目錄

第一部分部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分　　部門概況

　　一、部門職責

衡山縣退役軍人事務局主要是承擔軍隊轉業幹部、複員幹部、離退休幹部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤等，指導擁軍優屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等。

二、機構設置及決算單位構成

1、部門設置。我單位內設股室5個。分別是：辦公室、規劃財務股、擁軍優撫股、移交安置股、雙擁股。下設全額撥款事業單位4個，分別是：衡山縣退役軍人服務中心、衡山縣軍隊離退休幹部休養所、衡山縣光榮院、衡山縣烈士紀念園。　

2、人員情況。本部門編製數27人,在職人數22人，其中:在崗人數22人；離退休人數7人，其中退休人員7人。

3、決算單位構成。我單位2020年部門決算公開單位隻有本級。

第二部分 　2020年部門決算表

部門收支決算總表

部門：衡山縣退役軍人事務局                                                                                                         公開01表

單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	決算數	項    目	行次	決算數
欄    次			欄    次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	5371.08	一、一般公共服務支出	14	59.3
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	16	0.00
四、事業收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	19.99
五、經營收入	5	0.00	七、社會保障和就業支出	18	5115.95
六、附屬單位上繳收入	6	0.00	八、衛生健康支出	19	132.67
七、其他收入	7	0.00		20
	8			21
本年收入合計	9	5371.08	本年支出合計	22	5327.91
用事業基金彌補收支差額	10	0.00	結餘分配	23	0.00
年初結轉和結餘	11	348.86	年末結轉和結餘	24	392.03
	12			25
總計	13	5719.94	總計	26	5719.94

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

部門收入決算表

部門：衡山縣退役軍人事務局                                                                                                   公開02表

單位：萬元

項    目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		5372.86	5371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
201	一般公共服務支出	59.3	59.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	5160.9	5159.12					1.78
210	衛生健康	132.67	132.67
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

部門支出決算表

部門：衡山縣退役軍人事務局                                                                                                       公開03表

單位：萬元

項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		5329.69	311.29	5018.4	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務支出	59.3	59.3	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	5117.73	242.57	4875.16	0.00	0.00	0.00
210	衛生健康支出	132.67	9.42	123.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收支決算總表

 公開04表

部門：衡山縣退役軍人事務局單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	5371.08	一、一般公共服務支出	15	59.3	59.3	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	0.00	四、公共安全支出	16	19.99	19.88	0.00
	3		七、社會保障和就業支出	17	5115.95	5115.95	0.00
	4		八、衛生健康支出	18	132.67	132.67	0.00
	5			19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合計	9	5371.08	本年支出合計	23	5327.91	5327.91	0.00
年初財政撥款結轉和結餘	10	348.86	年末財政撥款結轉和結餘	24	392.03	392.03	0.00
一、一般公共預算財政撥款	11	348.86		25
二、政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	5719.94	總計	28	5719.94	5719.94	0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

    部門：衡山縣退役軍人事務局                                                                                                   公開05表

                                                                                                                                 單位：萬元

項   目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		5327.91	311.03	5016.88
201	一般公共服務支出	59.3	59.3	0.00
204	公共安全支出	19.99	0.00	19.99
208	社會保障和就業支出	5115.95	242.31	4873.64
210	衛生健康支出	132.67	9.42	123.25
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：衡山縣退役軍人事務局                                                                                                      公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	203.69	302	商品和服務支出	98.47	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	89.17	30201	辦公費	11.92	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	44.94	30202	印刷費	3.89	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	13.04	30203	谘詢費	0.22	310	資本性支出	5.81
30106	夥食補助費	7.42	30204	手續費	0.05	31001	房屋建築物購建	0.00
30107	績效工資	0.00	30205	水費	0.72	31002	辦公設備購置	5.81
30108	機關事業單位基本養老保險費	22.13	30206	電費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30109	職業年金繳費	0.00	30207	郵電費	0.1	31005	基礎設施建設	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	11.42	30208	取暖費	0.00	31006	大型修繕	0.00
30111	公務員醫療補助繳費	0.00	30209	物業管理費	0.00	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30112	其他社會保障繳費	0.82	30211	差旅費	4.41	31008	物資儲備	0.00
30113	住房公積金	5.98	30212	因公出國（境）費用	0.00	31009	土地補償	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	19.42	31010	安置補助	0.00
30199	其他工資福利支出	8.77	30214	租賃費	0.00	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	3.05	30215	會議費	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務接待費	3.54	31019	其他交通工具購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31022	無形資產購置	0.00
30305	生活補助	2.83	30225	專用燃料費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	7.67	399	其他支出	0.00
30307	醫療費補助	0.00	30227	委托業務費	0.00	39906	贈與	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	13.88	39907	國家賠償費用支出	0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	3.75	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	0.99	39999	其他支出	0.00
30399	對其他個人和家庭的補助支出	0.22	30239	其他交通費用	1.48
			30240	稅金及附加費用	0.00
			30299	其他商品和服務支出	26.43
人員經費合計		206.74	公用經費合計					104.28

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

部門：衡山縣退役軍人事務局                                                                                                             公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.5	0.00	3	0.00	3	8.5	4.67	0.00	0.99	0.00	0.99	3.68

注：本表反映部門本年度"三公"經費支出預決算情況。其中，預算數為"三公"經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門：衡山縣退役軍人事務局                                                                                                  公開08表

單位：萬元

項   目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   2020年度收、支總計5372.86萬元。與2019年相比，增加3065.32萬元，增長132.84%，主要是因為本單位從2019年7月才新設立,去年隻有半年的收支。

   二、收入決算情況說明

   本年收入合計5372.86萬元，其中：財政撥款收入5371.08萬元，占99.97%；上級補助收入 0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.78萬元，占0.03%。

   三、支出決算情況說明

   本年支出合計5329.69萬元，其中：基本支出311.29萬元，占決算支出5.84 %；項目支出5018.4萬元，占決算支出94.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2020年度財政撥款收、支總計5371.08萬元，與2019年相比，增加3063.54萬元，增長 132.76 %，主要是因為本單位從2019年7月才新設立,去年隻有半年的收支。

   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   （一）財政撥款支出決算總體情況

   2020年度財政撥款支出5327.91萬元，占本年支出合計的99.2%，與2019年相比，增加3389.45萬元，增長174.85 %，主要是因為本單位從2019年7月才新設立，去年隻有半年的收支。

   （二）財政撥款支出決算結構情況

   2020年度財政撥款支出5327.91萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出59.3萬元，占1.11%；公共安全（類）支出19.99萬元，占0.38%；社會保障和就業（類）支出5115.94萬元，占96.02%；衛生健康（類）支出132.67萬元，占2.49%。

   （三）財政撥款支出決算具體情況

   2020年度財政撥款支出年初預算數238.4萬元，支出決算數為5327.91萬元，完成年初預算的2234.86%，其中：

   1、一般公共服務（類）支出

   年初預算數為0萬元，支出決算數59.3萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了年中追加數；

   2、公共安全（類）支出

   年初預算數為0萬元，支出決算數19.99萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了年中追加數；

   3、社會保障和就業（類）支出

   年初預算數為220.18萬元，支出決算數5115.94萬元，完成年初預算的2323.53%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數；

   4、衛生健康（類）支出

   年初預算數為9.42萬元，支出決算數132.67萬元，完成年初預算的1408.39%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2020年度財政撥款基本支出311.02萬元，其中：人員經費206.74萬元，占基本支出的 66.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、基本養老保險、職工基本醫療保險、其他社會保障繳費等；公用經費104.28萬元，占基本支出的33.53%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水電費、郵電費等。

　  七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

   （一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

   "三公"經費財政撥款支出預算為11.5萬元，支出決算為4.67萬元，完成預算的40.6%，其中：

   因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

   公務接待費支出預算為8.5萬元，支出決算為3.68萬元，完成預算的43.29%，決算數小於年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央"八項規定"精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製"三公"經費開支，與上年相比減少0.69萬元，減少15.79%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央"八項規定"精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製"三公"經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

   公務用車購置費0，年初預算為0；公務用車運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為0.99萬元，完成預算的33%，決算數小於年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央"八項規定"精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製"三公"經費開支，與上年相比增加0.99萬元，增加100%，增加的主要原因是本單位從2019年7月才新設立，沒有公務用車運行維護費預算。

   （二）"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

   2020年度"三公"經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.68萬元，占78.8%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 0.99萬元，占21.19%。其中：

   1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

   2、公務接待費支出決算為3.68萬元，全年共接待來訪團組 70個、來賓633人次，主要是主要是退役軍人事務各項工作開展發生的接待支出。

   3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.99萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0.99萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

   八、政府性基金預算收入支出決算情況

   無

   九、關於2020年度預算績效情況說明

   根據預算績效管理要求，衡山縣退役軍人事務局組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位2020年度整體支出績效評價結果級別為"良好"。項目與目前政策相符,項目立項規範、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理製度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，達到了預定的目標。項目的實施對我單位做好履職的服務工作起到了充分保障作用。

   十、其他重要事項情況說明

   （一）機關運行經費支出情況

   本部門2020年度機關運行經費支出104.28萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），因單位2020年新成立，無上年對比情況。

   （二）一般性支出情況

　　2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。

   （三）政府采購支出情況

　　本部門2020年度政府采購支出總額156.64萬元，其中：政府采購貨物支出64.53萬元、政府采購工程支出85.51萬元、政府采購服務支出6.6萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

   （四）國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

第四部分 名詞解釋

   （一）基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

   （二）項目支出：指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。

   （三）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

   （四）公務用車購置費：指單位公務車輛購置支出，包括車輛購置稅支出。

   （五）公務用車運行維護費：指單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

   （六）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待費用。

   （七）機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                      第五部分     附件

1、收入支出決算總表（財決01表）.XLS

2、收入決算表（財決03表）.XLS

3、支出決算表（財決04表）.XLS

4、財政撥款收入支出決算總表（財決01-1表）.XLS

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（財決07表）.XLS

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（財決08-1表）.XLS

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.XLS