一、單位基本情況 

　　1.機構、人員情況 

　　衡山縣人民政府金融工作辦公室落座於衡山縣開雲鎮解放南路99號，為縣人民政府辦公室所屬正科級事業單位。下有5個內設機構：綜合股、金融服務股、地方金融監管股、金融穩定股和三農金融服務股。其中金融穩定股加掛“衡山縣打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室”牌子。共有全額撥款事業編製為10名，其中：主任1名，副主任2名，紀檢組長1名；股室負責人5名，2018年年末實有人數5人。 

　　2.主要工作職能 

　　（一）貫徹執行黨和國家金融方針政策，為全縣金融工作服務。  

　　（二）擬訂全縣金融工作政策和規劃，提出意見建議。 

　　（三）聯係金融管理部門和金融機構，監管全縣小額貸款公司和融資性擔保公司，指導協調金融事項，處理金融突發事件。 

　　（四）規範金融市場秩序，防範化解金融風險，維護金融市場穩定。 

　　二、基本支出情況 

　　2018年部門決算基本支出總計345,124.90元，工資福利支出317,699.10元，其中基本工資128,590.00元、津貼補貼100,520.00元、獎金24,991.00元、 夥食補助費40,952.00元、機關事業單位基本養老保險費9,913.40元、其他社會保障繳費6,772.70元、住房公積金5,960.00元;商品服務支出215,146.30,其中辦公費37,346.20元、印刷費35,538.00元、谘詢費18,497.00元、手續費236.00元、水費1,340.00元、郵電費1,022.00元、差旅費14,597.00元、維修（護）費10,859.00元、會議費3,247.00元、公務接待費1613.00元、勞務費8,200.00元、委托業務費3,000.00元、工會經費38,270.10元、福利費3,000元、其他交通費用29,400.00元、其他商品和服務支出8,981.00元;對個人和家庭補助支出1,112,338.00元，其中生活補助62,338.00元、獎勵金1,050,000.00元。 

　　三、項目支出情況 

　　（一）2018年專項資金分配安排和使用管理情況 

　　2018年項目支出年初預算220,000.00元，主要項目包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、債務利息及費用支出、資本性支出（基本建設）、資本性支出、對企業補助（基本建設）、對企業補助、對社會保障基金補助和其他支出。賬務處理與決算項目設置為基本建設類項目和行政事業類項目。 

　　2018年工作經費專項資金年初預算220,000.00元，本年項目支出財政撥款1,300,058.50元，調整預算數1,300,058.50元；決算項目支出1,300,058.50元，其中工資福利支出8440.20元、商品和服務支出179280.30元、對個人和家庭的補助1112338.00元。 

　　（二）其他專項資金項目支出情況 

　　專項資金名稱：防範和處置非法集資工作經費等。全年預算數22萬元，本年度財政撥款22萬元。項目資金全部用於專項支出，資金執行完成率100%. 

　　四、部門支出整體績效情況 

　　2018年我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指導體係，我單位2018年度評價得分為96分。 

　　五、存在的問題及下一步改進措施 

　　1.提升全麵預算管理的思想層次，加大重視，並與自身發展情況相結合。學會合理運用我國頒布的全麵預算管理的相關政策，將其運用到實際中來。明確全麵預算管理對未來發展的調控作用和引導作用，結合單位的實際情況，對日常的經濟開銷、資金流動、資源分配進行詳細的記錄和分析，特別是往年的經濟發展狀況，以這些數據為依據來進行全民預算，並製定好目標以及具體的執行方案。 

　　2.合理進行全麵預算編製，不斷完善全麵預算管理係統。在進行全麵預算編製時，必須考慮到單位的特殊性，並對當前使用的全麵預算編製模式進行考察和衡量，對傳統的陳舊的方式要果斷拋掉，對其不足的地方要進行完善，尋找出一種最適合自身發展的編製模式。同時，要不斷完善全麵預算管理係統，對預算的執行情況要進行分析和總結，並針對下一個目標召開會議討論，製定出完整的本年度的全麵預算方案，並列出預防措施和應急措施，以降低風險。同時要隨時對預算與實際不符的情況進行分析，找出原因，並及時作出調整，最大限度減少資金的浪費，在資源的分配上要進行綜合考慮，根據各項目日常的開銷情況、單位的日常支出等實際數據列出圖標，進行資源劃分。 

　　3.健全財務管理製度，強化財務監督體係。進一步規範財務管理工作，細化工作流程。細化財務核算流程，認真審核原始票據，確保所有原始憑證簽字齊全、手續合規。結合內部控製工作，每月自查、自檢，進一步完善會計工作流程。 

　　六、績效自評結果擬應用和公開情況 

　　七、其他需要說明的情況 

　　無 

　　附件：1.部門整體支出績效評價指標評分表 

　　2.部門整體支出績效評價基礎數據表 

　　3.2018年度縣級專項資金績效目標自評表