第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）單位構成
衡山縣行政審批服務局，為衡山人民政府直屬正科級全額撥款行政單位；貫徹落實黨中央關於行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、行政效能工作的方針政策和決策部署，全麵貫徹落實省委、市委、縣委關於行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、行政效能工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、行政效能工作的集中統一領導。
二、部門預算單位構成
（二）人員構成
衡山縣行政審批服務局下設辦公室、審批製度改革股、政務公開服務股、電子政務股、行政效能股5個股室，定編25人，局機關及下屬事業單位在崗12人，2020年公招3人，2021年在編在崗15人，離退0人；現有車輛0台。另有聘用代辦員、話務員15人。政務大樓進駐37個單位，常駐工作人員260人，設辦事窗口105個，大樓總麵積7400平米。
二、主要職責:
（一）組織擬訂全縣行政審批、政務公開（政府信息公開、辦事公開）、政務服務、電子政務相關政策和地方性法規、規章草案，組織實施並開展績效評估；推進、指導、協調、監督全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）和政務服務體係建設。
（二）指導、協調、推進全縣行政審批製度改革工作。
（三）牽頭負責全縣“放管服”改革工作；維護營商政務、法製等環境；協調、推進全市行政效能工作。
（四）統籌協調、規劃指導、監督評估全縣電子政務工作；統籌推進、監督協調全市“互聯網+政務服務”工作；統籌規劃、監督考核全縣政府網站工作；統籌建設、指導推進、監督考核全市“12345”政府服務熱線，負責整合優化各職能部門投訴舉報熱線、平台以及各政府部門、公共企業事業單位、社會組織的社會求助服務電話。
（五）統籌推進全縣政務服務大廳、便民服務中心（站點）的標準化建設，組織集中開展行政審批和便民服務。
（六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
三、部門收支總體情況
收入為財政公共預算;支出為保障行政審批服務局機關基本運費以及政務服務中心大樓運轉的經費。
（一）收入預算
全年收入預算總計389.69萬元，其中:經費撥款389.69萬元,納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉移支付安排0萬元，基金預算撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，對附屬單位繳款0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預算
全年支出預算總計389.69萬元，其中基本支出116.95萬元（工資福利支出99.28萬元、一般商品和服務支出17.67萬元、對個人和家庭的補助0萬元）、項目支出272.74萬元、經營支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元、上繳上級支出0萬元。
全年預算收支平衡。
四、一般公共預算撥款支出
2021年一般公共預算撥款收入為389.69萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出：2021年年初預算數為116.95萬元，是指為保障單位機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備等日常公用經費。其中：工資福利支出99.28萬元、一般商品和服務支出17.67萬元。
2、項目支出：2021年年初預算數為272.74萬元。其中專項商品和服務支出272.74萬元，包括個湖南信息年鑒3萬元、政務中心運行經費（業務經費）206.74萬元、政務信息公開（專項經費）10萬元、“12345”話務員工資及工作經費（業務經費）48萬元、機房運行經費5萬元。
3、2021年批複我局政府采購預算總額47.08萬元。用於政務中心運行。
4、預算績效目標說明：整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為389.69萬元，其中，基本支出為116.95萬元，項目支出為272.74萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門政府性基金支出預算0萬元
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2021年行政審批服務局財政撥款389.69萬元，較2020年增加了74.22萬元，同比增加23.5%。主要原因是政務大樓運轉項目經費和“12345”話務員工作經費。
2、“三公經費”預算
2021年三公經費預算數2萬元，其中：公務接待費預算2萬元，與去年持平。
3、政府采購預算
2021年政府采購預算從一般公共預算撥款中安排47.08萬元，用於政務中心運行。
七、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第二部分 2021年部門預算表
附件：
2021年衡山縣行政審批服務局專項資金績效目標申報預算公開表.XLS
2021年衡山縣行政審批服務局部門整體支出績效目標申報對外公開表.XLS
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