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2021年衡山縣人力資源和社會保障局

部門預算

目錄

第一部分 2021年部門預算說明

第二部分 2021年部門預算表

1、收支預算總表

2、財政撥款收支預算總表

3、部門收入總表

4、部門支出總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

7、一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

8、政府性基金預算支出情況表

9、一般公共預算“三公”經費情況表

10、2021年整體支出績效目標表

11、2021年項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2021年部門預算說明

　一、部門基本概況

　　（一）部門主要職責

我局是政府工作部門，為一級財政預算單位。主要工作職責如下：

　　1.貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針、政策、法律法規。

　　2.擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，指導全縣建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源的科學開發、合理流動、有效配置。

　　3.負責促進就業工作，擬訂和組織落實統籌城鄉的就業發展規劃，完善公共就業服務體係。

　　4.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。

　　5.負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

　　6.會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配辦法並組織實施，落實企事業單位人員工資標準、正常增長和支付保障機製。

　　7.會同有關部門指導事業單位人事製度改革，按照管理權限規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。

　　8.會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實；協調解決有關農民工工作的重點難點問題，維護農民工合法權益。

　　9.統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度；負責落實勞動關係政策，完善勞動關係協調機製。

　　10.負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產實施監督管理。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

（1）人社局所屬的7個事業單位：就業服務中心、社會保險服務中心、人力資源服務中心、工傷保險服務中心、勞動保障監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源和社會保障信息中心。

（2）人社局內設14個股室：辦公室、政策法規股、就業促進與失業保險股、人力開發與人力資源市場管理股、職業能力建設股、專業技術人員管理股、事業單位人事管理股、工資福利股、養老保險股、工傷保險股、社會保險基金監督股、行政審批服務股、計劃財務股、培訓和考試指導股。

二、部門預算單位構成

衡山縣人力資源和社會保障局隻有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編製範圍的隻有衡山縣人力資源和社會保障局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1123.3萬元，其中，一般公共預算撥款1123.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少9.66萬元。主要原因是：統發人員減少，導致工資福利支出預算和辦公經費預算減少。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算1123.3萬元，其中，社會保障和就業支出1021.72萬元；醫療衛生與計劃生育支出40.63萬元；住房保障支出60.95萬元。支出較去年減少9.66萬元，主要是統發人員減少，導致工資福利支出預算和辦公經費預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1123.3萬元，其中，社會保障和就業支出1021.72萬元，占91 %；醫療衛生與計劃生育支出40.63萬元，占4%；住房保障支出60.95萬元，占5%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數857.99萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算265.31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：事業單位公招10萬元，主要用於招聘考試製券費、考務費等；勞動人事爭議仲裁經費10萬元，主要用於仲裁辦案費用，包括差旅費、仲裁文書表冊印製費、宣傳教育費等；信息係統運行維護費40萬元，主要用於對平台管理服務，硬、軟件設施的配置等費用支出；檔案管理和保管經費10萬元，主要用於企業職工檔案整理開支；其他工作經費22.95萬元，主要用於黨建工作、綜治信訪工作、"兩會”議提案辦理、文明創建等工作的開支；流動人員人事檔案管理經費10萬元，主要用於流動人員人事檔案管理開支；人力資源服務工作經費5萬元，主要用於職業介紹等方麵；人才服務窗口經費20萬元，主要用於用於人才新政宣傳、窗口工作人員工資福利等方麵；大型招聘會及用工信息發布費用5萬元，主要用於大型招聘會及用工信息發布開支；調資工作經費5萬元，主要用於機關事業單位在職及退休人員普調工作開支；福利費2.7萬元，主要用於走訪慰問等；三支一扶工作經費1.5萬元，主要用於三支一扶工作人員工資福利；勞動監察工作經費4.94萬元，主要用於查處勞動保障違法行為舉報投訴案件、開展農民工工資支付專項檢查開支；工傷保險工作經費10.51萬元，主要用於工傷保險基金征繳工作、工傷保險職工待遇發放、一次性待遇發放、工傷住院、工傷門診、工傷保險調查等工作的開支；就業經辦機構項目經費39.76萬元，主要用於非財政撥款人員工資的補貼，召開招聘會場數、就業援助活動次數、就業工作業務培訓次數、發布信息電子屏數量、舉辦政策宣傳活動次數、檔案整理等工作的開支；社保經辦機構項目經費67.95萬元，主要用於參保資料印刷、政策宣傳、係統軟件維護、舉報獎勵、離退休人員生存調查、失地農民參保、業務人員培訓、生存認證照相等方麵。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級運行經費130.33萬元，比上年預算減少27.5萬元，主要是因為統發人員減少，導致工資福利支出預算和辦公經費預算減少。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級“三公”經費預算數為 21.7萬元，其中，公務接待費20.7萬元，公務用車購置及運行費1萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 1萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公經費”21.7萬元。2021年“三公”經費預算較2020年比較無增減變化。

（三）一般性支出情況：2021年本部門無會議費、培訓費預算支出。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額99.2萬元，其中，貨物類采購預算48.2萬元；工程類采購預算20萬元；服務類采購預算31萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，衡山縣人力資源和社會保障局共有車輛1台，其中，一般公務用車1台。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1123.3萬元，其中，基本支出857.99萬元，項目支出265.31萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預算表