目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
（1）貫徹落實黨中央關於醫療保險 、生育保險、醫療救助（以下統稱醫療保障）的法律法規和政策規定，擬定全縣醫療保障相關政策、規劃、標準、辦法並組織實施。
（2）組織擬定並實施全縣醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金。建立健全醫療保障基金安全防控機製，推進醫療保障基金支付方式改革。
（3）組織擬定全縣醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機製，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機製。組織擬訂並實施長期護理保險製度改革方案。
（4）執行上級醫療保障部門擬定的城鄉統一的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施醫保目錄和支付標準，做好目錄準入和支付標準，配合上級醫療保障部門建立動態調整機製。
（5）組織擬定由縣級管理的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費政策；建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機製，承擔政府定價藥品、醫用耗材和醫療機構醫療服務、醫療服務設施的價格談判、確定及管理工作，並參與藥品和醫用耗材的集中采購和醫療機構價格類別等級評定工作；推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機製，建立價格信息監測和信息發布製度。
（6）擬定全縣藥品、醫用耗材和招標采購辦法並監督實施，指導藥品、醫用耗材、醫療服務項目和醫療服務設施招標采購平台建設。
（7）擬定全縣定點醫藥機構協議和支付管理辦法並組織實施，建立健全醫療保障信用評價體係和信息披露製度，建立健全縣級定點醫藥服務考核評價機製和動態的準入退出機製，監督、管理納入醫保範圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
（8）負責縣本級醫療保障經辦管理、公共服務體係和信息化建設。
（9）完善統一的城鄉居民基本醫療保障製度和大病保險製度，鞏固完善城鄉居民醫療救助製度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體係，不斷提高醫療保障水平，確保醫保獎金合理使用、安全可控；推進醫療、醫保、醫藥”三醫聯動“改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
（10）加強與縣衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方麵的製度、政策銜接，建立溝通協商機製，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
（11）負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
（二）機構設置。
衡山縣醫療保障局是正科級全額撥款單位，位於衡山縣開雲鎮人民西路28號，至2020年11月，共有編製47名，實有人數71人，其中財政供養在職46人，離退休4人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編製範圍的預算單位包括：醫療保障局，隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算632.57萬元，其中，一般公共預算撥款632.57萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年兩個單位（城鄉居民醫療保險和職工醫療保險）合計金額增加19.96萬元，主要是我單位公開招考新進人員3名。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算632.57萬元，其中，一般公共服務632.57萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加19.96萬元，主要是我單位公開招考新進人員3名。
（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算632.57萬元，其中，一般公共服務支出632.57萬元，占100%；公共安全支出0萬元，占 0 。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數459.64萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算172.93萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：網絡信息維修費支出10 萬元，主要用於信息係統維護方麵；籌資動員大會支出10萬元，主要用於召開年度城鄉居民醫療保險籌資動員大會時各項開支方麵；白果服務站工作經費支出20萬元，主要用於白果服務站的各項工作經費開支；大病醫保意外傷害異地調查經費支出8.4萬元，主要用於大病醫保意外傷害異地調查開支；稽查監管經費支出30萬元，主要用於醫保基金稽查監管開支；醫保中心辦公經費支出28.4萬元，主要用於醫保中心辦公開支；特殊門診專家評審經費支出5萬元，主要用於委托醫學專家審核醫保特殊病種開支；鄉鎮審核員工作經費支出61.13萬元，主要用於發放鄉鎮審核員工資、福利及辦公開支。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術支出0萬元，占0 %；文化旅遊體育與傳媒支出0萬元，占 %。具體安排情況如下：無。本部門2021年無政府性基金安排的支出，故部門預算公開表中政府性基金預算支出情況表裏無數據。
（注：如無政府性基金預算安排的支出，應反映“本部門無政府性基金安排的支出”）
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本級行政事業單位的機關運行經費76.75萬元，比上年預算增加5.4萬元，上升7.57%，主要原因是本年度新進工作人員3名。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門本級行政事業單位“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費13萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0 萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算1 萬元，擬召開5會議，人數100人，內容為召開醫療機構會議；培訓費預算3萬元，擬開展4培訓，人數300人，內容為業務培訓 ；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0元。
（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額9萬元，其中，貨物類采購預算9萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（注：如某大類無采購預算，則填“0”）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0輛；單位價值50萬元以上通用設備0 台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2020年擬新增配置公務用車0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0輛，執法執勤用車 0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0 台，單位價值100萬元以上專用設備0 台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為632.57萬元，其中，基本支出459.64萬元，項目支出172.93萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
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