目錄

　第一部分 衡山縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分　衡山縣人力資源和社會保障局2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、決算收支增減變化情況說明

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明

六、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況

八、政府采購支出情況

九、國有資產占用情況

十、預算績效管理工作開展情況

十一、名詞解釋

　第三部分 　衡山縣人力資源和社會保障局2019年部門決算批複表

一、收入支出決算批複表

二、收入決算批複表

三、支出決算批複表

四、財政撥款收入支出決算批複表

五、一般公共預算財政撥款支出決算批複表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批複表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批複表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第一部分 衡山縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

　　1.貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針、政策、法律法規。

　　2.擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，指導全縣建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源的科學開發、合理流動、有效配置。

　　3.負責促進就業工作，擬訂和組織落實統籌城鄉的就業發展規劃，完善公共就業服務體係。

　　4.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。

　　5.負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

　　6.會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配辦法並組織實施，落實企事業單位人員工資標準、正常增長和支付保障機製。

　　7.會同有關部門指導事業單位人事製度改革，按照管理權限規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。

　　8.會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實；協調解決有關農民工工作的重點難點問題，維護農民工合法權益。

　　9.統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度；負責落實勞動關係政策，完善勞動關係協調機製。

　　10.負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產實施監督管理。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置

（1）人社局所屬的7個事業單位：就業服務中心、社會保險服務中心、人力資源服務中心、工傷保險服務中心、勞動保障監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源和社會保障信息中心。

（2）人社局內設14個股室：辦公室、政策法規股、就業促進與失業保險股、人力開發與人力資源市場管理股、職業能力建設股、專業技術人員管理股、事業單位人事管理股、工資福利股、養老保險股、工傷保險股、社會保險基金監督股、行政審批服務股、計劃財務股、培訓和考試指導股。

三、人員情況

我局行政編製15人，全額撥款事業編製85人，差額財政撥款事業編製2人，實有人數131人，其中：在職89人、離退休42人。實行公務用車改革後，公務用車定編1台，現有車輛1台。

 

第二部分 衡山縣人力資源和社會保障局2019年部門決算情況說明

一、2019年收入決算情況說明

2019年收入決算總計1510.40萬元，其中：一般公共預算財政撥款1488.17萬元；政府性基金預算財政撥款22.23萬元。

二、2019年支出決算情況說明

2019年支出決算總計1770.15萬元，其中基本支出1038.76萬元（人員經費822.06萬元、日常公用經費216.7萬元）、項目支出731.39萬元。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年的收入和支出都主要用於在職人員工資、日常公用支出等。收入比去年增加142.11%，支出比去年增加172.17%，是因為機構改革，二級機構財務合並到局機關。

　四、2019一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　2019年財政撥款支出1747.92萬元，其中：基本支出1038.76萬元，項目支出709.16萬元。

　（二）財政撥款支出決算結構情況

　2019年財政撥款支出1747.92萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出44.51萬元，占總支出的3%；社會保障和就業支出1676.75萬元，占總支出的96%；衛生健康支出26.34萬元，占總支出的2%；農林水支出0.32萬元，占總支出的0%。

五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明

本單位政府性基金預算財政撥款收入支出22.23萬元，主要用於以下方麵：城鄉社區支出22.23萬元，占總支出的100%。

六、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年“三公”經費預算數為 25.5萬元，其中：公務用車運行維護費1 萬元；公務接待費24.5萬元。2019年“三公”經費實際支出數4.63萬元，其中：公務用車運行維護費1萬元；公務接待費3.63萬元，在去年的基礎上減少了79.21%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府相關規定和《湖南省公務用車製度改革總體方案》，厲行節約。

　　七、機關運行經費支出情況

2019年度機關運行經費支出216.7萬元，其中：辦公費30.57萬元、印刷費9.42萬元、谘詢費6.83萬元、水費2.14萬元、電費6.9萬元、郵電費3萬元、差旅費6.71萬元、維修（護）費24.09萬元、培訓費0.13萬元、公務接待費1.34萬元、專用燃料費0.1萬元、勞務費5.88萬元、工會經費14.06萬元、福利費7.78萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他交通費用56.27萬元、其他商品和服務支出40.48萬元。2019 年度機關運行經費支出216.7萬元，比年初預算數122.52萬元，增加94.18萬元，增長76.87%。主要原因是：辦公費用增加。

　　八、政府采購支出情況

　　2019年政府采購支出105.97萬元，其中：政府采購貨物支出39.1萬元；政府采購工程支出46.73萬元；政府采購服務支出20.14萬元。

　　九、國有資產占用情況

　截止2019年12月31日止，衡山縣人力資源和社會保障局共有車輛3台，其中，一般公務用車1台，業務用車2台（業務用車2台車輛早已申請報廢，由於當時沒有找到國資股的車輛報廢批複文件，導致未及時做好相關的賬務處理）。

　十、預算績效管理工作開展情況

　根據預算績效管理要求，衡山縣人力資源和社會保障局組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位2019年度整體支出績效評價結果級別為“良好”。項目與目前政策相符,項目立項規範、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理製度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，達到了預定的目標。項目的實施對我單位做好履職的服務工作起到了充分保障作用。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

　　2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

　　3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　5.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第三部分 　衡山縣人力資源和社會保障局2019年部門決算批複表

一、收入支出決算批複表

二、收入決算批複表

三、支出決算批複表

四、財政撥款收入支出決算批複表

五、一般公共預算財政撥款支出決算批複表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批複表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批複表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

衡山縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算批複表格(1)