衡山縣人民政府辦公室2021年部門預算說明

 

一、部門基本情況

衡山縣人民政府辦公室是正科級全額撥款單位，2020年11月，共有編製75名,實有人數94人，其中財政供養在職60人，退休34人，有車輛4台。

主要職責：

1、協助縣政府領導同誌審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。

2、研究縣政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導同誌審批。

3、負責縣政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。

4、根據縣政府領導同誌的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報縣政府領導同誌決定。

5、辦理中央、省、市和縣政府領導同誌的批示，並督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣政府決定事項的執行落實情況，及時向縣政府報告。

6、組織開展人大代表建議、政協委員提案辦理工作。

7、協助縣政府領導同誌做好需由縣政府組織處理的突發事件應急處置工作；負責向國務院、省政府、市政府和縣政府領導同誌報告重要信息和情況；負責縣政府值班工作。

8、負責縣政府機關大院的行政事務、綜合治理和安全保衛工作；會同有關部門協調解決機關後勤工作中的有關問題。

9、負責全縣金融方麵的工作。組織對全縣金融機構進行目標管理考核；負責對轄區內融資性擔保機構、小額貸款公司、典當行、融資租賃公司、商業保理公司的監督管理；會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業務活動，整頓和規範全縣金融市場秩序，防範、化解、處置各類金融風險，維護金融穩定。

10、負責貫徹落實國家有關禁毒法律、法規和政策，組織、督導、協調全縣禁毒工作。對全縣禁毒工作的檢查、督促和考評；組織、協調有關部門和鄉鎮人民政府依法打擊各類涉毒違法犯罪行為，加強對麻醉藥品、精神藥品和易製毒化學品的管理工作；指導、協調、監督有關部門及鄉鎮人民政府加強對吸毒人員的管控幫教。

11、完成縣委、縣政府和縣委、縣政府領導同誌交辦的其他任務。

     二、部門預算單位構成

納入我辦2021年部門預算編製範圍的歸口單位包括：

縣國有土地上房屋拆遷征收辦

縣金融服務中心

縣社會化禁毒服務中心

縣政策研究中心

     三、收入支出預算

全年收入934.35萬元（含歸口單位），其中：經費撥款934.35萬元。

全年支出預算總計934.35萬元（含歸口單位），其中基本支出670.52萬元（工資550.34萬元、一般商品和服務支出113.38萬元、對個人和家庭的補助6.8萬元）、項目支出263.83萬元。

應當進行政府采購項目180萬元，主要是購置辦公設備、房屋維修、禁毒基地項目。

全年預算收支平衡。

     四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入934.35萬元（含歸口單位），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算670.52萬元，是指為保障單位機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中基本支出670.52萬元（工資550.34萬元，包含住房公積金46.72萬元、養老保險62.30萬元、醫療保險31.15萬元、對個人和家庭的補助6.8萬元，一般商品和服務支出113.38萬元）.

（二）項目支出：2021年年初預算數263.83萬元。其中：專項商品和服務支出263.83萬元，主要用於歸口單位日常運行、專項業務經費、業務培訓、差旅費等方麵。

     五、其他重要事項的情況說明

（一）2020年本辦機關運行經費當年一般公共預算撥款584..44萬元，主要用於本辦日常支出。

（二）"三公"經費預算

2021年"三公"經費預算數11萬元，其中：公務接待費預算7萬元，公務用車運行維護費4萬元。

（三）政府采購預算

2021年政府采購從一般公共預算撥款中安排180萬元，主要是購置辦公設備、房屋維修、禁毒基地項目。

    六、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）"三公"經費：納入省財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費，食宿費等支出。

（三）基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

（四）項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。

    

      附件：2021年預算公開表.XLS

 

衡山縣人民政府辦公室

2021年4月20日