2019年衡山縣司法局部門決算

 

目  錄

第一部分 衡山縣司法局概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 衡山縣司法局部門概況

 

一、部門職責

（一）承擔全麵依法治縣重大問題的政策研究，協調有關方麵提出全麵依法治縣中長期規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作,負責依法治縣和法治政府建設考核工作。

（二）貫徹執行國家、省、市有關司法行政工作方針、政策和法律、法規，編製全縣司法行政發展中、長期規劃和年度計劃並監督實施。

（三）指導全縣規範性文件管理有關工作，承擔縣政府規範性文件送審稿的合法性審查工作。承辦縣政府及其部門規範性文件的登記工作，負責報送備案縣政府規範性文件。負責縣直部門規範性文件備案審查工作。受理有關規範性文件違法審查申請。組織開展規範性文件清理工作。承擔縣政府法律顧問工作，負責對縣政府重大行政決策和政府會議紀要進行合法性審查或論證說明。

（四）負責縣政府簽訂合同和合法性審查工作。根據縣政府安排,會同合同承辦部門參與縣政府重大合同的談判、起草、簽訂、備案、履行、跟蹤管理等工作。指導縣直部門合同審查管理工作。

（五）承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督全縣依法行政工作，擬訂規劃、年度計劃、考核方案並組織實施，負責全縣依法行政培訓和業務指導。管理全縣行政執法證件，組織或會同有關部門實施全縣行政執法人員培訓考核、資格認定和發證工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體製改革有關工作,推進嚴格規範公正文明執法。承辦縣政府作為被申請人的最終裁決的有關行政複議事項。指導、監督全縣行政複議、行政應訴和行政賠償工作，負責縣政府及本局行政複議、行政應訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關民事及民事訴訟法律事務。

（六）承擔統籌規劃全縣法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。負責人民陪審員選任管理工作，協調上級司法行政部門做好本行政區域內人民監督員選任和管理具體工作。指導調解工作，推進司法所建設。

（七）指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

（八）負責擬訂公共法律服務體係建設規劃並指導實施，統籌推進全縣城鄉公共法律服務體係和平台建設工作。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。

（九）負責本係統服裝和警車管理工作，指導、監督本係統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

（十）規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作；指導監督本係統隊伍建設、思想政治工作、培訓及考核獎勵。

（十一）負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

 二、機構設置及部門決算單位構成

（一）內設機構設置。衡山縣司法局2019年初單位內設機構 8個，分別為：辦公室、普法與依法治理股、行政執法協調監督股、法律事務管理股、行政複議與應訴股、基層法治建設股、裝備財務股、政工室。所屬機構15個，分別為：衡山縣社區矯正工作局、衡山縣法律援助中心、衡山縣法律顧問室、12個司法所（開雲司法所、永和司法所、萱洲司法所、店門司法所、長江司法所、福田司法所、嶺坡司法所、白果司法所、江東司法所、貫塘司法所、新橋司法所、東湖司法所）。

2019年年底本單位共67人，其中：機關編製人數34人，司法所人員18人，退休人員15人。

執法執勤用車定編2台，現有車輛2台。

（二）決算單位構成。衡山縣司法局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：衡山縣司法局單位本級。

 

 

第二部分 ×××年部門決算表

 

 

部門收支決算總表

部門：衡山縣司法局                                                                                                       公開01表

單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	決算數	項    目	行次	決算數
欄    次		1	欄    次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1045.02	一、一般公共服務支出	14	95.16
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	5.00	二、外交支出	15
三、上級補助收入	3		三、國防支出	16
四、事業收入	4		四、公共安全支出	17	816.26
五、經營收入	5		五、教育支出	18
六、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	19
七、其他收入	7		七、……	20	100.93
	8			21
本年收入合計	9	1050.00	本年支出合計	22	1012.34
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	23
年初結轉和結餘	11	28.58	年末結轉和結餘	24	66.26
	12			25
總計	13	1078.61	總計	26	1078.61

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

部門收入決算表

部門： 衡山縣司法局                                                                                                  公開02表

單位：萬元

項    目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入		其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6		7
合計		1050.00	1050.00
201	一般公共服務支出	113.43	113.43
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	3.00	3.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	3.00	3.00
20199	其他一般公共服務支出	110.43	110.43
2019999	其他一般公共服務支出	110.43	110.43
204	公共安全支出	830.65	830.65
20403	國家安全	5.84	5.84
2040301	行政運行	5.84	5.84
20406	司法	824.80	824.80
2040601	行政運行	507.15	507.15
2040602	一般行政管理事務	185.76	185.76
2040604	基層司法業務	36.00	36.00
2040605	普法宣傳	24.96	24.96
2040607	法律援助	6.86	6.86
2040610	社區矯正	38.50	38.50
2040612	法製建設	25.56	25.56
208	社會保障和就業支出	77.63	77.63
20801	人力資源和社會保障管理事務	0.30	0.30
2080101	行政運行	0.30	0.30
20805	行政事業單位離退休	58.26	58.26
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	58.26	58.26
20808	撫恤	19.07	19.07
2080801	死亡撫恤	19.07	19.07
210	衛生健康支出	23.30	23.30
21011	行政事業單位醫療	23.30	23.30
2101101	行政單位醫療	23.30	23.30
212	城鄉社區支出	5.00	5.00
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	5.00	5.00
2120803	城市建設支出	5.00	5.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

部門支出決算表

部門：衡山縣司法局                                                                                                       公開03表

單位：萬元

項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		1012.34	646.88	365.45
201	一般公共服務支出	95.14	3.00	92.14
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	3.00	3.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	3.00	3.00
20199	其他一般公共服務支出	92.14		92.14
2019999	其他一般公共服務支出	92.14		92.14
204	公共安全支出	816.26	542.95	273.30
20403	國家安全	5.84	5.84
2040301	行政運行	5.84	5.84
20406	司法	810.45	537.10	273.30
2040601	行政運行	507.15	507.15
2040602	一般行政管理事務	173.24		173.24
2040604	基層司法業務	36.00		36.00
2040605	普法宣傳	23.09	23.09
2040607	法律援助	6.86	6.86
2040610	社區矯正	38.50		38.50
2040612	法製建設	25.56		25.56
208	社會保障和就業支出	77.63	77.63
20801	人力資源和社會保障管理事務	0.30	0.30
2080101	行政運行	0.30	0.30
20805	行政事業單位離退休	58.26	58.26
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	58.26	58.26
20808	撫恤	19.07	19.07
2080801	死亡撫恤	19.07	19.07
210	衛生健康支出	23.30	23.30
21011	行政事業單位醫療	23.30	23.30
2101101	行政單位醫療	23.30	23.30

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收支決算總表

公開04表

部門：衡山縣司法局                                                                                                單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1045.02	一、一般公共服務支出	15		95.16
二、政府性基金預算財政撥款	2	5.00	二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18		816.26
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學技術支出	20
	7		七、…	21		100.93
	8			22
本年收入合計	9	1050.00	本年支出合計	23		1012.34
年初財政撥款結轉和結餘	10	28.58	年末財政撥款結轉和結餘	24		66.26
一、一般公共預算財政撥款	11	28.58		25
二、政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	1078.61	總計	28		1078.61

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：衡山縣司法局                                                                                                    公開05表

                                                                                                                          單位：萬元

項    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		1,012.34	646.88	365.45
201	一般公共服務支出	95.14	3.00	92.14
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	3.00	3.00
2010302	一般行政管理事務
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	3.00	3.00
20199	其他一般公共服務支出	92.14		92.14
2019999	其他一般公共服務支出	92.17		92.14
204	公共安全支出	816.26	542.95	273.30
20403	國家安全	5.84	5.84
2040301	行政運行	5.84	5.84
20406	司法	810.41	537.10	273.30
2040601	行政運行	507.15	507.15
2040602	一般行政管理事務	173.24		173.24
2040604	基層司法業務	36.00		36.00
2040605	普法宣傳	23.09	23.09
2040607	法律援助	6.86	6.86
2040610	社區矯正	38.50		38.50
2040612	法製建設	25.56		25.56
208	社會保障和就業支出	77.63	77.63
20801	人力資源和社會保障管理事務	0.30	0.30
2080101	行政運行	0.30	0.30
20805	行政事業單位離退休	58.26	58.26
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	58.26	58.26
20808	撫恤	19.07	19.07
2080801	死亡撫恤	19.07	19.07
210	衛生健康支出	23.30	23.30
21011	行政事業單位醫療	23.30	23.30
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門： 衡山縣司法局                                                                                                         公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	525.61	302	商品和服務支出	94.58	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	193.43	30201	辦公費	21.89	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	179.26	30202	印刷費	4.20	30702	國外債務付息
30103	獎金	24.73	30203	谘詢費	0.94	310	資本性支出
30106	夥食補助費	11.82	30204	手續費		31001	房屋建築物購建
30107	績效工資		30205	水費	0.90	31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險費	62.65	30206	電費	8.04	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費		30207	郵電費	1.03	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費		30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費	3.97	31008	物資儲備
30113	住房公積金	21.18	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	0.83	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	27.73	30214	租賃費	2.48	31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	26.68	30215	會議費	1.25	31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	0.19	31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	1.73	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	19.53	30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助	5.18	30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費	12.01	399	其他支出
30307	醫療費補助	5.86	30227	委托業務費	8.00	39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費	10.02	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金	0.84	30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	1.37	39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出	0.04	30239	其他交通費用	6.45
			30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	9.15
人員經費合計		552.29

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：衡山縣司法局                                                                                                     公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.94	0	21.54	0	21.54	7.40	12.11	0	10.37	0	10.37	1.73

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門：衡山縣司法局                                                                                                   公開08表

單位：萬元

項    目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		0	5	0			5
2120803	城市建設支出	0	5	0			5

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

第三部分 衡山縣司法局年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1050萬元。與2018年相比，增加132.58萬元，增長12.6 %，主要是因為人員經費增長，基建工程項目收入增加。2019年度支出總計1012.34萬元。與2018年相比，增加91.72萬元，增長9 %，主要是因為人員經費增長，基建工程支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1050萬元，其中：財政撥款收入1050萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1012.34萬元，其中：基本支出646.88萬元，占63%；項目支出365.45萬元，占37%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2019年度財政撥款收入總計1050萬元，與2018年相比，增加132.58萬元,增長12.6%，主要是因為人員經費增長，基建工程項目收入增加。2019年度財政撥款支出總計1012.34萬元，與2018年相比，增加91.72萬元,增長9%，主要是因為人員經費增長，基建工程支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1012.34萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加91.72萬元，增長9%，主要是因為人員經費增長，基建工程支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1012.34萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出95.14萬元，占9.3%；公共安全支出816.2   萬元，占80.06%;社會保障和就業支出77.63萬元，占7.6%；衛生健康支出23.3萬元，占2.3%。
   （三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為681.56萬元，支出決算數為1012.34萬元，完成年初預算的148.5%，其中：

1、其他政府辦公(室)及相關機構事務支出（2010399）：年初預算為0萬元；支出決算為3萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是年初此項經費由財政局統一預算，年中財政根據實際需要撥付了該款並支出了該款項。

2、其他一般公共服務支出（2019999）：年初預算為0萬元；支出決算為92.14萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是年初此項經費由財政局統一預算，年中財政根據實際需要撥付了該款並支出了該款項。

3、行政運行（2040301）：年初預算為0萬元；支出決算為5.84萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是年初此項經費由財政局統一預算，年中財政根據實際需要撥付了該款並支出了該款項。

4、行政運行（2040601）：年初預算為507.15萬元；支出決算為507.15萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

5、一般行政管理事務（204602）：年初預算為185.7萬元；支出決算為173.2萬元，完成年初預算的93.2%，決算數小於年初預算數的主要原因是裝備采購任務未如期完成，25.3萬元結轉下年度。

6、基層司法業務（2040604）：年初預算為36萬元；支出決算為36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

7、普法宣傳（2040605）：年初預算為24.96萬元；支出決算為23萬元，完成年初預算的92%，決算數小於年初預算數的主要原因是法製宣傳資料製作沒有如期完成，1.8萬元結轉下年度。

8、法律援助（2040607）：年初預算為6.8萬元；支出決算為6.8萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

9、社區矯正（2040610）：年初預算為38.5萬元；支出決算為38.5萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

10、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：年初預算為58.26萬元；支出決算為58.26萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

11、行政單位醫療（2101101）：年初預算為23.3萬元；支出決算為23.3萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

12、城市建設支出（2120803）：年初預算為5萬元；支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小於年初預算數的主要原因是法製建設法律顧問費用發生了未及時支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出646.88萬元，其中：人員經費552.3 萬元，占基本支出的85.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等；公用經費94.5萬元，占基本支出的14.6%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、維修維護費、勞務費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為28.94萬元，支出決算為12.11萬元，完成預算的41.8%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數不變，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，沒有增減。

公務接待費支出預算7.4萬元，支出決算為1.73萬元，完成預算的23%，決算數小於年初預算數的主要原因是規範了公務接待，壓減了開支。與上年相比減少1.72萬元，減少49%，減少的主要原因是規範了公務接待，壓減了開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為21.54萬元，支出決算為10.37萬元，完成預算的48%，決算數小於年初預算數的主要原因是規範了公務用車管理，壓減了開支。與上年相比增加0.87萬元，增長8%,增長的主要原因是減少了對外租車，工作任務加重，造成油料費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.73萬元，占14.2 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.37萬元，占85.6%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.73萬元，全年共接待來訪團組   個、來賓465人次，主要是學習交流、業務工作檢查督查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.37萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費10.37萬元，主要是油料費、車輛維修保養支出，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入5萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘5萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、關於2019年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求我局對2019年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中一級項目涉及資金173.24萬元，占一般公共預算項目支出總額的47.4%；二級項目8個共涉及資金192.21萬元，占一般公共預算項目支出總額的52.6%。通過定量分析和定性分析相結合，從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方麵綜合評價，我局一級項目投入合理，項目進展順利，此項目為跨年度項目，後續繼續加大資金保障。二級項目法宣項目主要圍繞深化社會管理創新、社會矛盾化解、公正廉潔執法三項重點工作作為出發點深入開展法治宣傳，大力推動依法治縣，通過開展多層多形式的法治創建活動為法治衡山建設提供有力保障，普法依法治理工作全麵開展，考核機製不斷完善；社區矯正與安置幫教工作不斷深入，成效明顯，全縣全年接收各類矯正對象148人，已解除矯正140人，解除比例達94.5%；人民調解項目全年組織全縣人民調解員1700人次進行了專業培訓，全年共調解矛盾糾紛1900餘件，調解成功1870件，成功率達98%，完成了21個村級人民調解委員會的建設；法律援助項目、公共法律服務實體平台運行順利，公共法律服務中心工作正常運行，法律援助中心受理案件247件，解答法律谘詢約6500餘人次，維護了社會穩定；法製建設項目高標準、高質量完成了行政應訴案件。整體自評，社會效益良好，通過加大法治宣傳教育活動，促使人人學法、守法、懂法，不斷加強廣大人民群眾學會使用法律來保護自身合法權益的意識，全縣全年度無重大案件發生，社會治安較為穩定。

我局按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，詳見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出94.58萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加（減少）0.02萬元，降低0.02 %。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減辦公費支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.2萬元，用於召開司法行政工作會議，人數80人，內容為司法行政工作會議；開支培訓費0.19萬元，用於開展人民調解人員培訓，人數100人，內容為人民調解業務培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額110.6萬元，其中：政府采購貨物支出62.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出48.47萬元。授予中小企業合同金額43.47萬元，占政府采購支出總額的39.3%，其中：授予小微企業合同金額43.47萬元，占政府采購支出總額的39.3%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預算範圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備1（套）。

 

第五部分  名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

二、"三公"經費：納入省財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

三、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。 

四、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。

 

 

第五部分 附件

 

2019年度部門整體支出績效自評報告

一、部門、單位基本情況

1、主要職責

（一）承擔全麵依法治縣重大問題的政策研究，協調有關方麵提出全麵依法治縣中長期規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作,負責依法治縣和法治政府建設考核工作。

（二）貫徹執行國家、省、市有關司法行政工作方針、政策和法律、法規，編製全縣司法行政發展中、長期規劃和年度計劃並監督實施。

（三）指導全縣規範性文件管理有關工作，承擔縣政府規範性文件送審稿的合法性審查工作。承辦縣政府及其部門規範性文件的登記工作，負責報送備案縣政府規範性文件。負責縣直部門規範性文件備案審查工作。受理有關規範性文件違法審查申請。組織開展規範性文件清理工作。承擔縣政府法律顧問工作，負責對縣政府重大行政決策和政府會議紀要進行合法性審查或論證說明。

（四）負責縣政府簽訂合同和合法性審查工作。根據縣政府安排,會同合同承辦部門參與縣政府重大合同的談判、起草、簽訂、備案、履行、跟蹤管理等工作。指導縣直部門合同審查管理工作。

（五）承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督全縣依法行政工作，擬訂規劃、年度計劃、考核方案並組織實施，負責全縣依法行政培訓和業務指導。管理全縣行政執法證件，組織或會同有關部門實施全縣行政執法人員培訓考核、資格認定和發證工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體製改革有關工作,推進嚴格規範公正文明執法。承辦縣政府作為被申請人的最終裁決的有關行政複議事項。指導、監督全縣行政複議、行政應訴和行政賠償工作，負責縣政府及本局行政複議、行政應訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關民事及民事訴訟法律事務。

（六）承擔統籌規劃全縣法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。負責人民陪審員選任管理工作，協調上級司法行政部門做好本行政區域內人民監督員選任和管理具體工作。指導調解工作，推進司法所建設。

（七）指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

（八）負責擬訂公共法律服務體係建設規劃並指導實施，統籌推進全縣城鄉公共法律服務體係和平台建設工作。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。

（九）負責本係統服裝和警車管理工作，指導、監督本係統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

（十）規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作；指導監督本係統隊伍建設、思想政治工作、培訓及考核獎勵。

（十一）負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2、機構設置及人員車輛情況

2019年底單位內設機構 8個，分別為：辦公室、普法與依法治理股、行政執法協調監督股、法律事務管理股、行政複議與應訴股、基層法治建設股、裝備財務股、政工室。所屬機構15個，分別為：衡山縣社區矯正工作局、衡山縣法律援助中心、衡山縣法律顧問室、12個司法所（開雲司法所、永和司法所、萱洲司法所、店門司法所、長江司法所、福田司法所、嶺坡司法所、白果司法所、江東司法所、貫塘司法所、新橋司法所、東湖司法所）。

2019年底本單位共67人，其中：機關編製人數34人，司法所人員18人，退休人員15人。

執法執勤用車定編2台，現有車輛2台。

二、基本支出情況

2019年度基本支出共計646.88萬元，主要是人員工資津貼、養老保險、機關日常運行等開支。其中機關運行94.58萬元，主要為辦公經費、水電費、勞務費、工會經費及其他交通費用等開支。公務用車運行維護開支1.37萬元，公務接待1.73萬元，單位嚴格執行“三公”經費管理規定，杜絕超標準、超範圍接待。減少了公務用車運行維護保養費，公務接待次數50批次，465人次，較去年減少了1.72萬元開支。機關運行經費開支94.58萬元，比年初預算數94.6萬元壓減了0.02萬元，落實了過緊日子要求。

三、項目支出情況

項目經費開支365.45萬元（含縣財政配套資金），其中:（1）省級法律援助經費25.81萬元，主要用於法律援助案件補助、法律援助工作站點建設、辦案資料印刷、辦案差旅費、夥食費補助等；（2）裝備經費開支26.34萬元，主要用於司法工作製服、司法E通租賃平台、辦公家具、矯正信息化建設設備及相關服務費、辦公用電腦、打印機等；（3）基層司法所工作經費16.2萬元；（4）中央業務用房等基本建設經費173.24萬元；（5）普法宣傳23.8萬元，主要用於資料費、廣告牌、租車費、放映費、法治長廊建設款、法治禁毒廣場建設、普法讀本等開支；（6）社區矯正經費38.5萬元，主要用於差旅費、油料費、印刷費、辦公費、授課費、租車費等；（7）人民調解經費36萬元，主要用於辦公費、油料費、差旅費、人民調解證書胸牌款、印刷費、人民調解委員會建設經費、以獎代補開支等；（8）法製建設25.56萬元，主要用於辦案差旅費、律師服務費開支等。

四、部門整體支出績效情況

基本支出646.88萬元，較上年度534.61萬元增加112.27萬元，增長21%；人員經費支出552.3萬元，占基本支出的85.3%，較上年468.22萬元增長15.2%；日常公用經費94.58萬元，占基本支出的14.6%，較上年66.39萬元增長29.8%。項目支出主要為保障本局特定工作事項而發生的支出，其中基本建設類項目支出173.24萬元，行政事業類項目192.21萬元。2019年項目支出365.45萬元，較去年386.01萬元減少20.56萬元，減少5.6%。普法宣傳主要圍繞深化社會管理創新、社會矛盾化解、公正廉潔執法三項重點工作作為出發點深入開展法治宣傳，大力推動依法治縣，通過開展多層多形式的法治創建活動為法治衡山建設提供有力保障，普法依法治理工作全麵開展，考核機製不斷完善；社區矯正與安置幫教工作不斷深入，成效明顯，全縣全年接收各類矯正對象148人，已解除矯正140人，解除比例達94.5%；人民調解全年組織全縣人民調解員1700人次進行了專業培訓，全年共調解矛盾糾紛1900餘件，調解成功1870件，成功率達98%，完成了21個村級人民調解委員會的建設；法律援助、公共法律服務實體平台運行順利，公共法律服務中心工作正常運行，法律援助中心受理案件247件，解答法律谘詢約6500餘人次，維護了社會穩定；法製建設高標準、高質量完成了行政應訴案件。整體自評，社會效益良好，通過加大法治宣傳教育活動，促使人人學法、守法、懂法，不斷加強廣大人民群眾學會使用法律來保護自身合法權益的意識，全縣全年度無重大案件發生，社會治安較為穩定。

五、存在的主要問題

財務管理製度方麵存在財務審批流程欠嚴謹，目前單位無支出審批單，領導審批手續均在發票或原始憑證資料上簽署意見，審核人員審核職能未完全執行到位，主要原因是未嚴格執行機關財務管理製度。

六、整改措施建議

1、嚴格執行機關財務管理製度，加強內控管理，使用支出審批單，明確審核、複核、審批崗位職責，規範原始憑證傳遞流程。

2、加強財務管理，規範會計核算，按照會計核算的基本要求，遵循真實性、及時性、完整性原則，結合本單位實際情況，加強財務管理，規範會計核算，根據經濟業務發生的真實情況，及時進行賬務處理。加強對原始票據的審核，對不真實、不合法的原始憑證不予接受，對審核不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求經辦人員按國家統一的會計製度規定更正或者補充。

3、嚴格執行單位內部管理製度，加強風險管理把控，嚴格執行單位各項管理製度，做到凡事有原則，事前有審批，事後無差錯。嚴格執行公務接待相關製度及公務執勤車輛的管理製度，嚴格執行政府采購製度，加強商品和服務合同的控製和管理。

七、績效自評結果擬應用和公開情況

1、從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方麵綜合評價，2019年部門整體支出資金項目績效評價得分為93分。

2、從項目決策、項目管理和項目績效等方麵對項目支出逐項評分進行綜合評價，2019年度項目整體績效評價等次為良好。

 

 

 

 

 

 

附件：1、整體支出績效評價指標評分表

2、部門整體支出績效評價基礎數據表

3、2019 年度縣級專項資金績效評價目標自評表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衡山縣司法局部門整體支出績效評價指標評分表

一級指標	二級指標	三級 指標	分值	評價標準	指標說明	得分
投入   10分	預算配置   10分	在職人員控製率	5	以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政局確定的部門決算編製口徑為準。 編製數：機構編製部門核定批複的部門（單位）的人員編製數。	5
		“三公經費”變動率	5	“三公經費”變動率≦0,計8分；“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。	“三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數）/上年度“三公經費”預算數]×100%	5
過                                                                                                                          程 60分	預算執行   20分	預算完成率	5	100%計滿分，每低於5%扣2分，扣完為止。	預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。	3
		預算控製率	5	預算控製率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大於30%不得分。	預算控製率=（本年追加預算/年初預算）×100%。	3
		新建樓堂館所麵積控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。	樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積×100% 。 該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
		新建樓堂館所投資概算控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。	樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。 該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
	預算管理 40分	公用經費控製率	8	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	公用經費控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。 公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。	8
		“三公經費”控製率	7	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	“三公經費”控製率-（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。	7
		政府采購執行率	6	100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。	政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%	4
		管理製度健全性	8	①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，2分； ②有本部門厲行節約製度,2分； ③相關管理製度合法、合規、完整，2分；④相關管理製度得到有效執行，2分。		8
過                                                                                                                                       程   60分	預算管理   40分	資金使用合規性	6	①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批複的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。		5
		預決算信息公開性	5	①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。	預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。	5
產出及效率   30分	職責履行   8分	重點工作實際完成率	8	根據市績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。 該項得分=（績效辦對應部分考核得分/該部分總分）×8。		8
	履職 效益   22分	經濟效益	10	此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據部門實際情況有選擇的進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。		10
		社會效益
		行政效能	6	促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。	根據部門自評材料評定。	6
		社會公眾或服務對象滿意度	6	90%（含）以上計6分； 80%（含）-90%，計4分； 70%（含）-80%，計2分； 低於70%計0分。	社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。	6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：衡山縣司法局      

財政供養人員情況	編製數		2019年實際在職人數		控製率
	43		43		100%
經費控製情況	2018年決算數		2019年預算數		2019年決算數
三公經費	12.95		29.5		12.95
1、公務用車購置和維護經費	9.5		18.5		9.5
其中：公車購置
公車運行維護	9.5		18.5		9.5
2、出國經費
3、公務接待	3.45		11		3.4
項目支出：
1、業務工作專項(一個項目一行)
社區矯正	24.6		43		38.5
普法宣傳	27.89		20		21
基層司法（人民調解）	24.27		30		30
法製建設	0		25		25.5
2、運行維護專項(一個項目一行)
3、省、市級專項資金（一個專項一行）
辦公樓建設	163.29		100		173.2
裝備經費	105.2		38		38.15
辦案經費	40.76		37		39.1
公用經費	67.62		94.6		94.58
其中：辦公經費	11				16.72
水費、電費、差旅費	12.3				21.38
會議費、培訓費	0.92				2.15
公務用車運行維護	9.5				9.5
公務接待	3.45				3.4
政府采購金額	——		110		110.6
部門基本支出預算調整	——
樓堂館所控製情況 （2018年完工項目）	批複規模 （㎡）	實際規模（㎡）	規模控製率	預算投資（萬元）	實際投資（萬元）	投資概算控製率
	0	0	0	0	0	0
厲行節約保障措施

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，包括業務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

 

2019年度縣級專項資金績效目標自評表

專項資金名稱			司法行政工作經費			負責人 及電話	黃陽 18163881518
縣級主管部門			衡山縣人民政府			實施單位	衡山縣司法局
項目資金（萬元）				全年預算數（A）		全年執行數（B）			執行率（B／A）
			年度資金總額	365.4		365.4			100%
			其中：中央、省、市補助	102		127.39			124.8%
			縣級資金	163.4		138.06			84.49%
			其他資金	100		100			100%
年度總體目標	年初設定目標					全年實際完成情況
	加大法製宣傳教育，強化對社區矯正對象的教育，推進人民調解工作有序開展，加強法律援助工作力度，紮實推進執法監督及合法性審查、行政複議應訴工作					全部完成績效目標並全部達標
績  效    指  標	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值		全年 完成值		未完成原因和 改進措施
	產   出   指   標	數量指標	法治宣傳場次			5		5
			社區矯正管理人次			148		148
			人民調解案件			1900		1870
			法律援助案件			247		247
			行政複議案件			5		5
			規範性文件審查			13		13
			工會活動次數			2		2
			人民調解場所建設			21		21
			法治禁毒廣場建設			1		1
		質量指標	信息設備質量			良好		良好
		時效指標
		成本指標	設備購置成本			通過招標符合市場價成本		通過招標符合市場價成本
	效益   指標	經濟效益指標	改善調委會場所設施			良好		良好
績效指標	效   益   指   標	生態效益  指標
		可持續影響指標
		……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度			100%		100%
			全縣全年無重大案件發生、社會治安較為穩定			100%		100%
		……
說明	請在此處簡要說明各級監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無
注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結餘資金等。  2、定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。 4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後，形成縣級專項資金《自評表》。

 

衡山縣司法局

2020年7月20日