2021年衡山縣退役軍人事務局部門預算
目 錄
第一部分2021年部門預算說明
第二部分2021年部門預算表
1、部門收支預算總表
2、部門財政撥款收支預算總表
3、部門收支總表
4、部門支出總表
5、部門一般公共預算支出表
6、部門一般公共預算基本支出表（部門經濟公類）
7、部門一般公共預算基本支出表（政府經濟公類）
8、政府性基金預算支出情況表
9、一般公共預算三公經費情況表
10、會議費培訓費情況表
11、部門整體支出績效目標申報表
12、部門專項資金績效目標申報表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
衡山縣退役軍人事務局是2019年4月25日新成立的縣政府工作部門，為正科級。其主要職責是：承擔軍隊轉業幹部、複員幹部、退役士兵的移交安置和自主擇業退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤等，指導擁軍優屬工作，負責烈士褒揚以及紀念活動等。
（二）機構設置
1、部門設置。根據編委核定本單位內設股室5個，分別是：辦公室、規劃財務股、擁軍優撫股、移交安置股。雙擁辦。下設全額撥款二級機構4個，分別是：衡山縣退役軍人服務中心、衡山縣軍隊離退休幹部休養所、衡山縣光榮院、衡山烈士紀念園。
2、人員情況。本部門編製數27人，在職人數20人，其中：在崗人數20人；離退休人數7人，其中退休人員7人。
二、部門預算單位構成
我單位隻有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入本年度部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收支預算：2021年年初預算數254.05萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。2021年收入預算較上年預算增加15.65萬元，主要是由於人員經費增加，業務增多，相應的項目資金增加了。
（二）支出預算：2021年年初預算254.05萬元，其中：社會保障和就業支出231.43萬元，醫療衛生與計劃生育支出9.05萬元，住房保障支出13.57萬元。2021年支出預算較上年預算增加15.65萬元，主要是基本支出增加5.65萬元、項目支出增加10萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出254.05萬元，其中：社會保障和就業支出231.43萬元，占91.1%；醫療衛生與計劃生育支出9.05萬元，占3.56%；住房保障支出13.57萬元，占5.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出年初預算數194.05萬元，是指為保障單位機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出159.72萬元、一般商品和服務支出32.93萬元、對個人和家庭的補助1.4萬元。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出年初預算數60萬元。其中：其他退役軍人事務管理支出50萬元，用於優撫對象核查工作經費和退役軍人服務中心工作經費及建設經費；退役安置10萬元，用於退役士兵招聘會等方麵。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年局本級機關運行經費一般公共預算撥款24萬元，比2020年預算減少1.2萬元，減少的原因主要是財政供養在職人員減少1人公用經費1.2萬元。
（二）"三公"經費預算
2021年局本級“三公”經費預算數11.5萬元，其中：公務接待費預算8.5萬元，公務用車運行維護費3萬元。與2020年一致。
（三）一般性支出情況
2021年本單位會議費預算1萬元，擬召開鄉鎮退役軍人服務站工作會議，人數26人，內容為部署全縣退役軍人優撫優待、退役安置、建檔立卡等工作；培訓費預算1.8萬元，擬組織召開全縣各鄉鎮退役軍人服務站工作人員業務培訓，人數預計110人次。
（四）政府采購預算
2021年本單位政府采購從一般公共預算撥款中安排9萬元，其中：政府采購貨物預算9萬元；服務采購預算0萬元。2021年預算較上年預算增加4萬元，增加的原因主要是退役軍人服務體係建設。
(五)國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
2021年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為254.05萬元，其中：基本支出194.05萬元，項目支出60萬元，具體績效目標見報表。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
4、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。
第二部分 2020年部門預算公開表
1、部門收支預算總表
12、專項資金績效目標申報表
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