2020年度部門整體支出績效自評報告

 

衡山縣信訪局

  

一、部門、單位基本情況

　　（一）部門職責   

　　1.貫徹執行中央、省和市頒發的各項信訪工作法律、法規及規章製度，並擬定實施意見。

    2.負責受理、交辦、轉送信訪人向縣委、縣政府提出的信訪事項；負責做好縣委、縣政府領導同誌接待上訪群眾的組織服務工作。

3.承辦中央和國家機關，省委、省政府，市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領導同誌有關信訪批示件的落實情況；向鄉鎮和縣直部門交辦信訪事項，督促檢查信訪事項的處理和落實情況。

4.負責綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性、傾向性、苗頭性問題及社會動態，研究、統計、分析信訪情況，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議。

    5.協同有關部門處理跨地區、跨部門的重大信訪問題；協調處理群眾來縣到市赴省進京上訪和異常、突發性信訪事項；協調指導全縣各級黨政機關的信訪工作。

    6.承擔縣信訪工作聯席會議的日常工作，督促落實聯席會議決定的事項；承擔縣政府信訪事項複查複核辦，辦公室的日常工作，負責縣政府信訪事項的複查複核工作。

    7.開展信訪工作宣傳和理論研討，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見；對全縣各級黨政單位的信訪工作進行指導、督促、協調、檢查、考核。

    8.負責全縣網上投訴處理工作；指導全縣信訪信息係統建設和應用，指導信訪部門辦公自動化建設。

    9.掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施；對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議；組織信訪幹部培訓。

    10.負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

    11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置及部門決算單位構成  

根據《中共衡山縣委辦公室衡山縣人民政府辦公室<關於印發衡山縣信訪局職能配置、內設機構和人員編製規定>的通知》（山辦﹝2019﹞46號）核定，信訪局內設辦公室、辦信網信股、督查室、複查複核股等4個職能股室；下設衡山縣人民來訪接待中心1個正股級機構。信訪局內設股室4個，下設事業單位1個，全部納入2020年部門決算編製範圍。  

我局2020年部門決算匯總公開單位隻有局機關本級。

（三）人員情況

衡山縣信訪局是衡山縣人民政府工作部門，為正科級單位。至2020年12月底，局機關共有編製15名，實有人數13人，其中在職在編11人、離退休2人。

二、基本支出情況

2020年基本支出130.41萬元。我局基本支出的範圍主要用於人員經費和日常公用經費開支，具體包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出等。

1.工資福利支出100.08萬元。其中，基本工資38.66萬元、津貼補貼23.32萬元、獎金8.23萬元、夥食補助費4.18萬元、機關事業單位基本養老保險費11.63萬元、職工基本醫療保險繳費6.56萬元、其他社會保障繳費1.71萬元、住房公積金5.78萬元。

2.商品和服務支出25.10萬元。其中，辦公費3.81萬元、印刷費0.48萬元、谘詢費0.46萬元、水費0.03萬元、電費0.42萬元、郵電費0.26萬元、維修（護）費1.70萬元、差旅費1.92萬元、會議費0.64萬元、公務接待費0.29萬元、勞務費1.92萬元、委托業務費0.18萬元、工會經費5.93萬元、公務用車運行維護費1.00萬元、其他交通費用5.67萬元、其他商品和服務支出0.38萬元。

3.對個人和家庭的補助5.22萬元。其中，退休費0.4萬元、生活補助4.54萬元、其他個人和家庭的補助支出0.28萬元。

三、項目支出情況

2020年項目支出117.15萬元。其中：部門預算工作經費項目支出7.36萬、縣財政預算工作經費項目支出109.79萬。

1.商品和服務支出56.35萬元，其中：辦公費3.35萬元、印刷費2.94萬元、郵電費0.36萬元、差旅費3.08萬元、維修（護）費7.04萬元、租賃費0.4萬元、會議費5.74萬元、培訓費1.72萬元、公務用車運行維護費2.71萬元、其他商品和服務支出1.30萬元。

2. 對個人和家庭的補助60.80萬元。其中，生活補助42.34萬元（信訪補助38.94萬元）、獎勵金18.46萬元。

四、部門整體支出績效情況

（一）經濟性評價

1．預算執行評價。支出總額在預算總額內，全年一般公共預算撥款為115.35萬元，指標實際執行247.76萬元，預算完成率為214.79％，差異部分主要是縣信訪維穩工作經費70萬元、信訪救助金60萬元指標在縣級預算中。

2．預算管理評價。為規範部門整體支出，貫徹“過緊日子”政策要求，加強國有資產管理，完善內部財務管理，提高資金使用效率，建立節約型機關，我局在強化業務管理、財務管理、內部控製和壓減一般性支出等方麵開展了大量工作，預算管理水平提高顯著。

（1）公用經費可用指標為13.20萬元，指標實際執行13.20萬元，控製率為100％；“三公經費”可用指標5.43萬元，指標實際執行4.01萬元，控製率73.85％。

（2）我局嚴格執行中央八項規定和財務管理製度，根據年初預算，優先安排人員基本經費支出外，合理安排日常公用經費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，保證局機關各項工作的正常運轉。

（3）預決算信息公開性。根據《預算法》要求，我局部門預決算信息均按規定的內容和時限，在縣黨政門戶網站上予以公開。預決算信息公開的基礎數據和會計信息資料真實、完整、準確。

（二）社會效益評價

 1.疫情防控紮實有效。麵對突如其來的新冠疫情，我縣認真落實疫情防控相關要求，高效協調辦理涉疫情信訪問題，有效服務了疫情防控大局。縣信訪部門主動擔當，統籌推進疫情防控和信訪工作，迅速開通疫情防控信訪舉報熱線，把“網下接訪”移到“網上接訪”，暢通來信綠色通道、電話服務熱線、領導信箱等信訪渠道，共受理來信來電、網上信訪216件，其中涉疫信訪181起，按期辦結率100%，做到件件有著落、事事有回音。

2.信訪秩序明顯好轉。全年共受理來信207件，同比減少33.6%；網上投訴562件，同比增加21.6%；國省市縣四級接待群眾來訪542批1554人次，批次同比減少63.4%，人次同比減少59.6%。信訪事項及時受理率、按期辦結率、群眾滿意率和網上信訪占比顯著提升，信訪秩序和工作秩序明顯好轉，確保了“五個不發生”目標的實現，有力維護了衡山良好形象。

3.矛盾攻堅卓有成效。我縣強力推進“四重攻堅”，重複信訪、信訪積案集中治理行動。經過各級共同努力，“四重攻堅”活動中，國省市交辦8 件，化解7件，穩控1件；國家信訪局“集中治理重複信訪，化解信訪積案”三年清零行動交辦54件，已辦結10件；省聯席辦交辦進京重複訪重點人員2 件，辦結 2 件；省委第二巡視組交辦的220件，辦結220件；縣信訪聯席辦摸排交辦146件信訪突出問題，辦結107件，穩控39件。

4.“三無”創建取得實效。縣委、縣政府主要領導多次在重要會議強調信訪工作“三無”創建，堅持帶頭坐班接訪、約訪信訪群眾，協調化解信訪問題。縣級領導帶頭約訪處訪、包案下訪，以領導責任落實推動信訪工作落地，推動一般性信訪問題解決在村(社區)，較大信訪問題解決在鄉鎮，重大疑難複雜信訪問題解決在縣內，成功創建全國信訪工作“三無”縣，實現曆史性突破。江東、貫塘、新橋等3個鄉鎮成功創建市級“三無”鄉鎮，56個村（社區）成功創建“一星無訪”村（社區），創建數量和質量均排在全市前列。

5.重要節點平安穩定。縣委、縣政府始終秉承穩定壓倒一切的思想，在國省人大政協會議、十九屆五中全會等重要節點提前部署、細化分工、強化責任，形成了黨政牽頭、政法公安信訪部門“鐵三角”聯勤指揮、各級各部門協同共管的大安保格局。同時啟動24小時值班和領導帶班製度以及矛盾糾紛“日報告、零報告”製度，通過與鐵路部門建立聯係，及時掌握上訪人動向，對有越級上訪傾向的人員，力求在家門口做通上訪人工作，有效防止信訪上行、矛盾外溢，實現“零登記”的工作目標。

（三）項目支出績效情況

1.信訪維穩工作預算經費3.58萬元，支出3.58萬元，主要用於排查、協調、化解各類社會矛盾糾紛，辦理和化解由聯席辦交辦的重大矛盾糾紛和不穩定因素，對突發性重大矛盾糾紛應及時趕到現場進行處置，防止矛盾擴大和激化。

2.縣聯席會議辦公室工作預算經費2.78萬元，支出2.78萬元，主要用於縣信訪聯席會議各項常規工作。

3.信訪大廳工作預算經費1萬元，支出1萬元，主要用於信訪大廳接訪、移交、督辦、回訪等各項常規工作。

4.縣信訪維穩工作預算經費70萬元，支出70.85萬元，主要用於 “人民來信綠色通道”運行維護、上訪群眾接濟、信訪幹部培訓、信訪信息係統運行維護、辦公設備購置等。

5.縣信訪救助資金預算經費60萬元，支出38.94萬元，主要用於特殊困難信訪人員救助。2020年共幫扶救助126人次，取得明顯的社會效果。

五、存在的主要問題及下一步改進措施

（一）存在的主要問題

1.預算執行進度有待進一步加強，支出進度有前快後慢現象，前三季度支出較快，第四季度支出較慢。

2.年末結餘結轉較上年度增加幅度較大，2020年底結餘結轉資金50.88萬元，較上年度增長220％。

（二）產生問題的原因分析

1.預算編製不夠精細化、科學化，沒有及時掌握全局重要工作開展情況，合理編製預算。

2.對預算支出進度的重要性還沒有宣傳到位，忽視了預算的時間效益，導致年底結餘規模較大。

（三）下一步改進措施

1.本著“保基本民生、保基層運轉”的原則，科學、合理、準確編製預算，完善預算審核機製，進一步加強局內設股室的預算管理意識，編製範圍盡可能的全麵地全麵、不漏項。

2.樹立真正過緊日子理念，進一步壓減一般性支出，非急需非剛性支出壓減10％，根據中央八項規定精神要求，進一步嚴控“三公”經費，做到隻減不增。

3.提高預算執行率，進一步壓減年末結餘結轉資金存量，督促相關股室加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

根據縣財政局統一部署，我局2020年度部門整體支出績效自評報告將於6月15日前在縣黨政門戶網站公開，接受社會監督。對績效自評工作中發現的問題及時整改，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體係，以全麵實施預算績效管理為關鍵點和突破口，解決好績效管理中存在的突出問題，推動財政資金聚力增效，提高預算資金使用效益和執行效力，確保我局中心工作順利開展，維護好社會穩定大局。

七、其他需要說明的情況

我局不涉及政府性債務、非稅收入業務；嚴格按照有關規定執行政府采購，堅持實施計劃與政府采購預算一致性，執行的實施計劃與備案的實施計劃的一致；認真執行國有資產管理辦法，把單位國有資產全部納入資產信息係統管理，對國有資產的保管、使用、落實專人管理，確保國有資產安全和完整。

 

 

附件：1.部門整體支出績效評價指標評分表

2.部門整體支出績效評價基礎數據表

3.2020年度縣級專項資金績效目標自評表

 

1.信訪局2020年部門整體支出績效評價指標評分表

2.部門整體支出績效評價基礎數據表

3.衡山縣信訪局2020年度縣級專項資金績效目標自評表

 

 

衡山縣信訪局

2021年5月27日