一、單位基本情況

    （一）部門職責

1、協助縣政府領導同誌審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。

2、研究縣政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導同誌審批。

3、負責縣政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。

4、根據縣政府領導同誌的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報縣政府領導同誌決定。

5、辦理中央、省、市和縣政府領導同誌的批示，並督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣政府決定事項的執行落實情況，及時向縣政府報告。

6、組織開展人大代表建議、政協委員提案辦理工作。

7、協助縣政府領導同誌做好需由縣政府組織處理的突發事件應急處置工作；負責向國務院、省政府、市政府和縣政府領導同誌報告重要信息和情況；負責縣政府值班工作。

8、負責縣政府機關大院的行政事務、綜合治理和安全保衛工作；會同有關部門協調解決機關後勤工作中的有關問題。

9、負責全縣金融方麵的工作。組織對全縣金融機構進行目標管理考核；負責對轄區內融資性擔保機構、小額貸款公司、典當行、融資租賃公司、商業保理公司的監督管理；會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業務活動，整頓和規範全縣金融市場秩序，防範、化解、處置各類金融風險，維護金融穩定。

10、負責貫徹落實國家有關禁毒法律、法規和政策，組織、督導、協調全縣禁毒工作。對全縣禁毒工作的檢查、督促和考評；組織、協調有關部門和鄉鎮人民政府依法打擊各類涉毒違法犯罪行為，加強對麻醉藥品、精神藥品和易製毒化學品的管理工作；指導、協調、監督有關部門及鄉鎮人民政府加強對吸毒人員的管控幫教。

11、完成縣委、縣政府和縣委、縣政府領導同誌交辦的其他任務。

   （二）部門基本情況

衡山縣人民政府辦公室是正科級全額撥款單位，2022年11月，共有編製75名,實有人數69人，其中財政供養在職62人，退休37人，有車輛4台。

   （三）部門預算單位構成

納入我辦2022年部門編製範圍的歸口單位包括：

縣國有土地房屋拆遷征收辦

縣金融服務中心

縣社會化禁毒服務中心

縣政策研究中心

衡山縣優化經濟發展環境工作領導小組辦公室

二、預算支出及績效情況

（一）部門預決算情況

1.部門預算情況

2022年年初預算安排收入886.17萬元，其中一般公共財政撥款886.17萬元；2022年年初預算安排支出886.17萬元，其中：基本支出823.17萬元，項目支出63萬元。

2.部門決算情況(含年中預算追加情況)

2022年決算總收入1374.08萬元，較預算增加487.91萬元，總支出 1372.27萬元，其中：基本支出893.95萬元，占總支出的65.14%;項目支出478.32萬元，占總支出的34.86%，差異產生的主要原因是：職能加強經費有所增加，數據細化。

3."三公"經費執行情況

2022年"三公"經費預算數11萬元，其中：因公出國(境) 費0萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元，公務接待費7萬元。 "三公"經費決算數10.29元，其中：因公出國(境)費0萬元，公務用車運行維護費4萬元，公務接待費6.29萬元。

4.政府采購執行情況

2022年度政府采購支出15.42萬元，其中：貨物15.42元，工程0萬元，服務0萬元。

5.資產管理情況

2022年年末資產總額340.97萬元，負債總額17.12萬元，淨資產 323.86萬元。截至2022年12月31日， 固定資產賬麵原值563.65萬元，在用資產563.65萬元，資產使用率100%。

（二)資金使用及績效情況

1.整體績效目標完成情況

2022年，縣政府辦在縣委、縣政府的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，以"嚴標準、強執行、優服務"為目標，大力弘揚"忠誠、敬業、嚴謹、高效"辦公室精神，攻堅克難，不斷創新工作方法，切實保障縣政府各項工作高效運轉和決策部署貫徹落實，較好地完成了全年各項工作任務，完成既定績效目標。

（1）強化履職擔當，確保政府工作運轉順暢

狠抓督查督辦效能，落實值班值守製度，提高後勤保障質量，夯實人事政工管理，優化營商環境攻堅，加強法治政府建設。

（2）服務中心大局，紮實開展政府專項工作

平穩推進征拆工作，深入開展禁毒工作，優化金融服務工作。

2.存在的問題及改進措施

我辦2022年因一些突發事項、臨時性重大事項常年有臨時人員和單位臨時抽調人員，人員辦公經費不足，公用經費超支。 

鑒於我辦為縣委、縣政府重要服務窗口，工作涉及麵非常廣，下一步我辦擬申請在年初預算時增加一些臨時項目資金和日常公用經費。 

四、績效自評結果擬應用和公開情況

本單位將部門支出績效自評結果在政府門戶網站公開，接受社會監督。

五、其他需要說明的情況

無

附件2:

2022年度預算支出績效自評表

項目支 出名稱	工作專項經費
主管部門					實施單位	衡山縣人民政府辦公室
項目資金 (萬元)			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		63	478.32	478.32	10	100%	8
	其中：當年財政撥款
	上年結轉資金
	其他資金
年度總 體目標	預期目標				實際完成情況
	認真落實政府重大決策部署，認真履行部門"三定" 方案確定的職能職責，圓滿完成各項工作任務				認真落實政府重大決策部署，認真履行部門"三定" 方案確定的職能職責，圓滿完成各項工作任務
績 效 指 標	一級指 標	二級指標	三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改進措施
	產出 指標 (50分)	數量指標	政府工作的組織和服務	≥5	5	15	15
		質量指標	組織成功率	≥95%	≥95%	15	13
		時效指標	完成時間	2022年全年	2022年全年	10	9
		成本指標	公共服務所需成本	按實際情況	按實際情況	10	9
	效益 指標 (30分)	經濟效 益指標	協助實施會議決定事項	≥95%	≥95%	9	8
		社會效 益指標	不間斷加強節能 管理	≥95%	≥95%	7	7
		生態效 益指標	無汙染	無汙染	無汙染	7	6
		可持續影 響指標	持續開展公共機構節能工作，年度指標值：	≥95%	≥95%	7	7
	滿意度 指標  (10分)	服務對象 滿意度指 標	社會滿意度	≥95%	≥95%	10	10
總  分						100	92

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