衡山縣人力資源和社會保障局2020年

度部門決算公開

 

 

目 錄

第一部分 衡山縣人力資源和社會保障局概況

1、部門職責

2、機構設置及決算單位構成

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分衡山縣人力資源和社會保障局部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分 衡山縣人力資源和社會保障局概況

一、部門職責

　　1.貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針、政策、法律法規。

　　2.擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，指導全縣建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源的科學開發、合理流動、有效配置。

　　3.負責促進就業工作，擬訂和組織落實統籌城鄉的就業發展規劃，完善公共就業服務體係。

　　4.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。

　　5.負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

　　6.會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配辦法並組織實施，落實企事業單位人員工資標準、正常增長和支付保障機製。

　　7.會同有關部門指導事業單位人事製度改革，按照管理權限規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。

　　8.會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實；協調解決有關農民工工作的重點難點問題，維護農民工合法權益。

　　9.統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度；負責落實勞動關係政策，完善勞動關係協調機製。

　　10.負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產實施監督管理。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

　　（1）人社局所屬的7個事業單位：就業服務中心、社會保險服務中心、人力資源服務中心、工傷保險服務中心、勞動保障監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源和社會保障信息中心。

（2）人社局內設14個股室：辦公室、政策法規股、就業促進與失業保險股、人力開發與人力資源市場管理股、職業能力建設股、專業技術人員管理股、事業單位人事管理股、工資福利股、養老保險股、工傷保險股、社會保險基金監督股、行政審批服務股、計劃財務股、培訓和考試指導股。

（二）決算單位構成。

衡山縣人力資源和社會保障局隻有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門決算編製範圍的隻有衡山縣人力資源和社會保障局本級。

 

 

 

第二部分 2020年部門決算表

 

 

部門收支決算總表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開01表

單位：萬元

收入			支出
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1862.37	一、一般公共服務支出	14	47.57
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	15
三、上級補助收入	3		三、國防支出	16
四、事業收入	4		四、公共安全支出	17
五、經營收入	5		五、教育支出	18
六、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	19
七、其他收入	7	20.45	七、文化旅遊體育與傳媒支出	20	1
			八、社會保障和就業支出	21	1411.6
			九、衛生健康支出	22	59.04
			十、節能環保支出	23	219
			二十三、其他支出	24	19.25
	8			25
本年收入合計	9	1882.82	本年支出合計	26	1757.46
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	27
年初結轉和結餘	11	99.37	年末結轉和結餘	28	224.73
	12			29
總計	13	1982.19	總計	30	1982.19

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

 

部門收入決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開02表

單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		1882.82	1862.37					20.45
201	一般公共服務支出	47.57	47.57
20110	人力資源事務	43.97	43.97
2011001	行政運行	43.97	43.97
20199	其他一般公共服務支出	3.6	3.6
2019999	其他一般公共服務支出	3.6	3.6
207	文化旅遊體育與傳媒支出	1						1
20799	其他文化旅遊體育與傳媒支出	1						1
208	社會保障和就業支出	1536.96	1536.76					0.2
20801	人力資源和社會保障管理事務	1373.38	1373.18					0.2
2080101	行政運行	792.02	792.02
2080102	一般行政管理事務	26.56	26.56
2080104	綜合業務管理	224	224
2080106	就業管理事務	28.78	28.78
2080107	社會保險業務管理事務	1.16	1.16
2080108	信息化建設	36.86	36.86
2080109	社會保險經辦機構	53.8	53.8
2080112	勞動人事爭議調解仲裁	10	10
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	200.2	200					0.2
20805	行政事業單位離退休	103.69	103.69
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	103.69	103.69
20806	企業改革補助	0.91	0.91
2080699	其他企業改革發展補助	0.91	0.91
20807	就業補助	58.98	58.98
2080701	就業創業服務補貼	58.98	58.98
210	衛生健康支出	59.04	59.04
21011	行政事業單位醫療	59.04	59.04
2101101	行政單位醫療	49.62	49.62
2101102	事業單位醫療	9.42	9.42
211	節能環保支出	219	219
21199	其他節能環保支出	219	219
2119901	其他節能環保支出	219	219
229	其他支出	19.25						19.25
22999	其他支出	19.25						19.25
2299901	其他支出	19.25						19.25
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

部門支出決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開03表

單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		1757.46	867.51	889.95
201	一般公共服務支出	47.57	47.57
20110	人力資源事務	43.97	43.97
2011001	行政運行	43.97	43.97
20199	其他一般公共服務支出	3.6	3.6
2019999	其他一般公共服務支出	3.6	3.6
207	文化旅遊體育與傳媒支出	1		1
20799	其他文化旅遊體育與傳媒支出	1		1
208	社會保障和就業支出	1411.6	760.9	650.7
20801	人力資源和社會保障管理事務	1248.02	657.21	590.81
2080101	行政運行	776.92	636.17	140.75
2080102	一般行政管理事務	26.57		26.57
2080104	綜合業務管理	100.29		100.29
2080106	就業管理事務	24.81		24.81
2080107	社會保險業務管理事務	1.16		1.16
2080108	信息化建設	36.86		36.86
2080109	社會保險經辦機構	53.8		53.8
2080112	勞動人事爭議調解仲裁	10		10
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	217.61	21.04	196.57
20805	行政事業單位離退休	103.69	103.69
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	103.69	103.69
20806	企業改革補助	0.91		0.91
2080699	其他企業改革發展補助	0.91		0.91
20807	就業補助	58.98		58.98
2080701	就業創業服務補貼	58.98		58.98
210	衛生健康支出	59.04	59.04
21011	行政事業單位醫療	59.04	59.04
2101101	行政單位醫療	49.62	49.62
2101102	事業單位醫療	9.42	9.42
211	節能環保支出	219		219
21199	其他節能環保支出	219		219
2119901	其他節能環保支出	219		219
229	其他支出	19.25		19.25
22999	其他支出	19.25		19.25
2299901	其他支出	19.25		19.25

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收支決算總表

公開04表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局                                                                                                                                                                                      單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1862.37	一、一般公共服務支出	15	47.57	47.57
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學技術支出	20
			七、文化旅遊體育與傳媒支出
	7		八、社會保障和就業支出	21	1411.6	1411.6
	8		九、衛生健康支出	22	59.04	59.04
			十、節能環保支出	23	219	219
			二十三、其他支出	24
本年收入合計	9	1862.37	本年支出合計	25	1737.21	1737.21
年初財政撥款結轉和結餘	10	99.37	年末財政撥款結轉和結餘	26	224.53	224.53
一、一般公共預算財政撥款	11	99.37		27
二、政府性基金預算財政撥款	12			28
	13			29
總計	14	1961.74	總計	30	1961.74	1961.74

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開05表

單位：萬元

項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		1737.21	867.51	869.7
201	一般公共服務支出	47.57	47.57
20110	人力資源事務	43.97	43.97
2011001	行政運行	43.97	43.97
20199	其他一般公共服務支出	3.6	3.6
2019999	其他一般公共服務支出	3.6	3.6
208	社會保障和就業支出	1411.6	760.9	650.7
20801	人力資源和社會保障管理事務	1248.02	657.21	590.81
2080101	行政運行	776.92	636.17	140.75
2080102	一般行政管理事務	26.57		26.57
2080104	綜合業務管理	100.29		100.29
2080106	就業管理事務	24.81		24.81
2080107	社會保險業務管理事務	1.16		1.16
2080108	信息化建設	36.86		36.86
2080109	社會保險經辦機構	53.8		53.8
2080112	勞動人事爭議調解仲裁	10		10
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	217.61	21.04	196.57
20805	行政事業單位離退休	103.69	103.69
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	103.69	103.69
20806	企業改革補助	0.91		0.91
2080699	其他企業改革發展補助	0.91		0.91
20807	就業補助	58.98		58.98
2080701	就業創業服務補貼	58.98		58.98
210	衛生健康支出	59.04	59.04
21011	行政事業單位醫療	59.04	59.04
2101101	行政單位醫療	49.62	49.62
2101102	事業單位醫療	9.42	9.42
211	節能環保支出	219		219
21199	其他節能環保支出	219		219
2119901	其他節能環保支出	219		219
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	738.86	302	商品和服務支出	118.35	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	336.32	30201	辦公費	11.69	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	182.11	30202	印刷費	3.81	30702	國外債務付息
30103	獎金	31.65	30203	谘詢費	4.65	310	資本性支出
30106	夥食補助費	10.49	30204	手續費		31001	房屋建築物購建
30107	績效工資		30205	水費	0.15	31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險費	103.69	30206	電費	5.73	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費		30207	郵電費	0.36	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費	59.04	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	0.12	30211	差旅費	2.2	31008	物資儲備
30113	住房公積金	0.88	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	2.33	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	14.56	30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	10.3	30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費		31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	0.97	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	0.91	30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助	8.32	30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費	0.35	399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費	22.1	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金	0.58	30229	福利費	0.34	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	1	39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出	0.49	30239	其他交通費用	45.94
			30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	16.73
人員經費合計		749.16	公用經費合計					118.35

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車   購置費	公務用車   運行費				小計	公務用車   購置費	公務用車   運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.7		1		1	20.7	10.74		1		1	9.74

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開08表

單位：萬元

項目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

第三部分衡山縣人力資源和社會保障局部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年年初財政撥款結轉和結餘99.37萬元，2020年度收入總計1882.82萬元，支出總計1757.46萬元，年末財政撥款結轉和結餘224.73萬元。與2019年相比，收入增加372.41萬元，增加24.66%，支出減少12.69萬元，減少1%，主要是因為落實過緊日子，壓縮了日常公用經費支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1882.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1862.37萬元，占99%；其他收入20.45萬元，占1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1757.46萬元，其中：基本支出867.51萬元，占49%；項目支出889.95萬元，占51%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年人力資源和社會保障局收入決算總計1862.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款1862.37萬元。2020年人力資源和社會保障局支出決算總計1737.21萬元，其中基本支出867.51萬元（人員經費749.16萬元、日常公用經費118.35萬元）、項目支出869.7萬元。與2019年相比，收入增加374.19萬元，增加25.14%，支出減少32.94萬元，減少2%，主要是因為落實過緊日子，壓縮了日常公用經費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1737.21萬元，占本年支出合計的99%，與2019年相比，財政撥款支出減少10.71萬元，減少1%，主要是因為落實過緊日子，壓縮了日常公用經費支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年財政撥款支出1737.21萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出47.57萬元，占總支出的3%；社會保障和就業支出1411.6萬元，占總支出的81%；衛生健康支出59.04萬元，占總支出的3%；節能環保支出219萬元，占總支出的13%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1132.96萬元，支出決算數為1737.21萬元，完成年初預算的153%，其中：

1、一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為43.97萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

2、其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為764.36萬元，支出決算為776.92萬元，完成年初預算的102%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.57萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

5、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為100.29萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

6、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）。

年初預算為55.36萬元，支出決算為24.81萬元，完成年初預算的45%，決算數小於預算數的主要原因是：工作計劃調整，部分資金未形成支出。

7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.16萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

8、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為36.86萬元，完成年初預算的92%，決算數小於預算數的主要原因是：工作計劃調整，部分資金未形成支出。

9、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。

年初預算為101.55萬元，支出決算為53.8萬元，完成年初預算的53%，決算數小於預算數的主要原因是：工作計劃調整，部分資金未形成支出。

10、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

11、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為217.61萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

12、行政事業單位離退休（類）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為81.9萬元，支出決算為103.69萬元，完成年初預算的127%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

13、企業改革補助（類）其他企業改革補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

14、就業補助（類）就業創業服務補貼（項）

年初預算為0萬元，支出決算為58.98萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為40.95萬元，支出決算為49.62萬元，完成年初預算的121%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為9.42萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

17、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為219萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出867.51萬元，其中：人員經費749.16萬元，占基本支出的86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等；公用經費118.35萬元，占基本支出的14%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為21.7萬元，支出決算為   10.74萬元，完成預算的49%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算20.7萬元，支出決算為9.74萬元，完成預算的47%，決算數小於年初預算數的主要原因是單位領導重視，費用控製較嚴。與上年相比增加6.11萬元，增加168%,增加的主要原因是相關部門檢查接待、兄弟縣市交流學習接待、工作加班用餐增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預算的100%，與上年相比無增減變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.74萬元，占91%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1萬元，占9%。其中：

1、公務接待費支出決算為9.74萬元，全年共接待324批次，3896人次。主要用於考務工作用餐、人才市場招聘會活動用餐、與兄弟地市及業務往來相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1萬元，主要是車輛油料、保險、維修支出，截止2020年12月31日止，衡山縣人力資源和社會保障局共有車輛1台，其中，一般公務用車1台。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年本單位無政府性基金預算支出。2020年本單位無政府性基金預算財政撥款實際收入支出。

九、關於2020年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中：一級項目25個，共涉及資金869.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我單位2020年度部門整體支出績效評價得分為88分，財政支出績效評價等次為良好。項目與目前政策相符,項目立項規範、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理製度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，達到了預定的目標。項目的實施對我單位做好履職的服務工作起到了充分保障作用。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出118.35萬元，比年初預算數減少39.48萬元，減少25%。主要原因是：落實過緊日子，壓縮了日常公用經費支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門無會議費開支。開支培訓費2.2萬元，人數52人，用於開展就業扶貧業務培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額36.41萬元，其中：政府采購貨物支出21.21萬元、政府采購服務支出15.2萬元。授予中小企業合同金額36.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額36.41萬元，占政府采購支出總額的100 %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導幹部用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

 

 

第四部分 名詞解釋

　1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

　　2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

　　3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　5.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2020年度衡山縣人力資源和社會保障局

部門整體支出績效自評報告

 

一、部門基本情況

（一）單位主要職責 

我局是政府工作部門，為一級財政預算單位。主要工作職責如下：　　　　　

1、貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針、政策、法律法規；擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策；起草人力資源和社會保障的規範性文件，並組織實施和監督檢查；對全縣人力資源和社會保障工作進行宏觀規劃、綜合管理、監督指導、協調工作。

2、擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，指導全縣建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源的科學開發、合理流動、有效配置。

3、負責促進就業工作，擬訂和組織落實統籌城鄉的就業發展規劃，完善公共就業服務體係；擬訂和組織落實就業援助製度，執行職業資格證書製度和相關政策，統籌建立麵向城鄉勞動者的職業培訓製度；負責畢業生離校後的就業指導和服務工作；會同有關部門擬訂並落實高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

4、統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。擬訂並組織實施城鄉社會保險、工傷、失業保險的發展規劃和標準，執行全省統一的養老、失業、工傷保險關係轉續辦法；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法並組織實施；編製全縣社會保險基金預決算草案；參與擬訂全縣社會保險基金投資管理辦法。

5、負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

6、會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配辦法並組織實施，落實企事業單位人員工資標準、正常增長和支付保障機製。負責擬訂全縣國有企業經營收入分配政策。會同相關部門審核事業單位、工勤人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費。負責擬訂企事業單位人員福利和離退休政策並組織實施。

7、會同有關部門指導事業單位人事製度改革，按照管理權限規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策；綜合管理全縣專業技術人員和專業技術隊伍建設工作；綜合管理全縣專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作；牽頭推進深化職稱製度改革，歸口管理專業技術人員的職稱工作；負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作。

8、會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實；協調解決有關農民工工作的重點難點問題，維護農民工合法權益。

9、統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度；負責落實勞動關係政策，完善勞動關係協調機製；監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監察，協調勞動者維權關係，依法查處重大案件。

10、會同有部門組織實施國家、省、市級表彰獎勵製度；會同有關部門擬訂縣級表彰獎勵製度，根據授權承辦縣級及以上表彰獎勵活動；承擔全縣評比達標表彰工作。

11、負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產實施監督管理。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

（1）人社局所屬的7個事業單位：就業服務中心、社會保險服務中心、人力資源服務中心、工傷保險服務中心、勞動保障監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源和社會保障信息中心。

（2）人社局內設14個股室：辦公室、政策法規股、就業促進與失業保險股、人力開發與人力資源市場管理股、職業能力建設股、專業技術人員管理股、事業單位人事管理股、工資福利股、養老保險股、工傷保險股、社會保險基金監督股、行政審批服務股、計劃財務股、培訓和考試指導股。

（二）決算單位構成。

衡山縣人力資源和社會保障局隻有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門決算編製範圍的隻有衡山縣人力資源和社會保障局本級。

二、整體績效目標

按照“服務民生、轉變作風、創新服務”的工作思路，做好項目建設。全力以赴穩定就業,把穩就業擺在突出位置，確保就業目標任務完成，局勢總體穩定;落實“六穩六保”穩就業保民生政策;保障企業用工需求;穩步推進就業扶貧工作;深入實施《人力資源市場暫行條例》，推進規範人力資源市場秩序專項行動;大規模開展職業技能培訓。完善社會保障體係,基金征繳和待遇支付水平持續增長;參保擴麵，統籌推進，加大民生保障力度;嚴格標尺，強化落實，按時足額發放社保待遇;理清底數，按時劃轉，推進統征統籌，平穩過渡;加強防控，嚴格監督，構築基金防護牆;優化流程，簡化權限，提升工作服務效率。深化人事人才體製機製改革；深入實施“人才雁陣”計劃；加強事業單位人事管理工作；按照國省市政策完善事業單位績效工作正常調整機製。構建和諧勞動關係，加大勞動保障監察日常巡查，勞動人事爭議仲裁，加大對企業工傷預防宣傳。進一步強化工作措施，創新管理辦法，有效淨化社會保障環境，逐步提升群眾滿意度。

三、部門整體支出主要指標分析

(一)資金情況分析

1、收入支出預算安排情況

本年收入預算總計1132.96萬元，其中：經費撥款1132.96萬元。本年支出預算總計1132.96萬元，其中:基本支出867.65萬元（工資福利支出700.51萬元、一般商品和服務支出157.83萬元、對個人和家庭的補助9.31萬元）、項目支出265.31萬元。

2、收入支出預算執行情況

2020年收入決算總計1882.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款1862.37萬元；其他收入20.45萬元。2020年支出決算總計1757.46萬元，其中:基本支出867.51萬元（人員經費749.16萬元、日常公用經費118.35萬元）、項目支出889.95萬元。

2020年的收入和支出都主要用於在職人員工資、日常公用支出等。收入比去年增加24.66%，支出比去年減少1%，是因為落實過緊日子，壓縮了日常公用經費支出。

（二）資金管理情況
　　根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(2011）285號)、《中共中央　國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發[2018]34號）、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[2019]10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績(2020)7號)及《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關財務會計製度等規定對財政預算資金進行管理。
 (三)“三公經費”支出情況分析
2020年“三公”經費預算數為 21.7萬元，其中：公務用車運行維護費1 萬元，主要用於公務用車的日常維護保養、保險、燃油費等；公務接待費21.7萬元，主要用於按規定開支的各類公務接待支出。2020年“三公”經費實際支出數10.74萬元，其中：公務用車運行維護費1萬元；公務接待費9.74萬元，在去年的基礎上增加了168.01%，主要原因是：相關部門檢查接待、兄弟縣市交流學習接待、工作加班用餐增加。

四、績效評價情況
    根據衡山縣財政局《關於對2020年度部門整體支出開展績效自評有關事項的通知》(山財績[2021]號84）文件要求,2021年5月，我局財務室對2020年度部門整體支出情況進行了自評,部門整體支出績效評價得分為88分，財政支出績效評價等次為良好。
    通過召開座談會聽取主管部門、項目股室有關資金使用管理及項目組織實施管理等情況介紹,初步了解項目資金使用取得成效、存在的主要問題等,其次對項目股室評價基礎數據資料、輔證材料等進行審查核實,再次實地察看項目建設及完成情況,最後根據項目實施單位報送的現價相關資料進行分析匯總,形成評價結論。

五、效益情況分析

總體上看,2020年部門整體支出成效較為明顯,主要體現在以下幾個方麵:

(一)局機關各項工作平穩有序發展。基本支出嚴格控製在財政預算指標範圍內,按照現行人員待遇政策支付全局人員工資、社會保險、住房公積金、工會經費,按照定額標準核定支付日常公用經費,嚴格控製“三公經費”支出,保證人社局全年資金運行暢通,各項工作平穩有序開展。建立健全財務資金管理製度和嚴格的資金審批、審核手續,采用科學、合理的資金管理辦法,節約公共和專項支出成本。

（二）市績效考核指標完成情況

（一）全力以赴穩定就業

1.把穩就業擺在突出位置，確保就業目標任務完成，確保就業局勢總體穩定。城鎮新增就業2945人，完成年任務2900人的101.5%；新增農村勞動力轉移就業2520人，完成年任務2500人的100.8%；下崗失業人員再就業1324人，完成年任務1300人的101.8%，其中就業困難對象再就業412人，完成年任務400人的103%；零就業家庭動態援助100%；見習人員66人，完成年任務60人的110%；返鄉農民工就地就近就業1134人，完成年任務1100人的103.1%；城鎮登記失業率2.36%，嚴格控製在3.93%以內。

2.全麵落實“六穩六保”穩就業保民生政策。

（1）發放補貼935.48萬元，其中：失業保險穩崗返還補貼114.34萬元，職業技能培訓補貼622.59萬元，一次性求職創業補貼35.19萬元，企業和扶貧車間吸納貧困勞動力就業穩崗補貼15.7萬元，扶貧車間以工代訓補貼35.1萬元，就業扶貧補短板補助資金支出公益性崗位工資44萬元，交通補助33.72萬元，縣內創新創業扶貧基地獎補33萬元。發放高校畢業生社會保險補貼8202元，一次性崗位補貼3000元，勞務經紀人、人力資源服務機構就業創業服務補貼7200元。

（2）減免三項“社保費”3186.4萬元（其中養老保險費2786萬元、工傷保險費348萬元、失業保險費52.4萬元）。

（3）發放創業擔保貸款4530萬元，惠及小微企業9家、個體戶176戶、組合創業戶10家。

3.全力保障企業用工需求。建立重點企業人社專員服務隊伍，確保縣內7家重點企業、園區69家企業全部複工。開通點對點農民工“返崗直通車”，輸送368名農民工赴粵浙返崗，接返15名湖北籍衡陽務工人員返崗。開展線上線下招聘，發布崗位需求19000餘人次，成功推薦就業2000餘人次。

4.穩步推進就業扶貧工作。全麵落實就業扶貧各項政策，實現應補盡補、應享盡享。全力開展“點亮萬家燈火”就業幫扶主題服務活動。通過開展勞務協作、“311”就業扶貧服務和公益性崗位安置，有效促進貧困人員就業。加強就業載體建設，整合全縣公益性崗位資源，確保貧困勞動力不因疫情影響失業返貧。我縣6個市級扶貧基地、37個扶貧車間共安置貧困勞動力380人就業，協同部門、鄉鎮開發公益性扶貧崗位共安置貧困勞動力475人就業。

5.深入實施《人力資源市場暫行條例》，推進規範人力資源市場秩序專項行動。與縣市場質量監督局聯合執法，走訪人力資源市場企業22家。核實已獲人力資源服務許可的經營性人力資源機構9家，已備案人力資源公司和建築勞務公司10家，取締無證照且違規從事中介機構3家，督促從事中介服務公司及時整改辦證2家，進一步規範人力資源市場秩序。

6.大規模開展職業技能培訓。抓好對企業職工、農民工、退役軍人、貧困勞動力等各類重點群眾的專項培訓，在抓規範的基礎上實現量的增長，並加強對職業培訓機構和職業培訓補貼資金監督管理。截至11月底，我局認定企業職工培訓中心12家，主要開辦農村種養殖、育嬰師、插花員、茶藝師、計算機操作、汽車修理、電子商務、製鞋工、服裝工、中藥調劑員、塗裝工、機產品檢驗工、收銀員、加工車間操作工、化學檢驗工、藥品檢驗工、鈑金工等20多個專業。企業職工技能提升培訓1736人，完成年任務112%，其中企業和扶貧車間以工代訓122人。就業技能培訓1791人，完成年任務137%，其中貧困勞動力技能培訓342人，貧困家庭兩後生培訓50人。創業培訓359人，完成年任務112%，共計培訓3886人，完成年任務122%。資金使用方麵，本年度職業培訓補貼資金共支出622.59萬元，其中企業職工培訓補貼支出310.23萬元，農村轉移勞動者培訓補貼支出181.45萬元，兩後生培訓補貼支出58.27萬元，失業人員培訓補貼支出1.73萬元，殘疾人培訓補貼支出6.05萬元，貧困勞動者及貧困子女培訓補貼支出64.84萬元。

（二）完善社會保障體係

1.基金征繳和待遇支付水平持續增長

養老保險：參保人數194025人，征繳基金38353萬元，領取待遇人數85630人，發放社保待遇73288萬元。（機關事業單位養老保險：全縣有179家參保單位，參保人數7487人，征繳養老基金11255萬元；領取社保待遇人員4894人，共計發放社保待遇26120萬元；歸集上解職業年金5607萬元。企業職工養老保險：參保人數22419人，養老保險基金征繳19750萬元，完成率108%；領取社保待遇14968人，共計發放社保待遇38099萬元；發放喪葬費和撫恤金1150萬元。被征地農民養老保險：符合參保補貼條件的被征地農民17788人，已參保8532人，其中參加職工養老保險7478人，參加城鄉養老保險1129人，有76人享受“被征地農民養老貸”優惠政策。城鄉居民社會養老保險：參保人數164119人，征繳養老基金1741萬元；對領取待遇65768人，發放社保待遇9069萬元，發放喪葬費128萬元。）

工傷保險：參保人數25405人，征繳基金1409萬元，支付基金1437萬元。

失業保險：參保人數21106人，征繳基金 65.47萬元，發放待遇41萬元。

 2.參保擴麵，統籌推進，加大民生保障力度

一是城鄉居民養老保險全覆蓋工作。根據省廳下發的140382條未參保數據，通過業務係統數據比對、摸排，共有20349人參加企業職工、機關事業單位養老保險，戶口遷出及死亡人數39388人，導入城鄉居保信息采集係統80645人，已進行城鄉居保參保登記的有17208人。二是退捕漁民參保。我縣建檔立卡退捕漁民514人，其中專業漁民458人，兼業漁民56人。按要求自願選擇參加城鎮職工、城鄉居民養老保險可享受補貼條件的共計514人，財政到位補貼資金2537.4萬元。其中：選擇參加城鎮職工養老保險297人，補貼資金1436.7萬元，一次性撥付到企業職工養老保險代發賬戶；選擇參加城鄉居民養老保險217人，到位補貼資金1100.7萬元，均已一次性計入其個人賬戶。三是退役軍人參保。5月，我中心特派2名工作人員常駐縣退役軍人事務局坐班，通過大量資料的核實，我縣退役軍人社保需接續錄入共計1026人，現已完成737名退役軍人社保費補繳，另有289人已到齡退休放棄補繳，完成率100 %。四是脫貧攻堅工作。對建檔立卡10795人進行政府代繳，代繳金額107.95萬元，對2121名一二級殘疾人代繳，代繳金額21.21萬元，對特困、低保1632人代繳，代繳金額16.32萬元。確保村不漏戶，戶不漏人，做到了應保就保、應繳代繳、應發就發。

3.嚴格標尺，強化落實，按時足額發放社保待遇

社保待遇按時足額發放是一項民心工程，是維護社會穩定的重要因素，关键词2嚴格標尺、強化落實：一是“中人”待遇計發。對每月新增的退休人員采取“退一記實”辦法，重新核算社保待遇，“中人”待遇應計發1528人，實際計發1467人，完成率96%。二是職業年金計發。今年4月，中心向縣財政申請撥付職業年金實賬計息資金894.96萬元，為全縣9208人做好職業年金實賬計息，當前完成虛賬記實1467人，共計1959萬元。通過實賬計息、虛賬記實等前期工作，職業年金計發於8月首發成功，位列全市各縣區前列，截止11月，職業年金計發1345人，完成率90%。三是社保待遇調整。7月，根據省廳文件要求，對全縣領取基本養老金的退休人員進行社保待遇調整，此次調整企業社保月增待遇發放121.14萬元、機關社保月增待遇發放83.6萬元，當月全部按時足額發放到位。

4.理清底數，按時劃轉，推進統征統籌，平穩過渡

一是原試點退轉。為切實保障參保對象權益，順利完成原試點與新製度對接，社保中心對原試點179家單位的參保信息進行抽取核對，因部分單位機構改革，一些大係統又將合並退轉（如：教育、衛計等），現需退轉單位為142家12909人。截止11月，已完成117家單位10545人的原試點退轉，共計951.13萬元，其他未退轉的單位均已啟動，正在辦理相關退轉手續，此項工作將在12月全部完成；二是征繳職能劃轉。根據《湘人社事規[2020]21號》文件精神，為全麵做企業社會保險費和機關事業單位職業年金交由稅務部門征收，按照要求分別完成了參保單位征繳底數清理和社保數據推送標識工作。11月初，稅務部門已實現統征。三是積極推進工傷保險省級統籌改革，老工傷人員全部納入統籌，縣財政全麵落實了，費用預算支出219萬元。全麵啟動工傷保險醫療費用聯網運行、網上審核、網上結算，持續推進建設項目按項目按屬地原則實名製參加工傷保險，全麵實行工程項目參保實名製，規範程序，簡化流程，杜絕了虛報冒領工傷待遇的情況，保證了工傷職工待遇的正常發放。

5.加強防控，嚴格監督，構築基金防護牆

一是資格認證工作。在全麵取消集中認證的前提下，為加強退休人員社保待遇領取認證工作的管理力度。(一)機關事業單位退休人員認證工作。年初，关键词2要求各參保單位報送當年度《退休人員花名冊》，必須由該單位負責人簽字確認，如單位有退休人員死亡，則要求參保單位每月15日之前上報；（二）企業社保退休人員認證工作。通過“老來網”、“智慧人社”APP和服務大廳窗口認證係統相結合模式進行。截止目前，共為機關事業單位書麵稽核4894人，為企業職工及靈活就業人員12010人做好養老待遇資格認證工作。二是加大稽核力度。采取實地上門稽核的方式，對一些懷疑戶、高齡戶和偏遠戶進行實地稽核，稽核人數239人。同時关键词2重點加強對服刑人員違規領取養老待遇核查力度，經調查有11人存在服刑期間違規領取待遇的情況，涉及金額共計70616.86元。目前关键词2已追回6人（企保3人、城鄉居保3人）違規領取的待遇，共計60801.76元，另5人的養老待遇已暫停發放，逐月抵扣至多領待遇全部追回。通過全方位的工作舉措，有效杜絕了社保待遇瞞報冒領行為。三是工傷保險網絡化、實名製，今年開始啟動工傷保險醫療費用實行聯網運行、網上審核、網上結算，提高辦事效率，簡化辦事流程，方便了服務單位。建築行業落實了強製參保，並全麵實行實名製。有效杜絕了虛報冒領工傷待遇的情況，保證了工傷職工待遇的正常發放

6.優化流程，簡化權限，提升工作服務效率

根據縣委、縣政府“三集中、三到位”統一部署，為全麵深化“放管服”改革，避免“群眾兩頭跑”，實現“一門式”服務事項。社保、就業、工傷認真梳理本部門審批服務事項，於8月30日，按要求進駐縣政務服務中心，通過編製辦事指南，采取“簡政快辦”模式，深得服務對象好評。     

（三）深化人事人才體製機製改革

1.深入實施“人才雁陣”計劃

我縣人才服務窗口今年共受理人才引進待遇申報7人，其中2人已落戶衡陽並通過審核，12月開始發放青年人才生活補貼；指導企業進入“萬雁入衡”人才引進暨高校畢業生招聘係統，已有23家企業錄入崗位93個，招聘723人。

2.全麵加強事業單位人事管理工作

一是推進事業單位公開招聘。通過事業單位公開招考等方式招聘工作人員187人。其中事業單位公開招聘119人，其他專業技術人員公開招聘68人。二是按改革要求基本完成事業單位崗位設置管理。已完成崗位設置106個,主要是教育局及下屬事業單位、衛生係統(鄉鎮衛生院及縣直衛生醫療機構)、水利局下屬事業單位、農業農村局下屬事業單位、文化旅遊廣電係統下屬事業單位、公路養護中心及其他政府事業單位,目前還有林業係統和鄉鎮所屬事業單位正在申報審批中。

3.按照國省市政策完善事業單位績效工作正常調整機製

一是確保正常晉升工資和工資標準調整落實到位。目前已為機關事業單位工作人員辦理晉檔、晉薪級工資3913人次，實現了機關事業單位職工工資的動態調整，進一步提高了全縣機關事業單位職工的工資水平。二是完成工資待遇確定和工資關係轉移工作。我縣機關事業單位今年新進教師95人，調入、調出24人，縣內調動131人，晉升職務（職稱）和崗位變動69人，新進同誌工資待遇確定，調動人員的工資轉移和崗位變動人員工資待遇重新確定工作完成到位。為8名同誌更改了工資錯誤，落實了5名受處分人員的工資，停發8人工資，為3名更改工齡人員補發了工資，為74人辦理轉崗並落實了工資。三是完成崗位津貼、各類獎金審批和事業單位績效工資總量核定工作。為全縣2568名鄉鎮工作人員核發了鄉鎮補貼。公益一類事業單位核發車補約900餘人。四是認真核查死亡職工家屬家庭情況，確保了遺屬生活困難補助發放工作惠民利民。為53名死亡職工家屬辦理好了死亡後撫恤待遇。

（四）構建和諧勞動關係

1.加大勞動保障監察日常巡查，全年立案查處投訴案件12起，全部依法及時處理。加大對欠薪等違法行為的打擊力度，共為337名勞動者挽回工資等損失308萬元，未發生一起因欠薪引發的群體性事件。

2.勞動人事爭議仲裁，處理爭議案件56件，涉及勞動者近1000人，涉案金額900多萬元，結案率100%。處理高鐵衡山西文建波19名農民工（保安、站務）的集體被辭爭議案件中，率先引用勞資爭議“冷靜期”和首創“經濟補償金係數折中調解”辦案法，實現成功調解。被推薦為2019～2020年度“湖南省十大依法維護職工權益典型案例”。

3.加大對企業工傷預防宣傳，認定工傷事故218件，不予認定2件，辦結率100%。

六、存在問題

2020年度部門整體支出在取得一定的成績的同時，資金在投入、管理和績效等立麵仍存在一些問題，主要體現在以下幾個方麵：

（一）年初預算資金不足，決算數與預算數比例不協調。2020年年初預算金額為1132.96萬元，年末決算金額為1882.82萬元，運轉經費存在較大缺口。年末決算金額與年初預算金額比例不協調，在預算執行中存在預算調整的現象。

（二）績效目標考核機製細化有待進一步加強。被評價單位按照中央、省級、本縣績效考核有關通知文件執行，設置考核指標體係，設定了部門整體的績效目標但未將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務，績效目標未通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

　　（三）資產管理有待加強，固定資產管理不夠規範。被評價單位已製定相關資產管理要求，但未對各辦公室資產張貼資產名、數量等情況，年末未對固定資產進行清查、盤點，報廢的固定資產未計入固定資產減少。

七、改進措施及建議

為進一步規範財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。改進措施及建議如下：

　　（一）提高編製預算的科學性，確保預算的準確率。強化部門預算管理，改革預算編製方式，切實提高預算編製的科學性、精準度。根據年度內單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編製部門預算。規範部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，與加強與財政相關部門溝通，合理調整、糾正預算執行偏差，確保各項預算資金足額撥付到位。

（二）建立健全的績效考核製度，切實提高績效管理水平。強化服務功能，創建科學完善的考評考核機製。運用綜合考核評價辦法，著力探索和完善組織評價、群眾評價、社會評價和自我評價有機聯係、互為印證的幹部考核評價工作新機製。對定性目標要盡量細化、規範化，避免模棱兩可、含糊不清的語言；對量化指標要建立科學合理的指標增長機製，指標過低或過高都不利於激發工作積極性和工作熱情，製定指標數應以上年度完成情況為基數的情況下，對不能量化的指標，在設定時需提出明確具體的要求，但又要避免過於籠統或過於繁瑣，充分考慮指標完成過程中的各種因素，是否存在偶然性，是否受環境因素影響，既要符合科學發展規律，又要適度加壓。這樣才會有一個正確的目標績效管理理念，才能構建一個科學、合理、規範的目標績效考核體係，避免目標績效管理流於形式、疲於應付等弊端。

（三） 加強固定資產的日常管理。做到定時對固定資產進行清查、盤點，健全固定資產管理責任製，明確管理職責，落實崗位責任製。對於閑置資產，應向主管部門或財政部門報告並改造審批手續，進行報廢處理，未經批準的資產不隨意處置。提高固定資產管理水平，使資產管理趨於完善。

 

人社局2020年度績效目標表（預算內)