一、部門基本情況 

　　（一）工作職責

　　衡山縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府組成部門。主要工作職責如下：

　　1、貫徹執行國家、省、市有關人力資源和社會保障方麵的方針政策和法律法規，擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策，起草人力資源和社會保障的規範性文件，並組織實施和監督檢查其執行情況。

　　2、負責促進就業工作，擬訂和組織落實統籌城鄉的就業發展規劃和規範性文件，完善公共就業服務體係。

　　3、統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。

　　4、負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

　　5、維護農民工合法權益。統籌勞動關係協調機製，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

　　6、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　　衡山縣人力資源和社會保障局設監察大隊、工傷保險所、人力資源服務中心三個副科機構，內設辦公室、公務員管理股、工資福利股、養老保險股、政策法規股、就業促進與失業保險股、軍官轉業安置股、職業能力建設股、事業單位人事管理股、醫療生育工傷保險股、社會保險基金監督股、勞動人事爭議仲裁院、信息中心等十三個股室，至2018年12月，共有編製114名，實有人數174人，其中在職136人、離退休38人。實行公務用車改革後，公務用車定編1台，現有車輛1台。

　　二、部門預算單位構成

　　衡山縣人力資源和社會保障局是一級全額撥款單位，納入2019年部門預算編製範圍的二級預算單位5個， 包括：

　　1、醫保中心

　　2、就業局

　　3、社保局

　　4、社保所

　　5、新型城鄉居民養老保險局

　　三、部門經費收支概況

　（一）人力資源和社會保障局係統收支概況

　　1、收入預算。2019年收入預算總計1440.20萬元，其中：經費撥款1390.70萬元，納入預算管理的非稅收入撥款49.5萬元。

　　2、支出預算。2019年支出預算總計1440.20萬元，其中基本支出1025.97萬元（工資福利支出903.05萬元、一般商品和服務支出122.52萬元、對個人和家庭的補助0.4萬元）、項目支出414.23萬元。

　　（二）各單位收支情況

　　1、人力資源和社會保障局機關

　（1）收入預算。2019年收入預算526.24萬元，其中，經費撥款526.24萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0元。

　（2）支出預算。2019年支出預算總計526.24萬元，其中基本支出326.85萬元（工資福利支出280.07萬元、一般商品和服務支出46.38萬元、對個人和家庭的補助0.4萬元）、項目支出199.39萬元。

　　2、醫療保險中心

　（1）收入預算。2019年收入預算171.61萬元，其中，經費撥款171.61萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0元。

　（2）支出預算。2019年支出預算總計171.61萬元，其中基本支出143.21萬元（工資福利支出127.09萬元、一般商品和服務支出16.12萬元、對個人和家庭的補助0萬元）、項目支出28.40萬元。

　　3、就業服務局

　（1）收入預算。2019年收入預算180.22萬元，其中，經費撥款180.22萬元，納入預算管理的非稅收入撥款 0萬元。

　（2）支出預算。2019年支出預算總計180.22萬元，其中基本支出131.04萬元（工資福利支出114.95萬元、一般商品和服務支出16.09萬元）、項目支出49.18萬元。

　　4、社會勞動保險局

　（1）收入預算。2019年收入預算199.89萬元，其中，經費撥款150.39萬元，納入預算管理的非稅收入撥款49.5萬元。

　（2）支出預算。2019年支出預算總計199.89萬元，其中基本支出134.39萬元（工資福利支出116.89萬元、一般商品和服務支出17.5萬元）、項目支出65.5萬元。

　　5、機關事業單位社會保險所

　（1）收入預算。2019年收入預算120.14萬元，其中，經費撥款120.14萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0元。

　（2）支出預算。2019年支出預算總計120.14萬元，其中基本支出86.46萬元（工資福利支出75.03萬元、一般商品和服務支出11.43萬元）、項目支出33.68萬元。

　　6、新型城鄉居民養老保險局

　（1）收入預算。2019年收入預算242.10萬元，其中，經費撥款242.10萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0元。

　（2）支出預算。2019年支出預算總計242.10萬元，其中基本支出204.02萬元（工資福利支出189.02萬元、一般商品和服務支出15萬元）、項目支出38.08萬元。

　　（三）預算經費增減說明

2019年局機關、五個二級預算單位的財政預算撥款1440.20萬元，其中經費撥款1390.70萬元，納入預算管理的非稅收入撥款49.50萬元。比2018年預算1831.30萬元減少391.10萬元，減少21%。 主

要原因是城鄉居民醫療服務中心升格，劃出人社係統，被列為財政一級預算單位；同時機關事業養老保險繳費預算增加、公務員工資上

調、公務員公車補貼納入預算等因素。

（四）機關運行經費情況

　　2019年機關運行經費536.75萬元，其中辦公費329.22萬元，印刷費29.18萬元，谘詢費1萬，水費2萬元，電費12萬元，郵電費2萬元，差旅費21.3萬元，日常維修費12.60萬元，會議費4.75萬元，培訓費7.088萬元，勞務費2萬元，工會經費2萬元，福利費1.5萬元，公務用車運行維護費1萬元，其他商品和服務支出109.12萬元。比2018年減少52.48萬元，主要是由於城鄉居民醫療服務中心升格，劃出人社係統，被列為財政一級預算單位。

　　四、其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況 　2019年度衡山縣人力資源和社會保障局政府采購預算76.40萬元。

　　2.三公經費說明 　2019年“三公”經費預算數為 25.50 萬元，其中，公務接待費24.50萬元，主要用於按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費1萬元，主要用於公務用車的日常維護保養、保險、燃油費等。2018年度“三公經費”預算50.10萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少24.60萬元，主要原因，

一是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府相關規定和《湖南省公務用車製度改革總體方案》，厲行節約。

　　3.國有資產占用使用情況說明　截止2018年12月31日止，衡山縣人力資源和社會保障局共有車輛5台，其中，一般公務用車1台，業務用車4台（業務用車4台車輛早已申請報廢，由於當時沒有找到國資股的車輛報廢批複文件，導致未及時做好相關的賬務處理）。

4.預算績效目標說明　本部門整體支出和項目支出實行績效目

標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為1440.20萬元，其中：基本支出1025.97萬元；項目支出414.23萬元。

五、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

　　2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

　　3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　5.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　6.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　衡山縣人力資源和社會保障局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年4月27日

2019年人社係統預算對外公開表（含三公經費）