一、單位基本情況

（一）部門主要職責

主要職能：承擔依法對本縣社會團體、民辦非企業單位進行登記和監督管理責任；執行社會福利、慈善事業發展、城鄉基層群眾自治建設的政策和管理辦法，指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理，指導社會捐助工作，加強和改進城鄉基層政權建設，推動基層民主政治建設；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作；執行城鄉社會救助法規政策，健全城鄉社會救助體係，負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著落的流浪乞討人員救助工作；負責農村五保供養工作；落實婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作；承擔上訪人員的接濟服務管理工作；做好本縣行政區劃管理工作，負責本縣行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作，負責全縣行政區域界線的管理工作;負責區縣邊界爭議調處工作等。承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他事項。

 

（二）人員編製情況

衡山縣民政局為縣人民政府工作部門，行政編製12個，事業編製65個。內設機構9個：辦公室、基層政權股、養老服務股、兒童福利股、規劃財務股、社會事務股、政策法規股、行政審批服務股、行政區劃與地名股。下設機構9個：參公事業機構1個（城鄉社會救助服務中心）；差額事業機構1個（社會福利彩票管理中心）；全額事業機構7個（救助管理站、老區開發服務中心、社會福利院、社會組織服務中心、慈善總會辦公室、婚姻登記信息中心、殯儀館），其中城鄉社會救助服務中心、殯儀館、社會福利院、慈善總會辦公室、社會組織服務中心為副科級機構。至2022年12月，共有編製65名，實有人數40人，其中財政供養在職40人、離退休38人；現有車輛1台。

 

二、預算支出及績效情況

（一）部門預決算情況

1.部門預算情況

2022年年初預算安排收入567.84萬元，其中一般公共財政撥款539.84萬元；2022年年初預算安排支出567.84萬元，其中：基本支出498.84萬元，項目支出69萬元。

2.部門決算情況（含年中預算追加情況）

2022年決算總收入9687.8萬元，較預算增加9119.96萬元，總支出9500.61萬元，其中：基本支出507.85萬元，占總支出的5.4％；項目支出8992.76萬元，占總支出的94.6％。差異產生的主要原因是：決算數較2021年有所增加，因2022年進行養老機構撤並改革及開雲鎮、白果鎮兩所中心敬老院建設，項目支出有所增加。

 

3.“三公"經費執行情況

2022年“三公"經費預算數10萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元，公務接待費4萬元。“三公"經費決算數3.76元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費3.2萬元，公務接待費0.56萬元。

4.政府采購執行情況

2022年度政府采購支出991.14萬元，其中：貨物12.63元，工程909.41萬元，服務69.1萬元。

5.資產管理情況

2022年年末資產總額7029.17萬元，負債總額3464萬元，淨資產3565.17萬元。截至2022年12月31日，固定資產賬麵原值1431.32萬元，在用資產1431.32萬元，資產使用率100%。

（二）資金使用及績效情況

1.整體績效目標完成情況

本年度部門整體支出能嚴格按照年初預算及績效目標進行控製，各項經費沒有超出預算，其中“三公”經費較上年都有減少。項目支出能嚴格執行專款專用原則，全部用於完成民政相關職能的經費保障。

 

2.項目績效目標完成情況（僅對50萬元以上的項目資金進行分項說明）

本年度項目支出69萬元，全部為縣級專項資金，主要用於養老服務工作、調查核查工作、婚姻登記工作、五保低保配套工作及其他民政業務工作經費。

 

三、存在的問題及改進措施

存在的主要問題一是相關製度規定的製定不夠完善，沒有嚴格製定本部門的厲行節約製度；二是經費及資產管理、資金撥付使用時效性有時做得不夠好。在下步的工作中將按照上級要求持續進行完善，建立健全的管理製度，嚴格按製度落實好各項工作，並確保各項工作落實的時效性。

 

四、其他需要說明的情況

按上級要求及時在政府門戶網進行公開

 

                                衡山縣民政局     

                                 2023年11月20日