2020年衡山縣信訪局部門預算編製說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（五）預算績效目標說明
六、名詞解釋
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費
第二部分 2020年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.貫徹執行中央、省和市頒發的各項信訪工作法律、法規及規章製度，並擬定實施意見。
2.負責受理、交辦、轉送信訪人向縣委、縣政府提出的信訪事項；負責做好縣委、縣政府領導同誌接待上訪群眾的組織服務工作。
3.承辦中央和國家機關，省委、省政府，市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領導同誌有關信訪批示件的落實情況；向鄉鎮和縣直部門交辦信訪事項，督促檢查信訪事項的處理和落實情況。
4.負責綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性、傾向性、苗頭性問題及社會動態，研究、統計、分析信訪情況，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議。
5.協同有關部門處理跨地區、跨部門的重大信訪問題；協調處理群眾來縣到市赴省進京上訪和異常、突發性信訪事項；協調指導全縣各級黨政機關的信訪工作。
6.承擔縣信訪工作聯席會議的日常工作，督促落實聯席會議決定的事項；承擔縣政府信訪事項複查複核辦，辦公室的日常工作，負責縣政府信訪事項的複查複核工作。
7.開展信訪工作宣傳和理論研討，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見；對全縣各級黨政單位的信訪工作進行指導、督促、協調、檢查、考核。
8.負責全縣網上投訴處理工作；指導全縣信訪信息係統建設和應用，指導信訪部門辦公自動化建設。
9.掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施；對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議；組織信訪幹部培訓。
10.負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
衡山縣信訪局是中共衡山縣委員會、衡山縣人民政府主管信訪的黨委部門，屬於正科級全額撥款單位。2020年，我局共有編製15名，其中公務員編製7人，全額撥款事業編製8人，實有人數13人，在職11人，退休2人。內設辦公室、人民來訪接待中心、網信股、督查室、複查複核股等5個職能股室，財務由局機關統一管理。
二、部門預算單位構成
我局隻有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2020年部門預算編製範圍的隻有縣信訪局本級。
三、部門收支總體情況
2020年一般公共預算撥款收入115.35萬元，具體安排情況如下：
（一）收入預算。2020年年初預算數115.35萬元，其中，一般公共預算撥款115.35萬元，收入較去年增加1.91萬元，主要是工資正常增長。
（二）支出預算。2020年年初預算數115.35萬元，支出較去年增加1.91萬元，主要是工資正常增長。其中基本支出107.99萬元（工資福利支出88.11萬元、一般商品和服務支出19.48萬元），項目支出7.36萬元較去年減少12.22萬元，主要是壓縮項目經費以及部分進入公用經費途徑。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入115.35萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。2020年年初預算數為107.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出。2020年年初預算數為7.36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：信訪維穩工作經費3.58萬元，主要用於接訪、辦信日常工作經費；縣聯席會議辦公室工作經費2.78萬元；信訪大廳工作經費1萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年局本級機關運行經費一般公共預算撥款13.2萬元，比去年增加7.7萬元，主要是人均公用經費從0.5萬元調高到1.2萬元。
（二）“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為5.43萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.85萬元，公務用車購置及運行費4.58萬元。2020年“三公”經費預算與2018年持平。
（三）政府采購情況
2020年我局政府采購預算總額5萬元，主要一樓接訪大廳降噪改造工程。
（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2019年12月底,本部門共有公務用車1輛,為應急保障用車;單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。2021年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
（五）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為7.36萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出7.36萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2019年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
注：公開表格內容詳見附表。以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
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