2019年衡山縣信訪局部門預算編製說明
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2019年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.負責處理群眾來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準確反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，為領導決策提供建議。
2.承辦縣委、縣政府領導和上級信訪部門交辦的信訪事項，督促檢查領導有關批示件的落實情況；向鄉鎮和有關部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3.協調處理跨地域、跨部門的重要信訪問題；協調處理群眾集體上訪和異常、突發信訪事件；檢查協調鄉鎮和部門信訪工作。
4.指導全縣信訪業務工作，提出加強和改進信訪工作的意見和建議，開展信訪工作宣傳和信息發布。
5.保障信訪人的合法權益。對違反國務院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》有關規定，不依法履行職責或濫用職權造成不良影響的單位和個人，予以批評教育，提請執法執紀機關予以追究。
6.維護信訪工作正常秩序。對違反國務院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》的規定而濫用權利的信訪人，予以批評教育直至提請有關部門、單位依法依紀處理。
7.承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其它事項。
（二）機構設置
2019年，我局共有編製15名，其中公務員編製7人，全額撥款事業編製8人，實有人數13人，在職11人，退休2人。內設辦公室、人民來訪接待中心、網信股、督查室、複查複核股等5個職能股室，財務由局機關統一管理。
二、部門預算單位構成
我局隻有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2019年部門預算編製範圍的隻有縣信訪局本級。
三、部門收支總體情況
2019年一般公共預算撥款收入113.44萬元，具體安排情況如下：
（一）收入預算。2019年年初預算數113.44萬元，其中，一般公共預算撥款113.44萬元，收入較去年增加5.57萬元，主要是增加了公車補貼。
（二）支出預算。2019年年初預算數113.44萬元，其中基本支出93.86萬元（工資福利支出81.59萬元、一般商品和服務支出12.27萬元），項目支出19.58萬元。支出較去年增加5.57萬元，主要是增加了公車補貼。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入113.44萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。2019年年初預算數為93.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出。2019年年初預算數為19.58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：信訪維穩工作經費6.58萬元，主要用於接訪、辦信日常工作經費；縣聯席會議辦公室工作經費10萬元；信訪大廳工作經費3萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年局本級機關運行經費一般公共預算撥款5.5萬元，與去年持平。
（二）“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為5.43萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，與去年持平；公務接待費0.85萬元，同比減少0.11萬元；公務用車購置及運行費4.58萬元，與去年持平。2019年“三公”經費預算與2018年減少0.11萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府相關規定和《湖南省公務用車製度改革總體方案》，公務接待厲行節約0.11萬元。
（三）政府采購情況
2019年我局政府采購預算總額5萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元，主要用於添置局機關辦公家具及辦公電器。
（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2018年12月底,本部門共有公務用車1輛,為應急保障用車;單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。2019年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
（五）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為19.58萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出19.58萬元,具體績效目標詳見報表。
六、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2019年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
注：公開表格內容詳見附表。以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
衡山縣信訪局
2019年4月24日
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