目 錄

第一部分 部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

第一部分2020年部門概況

 

  一、部門基本概況

1、衡山縣行政審批服務局，為衡山人民政府直屬正科級全額撥款行政單位；衡山縣行政審批服務局貫徹落實黨中央關於行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、行政效能工作的方針政策和決策部署，全麵貫徹落實省委、市委、縣委關於行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、行政效能工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、行政效能工作的集中統一領導。

主要職責是:

（一）組織擬訂全縣行政審批、政務公開（政府信息公開、辦事公開）、政務服務、電子政務相關政策和地方性法規、規章草案，組織實施並開展績效評估；推進、指導、協調、監督全縣政務公開（政府信息公開、辦事公開）和政務服務體係建設。

（二）指導、協調、推進全縣行政審批製度改革工作。

（三）牽頭負責全縣"放管服"改革工作；維護營商政務、法製等環境；協調、推進全市行政效能工作。

（四）統籌協調、規劃指導、監督評估全縣電子政務工作；統籌推進、監督協調全市"互聯網+政務服務"工作；統籌規劃、監督考核全縣政府網站工作；統籌建設、指導推進、監督考核全縣"12345"政府服務熱線，負責整合優化各職能部門投訴舉報熱線、平台以及各政府部門、公共企業事業單位、社會組織的社會求助服務電話。

（五）統籌推進全縣政務服務大廳、便民服務中心（站點）的標準化建設，組織集中開展行政審批和便民服務。

（六）負責全縣公共資源交易平台管理維護及公共資源交易工作的指導、協調、監督。

（七）中心實行"一門式受理、一站式服務、一次性告知、公開承諾、限時辦結"的運行機製，實行服務內容、審批依據、辦事程序、承諾時限、申報材料、收費依據、收費標準、投訴渠道"八公開"；依法依規依政策，為人民群眾和企事業單位辦理行政審批事項、證照和批件等政務事項；提供政務谘詢，受理政務投訴，開展行政審批集中辦理和重點項目審批全程代理工作。

（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

 二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構組成：2019年4月由於機構改革，縣政務服務中心和電子政務辦合並為衡山縣行政審批服務；衡山縣行政審批服務局下設辦公室、審批製度改革股、政務公開服務股、電子政務股、行政效能股5個股室，定編25人，實際在崗人數為13人,其中財政供養在職13、;離退0人；現有車輛0台.目前入駐中心的部門35個（行政事業單位33個，公共服務單位2個），窗口人員約210人,入駐項目448項。另有聘用代辦員、話務員15人。政務大樓進駐37個單位，常駐工作人員260人，設辦事窗口105個，大樓總麵積7400平米。

一層為稅務服務區、文印室、銀行辦事窗口。二層為投資報建服務區、國土不動產登記服務區。三層為商事登記服務區、綜合審批服務區；四層為不動產和12345人員辦公區；五層為縣行政審批服務局人員辦公區。六層為公安出入境辦證服務區和不動產檔案庫房等。

（二）決算單位構成：衡山縣行政審批服務局為衡山人民政府直屬正科級全額撥款行政單位，政務服務中心為副科級二級機構。

 

第二部分2020年部門決算表

 

 

部門收支決算總表

部門：衡山縣行政審批服務局                                                                                                         公開01表

單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	決算數	項    目	行次	決算數
欄    次		1	欄    次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	774.07	一、一般公共服務支出	14	543.67
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	270.93	二、外交支出	15
三、上級補助收入	3		三、國防支出	16
四、事業收入	4		四、公共安全支出	17
五、經營收入	5		五、教育支出	18
六、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	19
七、其他收入	7	96.62	七、社會保障和就業支出	20	8.04
	8		八、衛生健康支出	21	5.46
			九、城鄉社區支出	22	270.93
			十、住房保障支出	23
本年收入合計	9	1141.63	本年支出合計	22	828.10
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	23
年初結轉和結餘	11	73.59	年末結轉和結餘	24	387.12
	12			25
總計	13	1215.23	總計	26	1215.23

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

部門收入決算表

部門：衡山縣行政審批服務局                                                                                                  公開02表

單位：萬元

項    目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		1141.63	1045.01					96.62
2010306	政務公開審批	614.85	518.22					96.62
2019999	其他一般公共服務支出	242.34	242.34
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	8.04	8.04
2101101	行政單位醫療	5.46	5.46
2120803	城市建設支出	270.93	270.93
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

部門支出決算表

部門：  衡山縣行政審批服務局                                                                                                     公開03表

單位：萬元

項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		828.10	173.17	654.93
2010306	政務公開審批	543.67	159.66	384.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	8.04	8.04
2101101	行政單位醫療	5.46	5.46
2120803	城市建設支出	270.93		270.93

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收支決算總表

公開04表

部門：衡山縣行政審批服務局 單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	774.07	一、一般公共服務支出	15	468.73	468.73
二、政府性基金預算財政撥款	2	270.93	二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學技術支出	20
	7		七、社會保障和就業支出	21	8.04	8.04
			八、衛生健康支出	21	5.46	5.46
	8		九、城鄉社區支出	22	270.93		270.93
本年收入合計	9	1045.01	本年支出合計	23	753.17	482.24	270.93
年初財政撥款結轉和結餘	10	73.59	年末財政撥款結轉和結餘	24	365.43	365.43
一、一般公共預算財政撥款	11	73.59		25
二、政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	1118.61	總計	28	1118.61	847.67	270.93

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：衡山縣行政審批服務局                                                                                                    公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

項    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		828.10	173.17	654.93
2010306	政務公開審批	543.67	159.66	384.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	8.04	8.04
2101101	行政單位醫療	5.46	5.46
2120803	城市建設支出	270.93		270.93
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：  衡山縣行政審批服務局                                                                                                            公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	114.66	302	商品和服務支出	47.41	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	69.70	30201	辦公費	1.38	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	2.36	30202	印刷費	2.78	30702	國外債務付息
30103	獎金	0.15	30203	谘詢費		310	資本性支出
30106	夥食補助費	3.32	30204	手續費		31001	房屋建築物購建
30107	績效工資	8.61	30205	水費		31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險費	8.87	30206	電費		31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費		30207	郵電費		31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費	5.47	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	0.59	30211	差旅費	1.01	31008	物資儲備
30113	住房公積金	12.70	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費		31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	2.87	30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	9.09	30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費		31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	0.70	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助	8.85	30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費	0.07	399	其他支出	2.0
30307	醫療費補助		30227	委托業務費	11.86	39906	贈與	2.0
30308	助學金	0.1	30228	工會經費	0.24	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出	.014	30239	其他交通費用	8.04
			30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	21.30
人員經費合計		123.75	公用經費合計					49.41

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0					2	0.76					0.76

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收支決算表

     部門：衡山縣行政審批服務局                                                                                                         公開08表

單位：萬元

項    目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計
2120803	城市建設支出		270.93	270.93		270.93

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。 

第三部分2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收收入決算為1215.23萬元。其中，當年財政撥款收入1141.63萬元，上年結轉和結餘73.60萬元。2020年度支出決算為1215.23萬元，其中，本年支出828.10萬元，年末結轉和結餘為387.13萬元。

與2019年相比，收入增加527.05萬元，增加85.75%；支出減少220.66萬元，減少21.04%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1141.63萬元，其中：財政撥款收入1045.01萬元，占91.54%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入96.62萬元，占8.46%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計828.11萬元，其中：基本支出173.17萬元，占20.91%；項目支出654.94萬元，占79.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2020年度財政撥款收入1141.63萬元，支出828.10萬元，與2019年相比，收入增加527.05萬元，增加85.75%；支出減少220.66萬元，減少21.04%。主要是因為

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出828.10萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加220.66萬元，增加21.04%，主要是因為用於支付2019年未付的政府采購支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出828.10萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出543.67萬元，占65.65%；社會保障和就業支出8.04萬元，占0.98%；衛生健康支出5.46萬元，占0.65%；城鄉社區支出270.93萬元，占32.72%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為315.47萬元，支出決算數為828.10萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）政務公開審批 （款） 基本支出  （項）。

年初預算為114.73萬元，支出決算為173.17萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：新增人員及人員調資。

2、一般公共服務（類）政務公開審批 （款） 項目支出  （項）。

年初預算為200.74萬元，支出決算為654.94萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：用於支付2019年未付的政府采購支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出173.17萬元，其中：人員經費123.76萬元，占基本支出的71.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費；公用經費49.41萬元，占基本支出的28.53%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0.76萬元，完成預算的38%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；公務接待費支出預算2萬元，支出決算為0.76萬元，完成預算的38%，決算數小於年初預算數，與上年相比增加0.29萬元，增長61.7%,增長的主要原因是審批業務增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.76萬元，占38 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.76萬元，全年共接待來訪團組約32 個、來賓180人次，主要是  發生的接待支出。2021年盡量減少公務接待及會議培訓費，做到同城不接待、沒有公務函的不接待。

 

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入270.93萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出828.10萬元，其中基本支出173.17萬元，項目支出654.94萬元；年末結轉和結餘387.13萬元。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出173.17萬元，比年初預算數增加58.44萬元，增長33.74 %。主要原因是：人員經費增加。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門辦公費1.38萬元，印刷費2.78萬元，差旅費10.1萬元，其他交通費用8.04萬元

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額114.64萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出114.64萬元，為信息網絡及軟件購置更新。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，我單位名下固定資產為1108.95萬元，其中通用設備922.51萬元，專用設備179.87萬元，家具、用具、裝具及動植物6.58萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入：指單位取得的除"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)"三公"經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

第五部分 附件

 

2020年，我局具有明確的目標，嚴格按照有關管理規定使用資金，記性節約，講究效益。深化行政神體製改革，提升“互聯網＋政務服務”水平，主動落實“六穩”、做好“六保”工作，聚焦“放管服”改革和“一件事一次辦”改革，精準發力，為市場主體紓困，全力打造公開、透明、高效便利的營商環境，努力提高政務服務的工作效率和行政效能。

強化製度建設、製定完善財務管理製度，對資產管理、收支審批程序、大額資金的使用內容做出明確規定，確保局機關財務管理、內部控製、經費報銷、固定資產管理等有章可循，始終將人財物置於有效的管理監督之下。

提高資金使用效率，創建節約型機關。

 

 附件：衡山縣行政審批服務局2020年部門決算報表

                                      衡山縣行政審批服務局

                                       2021年9月17日