2020年衡山縣人民政府辦公室

部門預算說明

 

目  錄

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算"三公"經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

（一）協助縣政府領導同誌審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。

（二）研究縣政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導同誌審批。

（三）負責縣政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。

（四）根據縣政府領導同誌的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報縣政府領導同誌決定。

（五）辦理中央、省、市和縣政府領導同誌的批示，並督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣政府決定事項的執行落實情況，及時向縣政府報告。

（六）組織開展人大代表建議、政協委員提案辦理工作。

（七）協助縣政府領導同誌做好需由縣政府組織處理的突發事件應急處置工作；負責向國務院、省政府、市政府和縣政府領導同誌報告重要信息和情況；負責縣政府值班工作。

（八）負責縣政府機關大院的行政事務、綜合治理和安全保衛工作；會同有關部門協調解決機關後勤工作中的有關問題。

（九）負責全縣金融方麵的工作。組織對全縣金融機構進行目標管理考核；負責對轄區內融資性擔保機構、小額貸款公司、典當行、融資租賃公司、商業保理公司的監督管理；會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業務活動，整頓和規範全縣金融市場秩序，防範、化解、處置各類金融風險，維護金融穩定。

（十）負責貫徹落實國家有關禁毒法律、法規和政策，組織、督導、協調全縣禁毒工作。對全縣禁毒工作的檢查、督促和考評；組織、協調有關部門和鄉鎮人民政府依法打擊各類涉毒違法犯罪行為，加強對麻醉藥品、精神藥品和易製毒化學品的管理工作；指導、協調、監督有關部門及鄉鎮人民政府加強對吸毒人員的管控幫教。

（十一）完成縣委、縣政府和縣委、縣政府領導同誌交辦的其他任務。

（二）機構設置。

衡山縣政府辦是正科級全額撥款單位，有二級預算單位0個，至2019年11月，共有編製69名,實有人數54人，其中財政供養在職54人，退休37人；現有車輛4台。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編製範圍的預算單位包括：

縣國有土地上房屋拆遷征收辦

縣金融服務中心

縣社會化禁毒服務中心

縣政策研究中心

縣重點建設項目事務中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算  873.27 萬元，其中，一般公共預算撥款 873.27  萬元，政府性基金預算撥款 0  萬元，國有資本經營預算撥款  0 萬元，納入專戶管理的非稅收入  0 萬元。收入較去年增加  240.89 萬元，主要是人員增加，職能強化。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算  873.27 萬元，其中，一般公共服務 873.27  萬元，公共安全 0  萬元，教育 0  萬元，科學技術  0 萬元。支出較去年增加  240.89 萬元，主要是主要是人員增加，職能強化。

（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算 873.27  萬元，其中，一般公共服務支出  873.27 萬元，占 100   %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數 584.44  萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算  288.83 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等方麵。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020年本部門機關本級行政單位的機關運行經費 96.45 萬元，比上年預算增加  28.26  萬元，上升  41.44   %，主要是主要是人員增加，職能強化。

（二）"三公"經費預算：2020年本部門機關本級行政單位"三公"經費預算數為 10.98  萬元，其中，公務接待費 6.98  萬元，公務用車購置及運行費  4 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費4 萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2020年"三公"經費預算較2019年減少   37.28 萬元，主要是<span style="font-family:微軟雅黑;font-size:12pt;color:black;"<span style="font-family:宋體;font-size:15pt;color:black;"經費預算認真貫徹落實中央八項規定和《湖南省公務用車製度改革總體方案》，厲行節約。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算 0  萬元，擬召開 0  會議，人數 0 人，內容為  ；培訓費預算 0  萬元，擬開展  0 培訓，人數 0 人，內容為 無   ；擬舉辦 0  等節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額 145  萬元，其中，貨物類采購預算 145  萬元；工程類采購預算 0  萬元；服務類采購預算 0  萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車5 輛，其中，機要通信用車 1  輛，應急保障用車 2 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車0  輛，其他按照規定配備的公務用車 2 輛；單位價值50萬元以上通用設備 7  台，單位價值100萬元以上專用設備  0 台。2020年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車  0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備  0 台，單位價值100萬元以上專用設備  0 台。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 873.27  萬元，其中，基本支出  584.44 萬元，項目支出 288.83  萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：納入縣財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2020年部門預算表

 

        見附表：政府辦2020年預算公開表