縣濕地保護和有關國際濕地公約的履約工作。

5、負責森林防火工作。落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編製森林、火災防治規劃、防護標準並指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請縣應急管理局，以縣應急指揮機構名義，部署防治工作。

6、負責陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。負責陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢複發展、疫源疫病監測，監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，監督管理野生動植物進出口。負責瀕危物種進口管理和國家保護的野生動物、珍稀樹種木材、珍稀野生動植物及其產品的出口審核、申報工作。

7、負責林業係統自然保護區的監督管理。在國家和省市縣級自然保護區區劃、規劃原則的指導下，負責森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理，監督管理林業生物種質資源、林業轉基因生物安全、植物新品種保護。按分工負責生物多樣性保護的有關工作。

8、承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。擬訂集體林權製度等重大林業改革意見並指導監督實施。擬訂全縣農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施，指導、監督農村林地承包經營和林權流轉，協助林權糾紛調處，林地承包合同糾紛仲裁，指導和協調森林保險工作。依法負責退耕還林工作。指導國有林場（苗圃）、集體林場和森林公園和基層林業工作機構的建設和管理。

9、擬訂全縣林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促進林業產業協調發展。監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。製定林業資源優化配置政策，按照國家、省縣有關規定，擬訂林業產業縣級標準並監督實施，組織指導林產品質量監督，指導赴境外森林資源開發的有關工作。指導山區綜合開發。負責油茶等經濟樹種的開發利用工作。

10、承擔林業行政執法監管的責任，指導縣森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，承擔全縣林業違法案件的查處工作。

11、擬訂全縣林業發展戰略、中長期發展規劃並組織實施。研究提出林業發展的經濟調節意見以及林業產業發展的有關政策建議。監管國有林業資產，管理縣級林業資金，監督全縣林業資金的管理和使用。組織申報全縣林業建設重點工程項目計劃，指導管理全縣林業基本建設。組織、指導林業及其生態建設的生態補償製度的建立和實施。編製部門預算並組織實施，負責提出林業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規定的權限，審批、核準縣級規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。編製全縣林業及其生態建設的年度生產計劃。

12、組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全縣林業隊伍的建設。

13、貫徹落實國家、省、市關於發展油茶產業的戰略，組織擬訂全縣油茶產業發展規劃、政策、管理辦法及任務指標並組織實施。負責油茶新品種、新技術的引進、推廣。負責油茶產業生產、加工、銷售等各個環節的綜合管理和協調。組織開展相關培訓。按照“依法、自願、有償”原則，出台油茶產業扶貧實施方案，引導廣大貧困戶積極參與油茶產業建設，通過獲取勞動服務報酬、油茶資產收益等增加收入，促進脫貧致富。

14、負責自然保護地轄區內植樹造林、林相改造、植被保護及森林防火、病蟲害防治、生態公益林管理、古樹名木保護和野生動植物保護工作，采取有效措施結自然保護地轄區內的自然資源、風景資源、森林資源、曆史遺跡實行管理和保護。負責在自然保護地轄區內履行建設、自然資源、交通、綜治四部門所涉及的行政管理、行政執法的職責。負責自然保護地轄區內的古建築、古園林、古墓葬、古遺址、石刻的保護。

15、負責本行業、領域的應急管理工作，結本行來、領域的安全生產實施監督管理。

16、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）、機構設置

1、根據中共衡山縣委辦公室、衡山縣人民政府辦公室下發的《關於印發衡山縣林業局主要職能配置、內設機構和人員編製規定的通知》（山辦〔2019〕42號），我局設9個內設機構：辦公室、組織人事股、計劃財務股、造林綠化股、森林資源管理股、政策法規和改革發展股、行政審批服務股、野生動植物保護股、森林防火預防股。核定機關行政編製10名，設局長1名，副局長2名，總工程師1名，股室負責人9名。機關後勤服務全額撥款事業編製3名，人員隻出不進，編製出一減一。

2、縣林業局所屬事業單位的設置：

林業行政綜合執法大隊（加掛衡山縣沙泉木材檢查站牌子）、衡山縣油茶產業事務中心、衡山縣自然保護地服務中心、衡山縣林業技術推廣總站、衡山縣林木種苗服務站、衡山縣林產工業服務站、衡山縣綠化委員會辦公室、衡山縣野生動植物保護站等8個事業單位。

二、部門決算單位構成

  2020年部門決算單位為林業局機關本級。 

三、2020年部門預算收支總體情況

（一）收入預算

2020年度部門預算收入950.52萬元，其中：經費撥款940.52元，納入預算管理的非稅收入撥款10萬元，預算收入較2019年的預算收入1215.64萬元減少了265.12萬元。主要是由於機構改革，鄉鎮林業站人員轉隸至鄉鎮政府機關。人員經費相應減少。

（二）支出預算

2020年年初預算支出950.52萬元，其中：1、基本支出803.67萬元，（工資福利支出644.82萬元、一般商品和服務支出136.39萬元、對個人和家庭的補助22.46萬元）、項目支出146.85萬元。

四、2020年部門決算總體情況

（一）收入決算

2020年初結餘543.88萬元。2020年收入決算數為3293.24萬元，其中：財政撥款收入3241.46萬元、其他收入51.78萬元。比2019年收入決算數2054.06萬元增加1239.18萬元。主要有以下原因：新增2020年禁食野生動物人工主體繁育退出補償費收入102萬元、新增油茶產業扶貧資金收入177萬元、森林生態效益補償資金收入較2019年增加200萬元等。

（二）、支出決算

2020年支出決算數為2616.68萬元。比2019年支出決算數1854.11萬元增加762.57萬元。主要有以下原因：新增2020年禁食野生動物人工主體繁育退出補償費支出102萬元、新增油茶產業扶貧資金支出177萬元、森林生態效益補償資金支出較2019年增加200萬元等。

1、基本支出1042.74萬元，其中：機關運行經費支出163.03萬元（含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修護費、培訓費、工會經費、其他商品和服務支出等支出），嚴格按照中央八項規定控製機關運行經費支出。

2、項目支出1573.94萬元。

（三）、結餘情況

2020年末結轉和結餘1220.44萬元，其中：基本支出結餘31.60萬元、項目結轉1188.84萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年林業局機關運行經費財政撥款決算163.03萬元，（含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修護費、培訓費、工會經費、其他商品和服務支出等支出），比年初預算數136.39萬元增加26.64萬元，增長19%。主要原因是：辦公設備購置經費增加、辦公場地維修費增加、被裝購置費增加等。我單位嚴格按照中央八項規定控製機關運行經費支出。

2“三公”經費預算、決算情況說明

現我單位保有車輛4輛，在用車輛2輛（其中森林防火指揮車輛一輛，森林公安辦案車輛一輛）；森林防火工具車一輛被機關事務局收回；待報廢車輛一輛。2020年“三公”經費預算共計41.08萬元。其中：公務接待費28.28萬元、公務用車運行維護費12.80萬元。2020年 “三公”經費決算支出14.97萬元，其中：（1）、公務接待費為9.94萬元，國內公務接待106批次、接待人數830人。（2）、公務用車運行維護費5.03萬元，全為公務用車運行維護費。我單位嚴格按照規定使用“三公”經費，厲行節約，比2019年“三公”經費的20.72萬元減少5.75萬元，比2020年年初預算數節約26.11萬元。

3、政府采購情況

2020年本單位政府采購決算總額273.43萬元，其中貨物政府采購決算55.86萬元，服務政府采購決算金額76.46萬元，工程類采購金額141.11萬元。采購支出中授予中小企業的合同金額為194.53萬元，占政府采購支出總額的71%。

4、2020年末林業局資產總額為1715.26萬元，其中流動資產總額1525.28萬元，占資產總額的88%；非流動資產總額189.98萬元，占資產總額的12%。2020年年末固定資產原值總額423.30萬元（累計折舊為267.32萬元），其中房屋原值總額191.43萬元；通用設備原值175.06萬元(車輛4輛，年末原值54.6萬元)；專用設備年末原值53.08萬元；家具、用具、裝具原值3.73萬元。無形資產年末價值34萬元，全為土地價值。

5、重點項目的績效目標評價結果

2020年我局重點項目有：森林生態效益補償資金、森林防火工作經費、油茶產業建設等資金，全部編製了項目績效目標，項目績效目標編製率為100%。績效目標評價結果為良好。

  六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入縣級財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

4、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務目標所需的經費支出。

 

附件：2020年部門決算公開的表格

1、收入支出決算總表 （財決01表）

2、收入決算表 （財決03表）

3、支出決算表 （財決04表）

4、財政撥款收入支出決算總表（財決01－1表）

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（財決07表）

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 （財決08表）

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（機構運行信息表）

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（財決09表）

                             

                                      衡山縣林業局

2021年9月8日

2020年決算公開表