第一部分：衡山縣住房和城鄉建設局部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣住房和城鄉建設局部門概況
一、部門職責
（一）承擔牽頭推進新型城鎮化戰略工作；負責貫徹執行國家、省、市有關推進新型城鎮化、城鄉建設、人民防空、住房保障、工程建設、建築業、住宅房地產業、勘察設計谘詢業、市政設施建設方麵的方針政策和法律法規，擬訂全縣新型城鎮化、人民防空、房產業發展戰略、中長期規劃及年度計劃並組織實施；指導鄉鎮住房和城鄉建設工作，負責鄉鎮新型城鎮化的目標管理考核。
（二）負責住房製度改革和住房保障工作。負責推進住房製度改革和保障城鎮中低收入家庭住房的責任；擬訂適合縣情的住房政策和住房保障辦法，指導住房建設和住房製度改革；編製縣本級城鎮保障性住房發展規劃和年度計劃，並監督實施；負責組織有關廉租住房（經濟適用住房）規劃、申報、資金安排、建設並組織實施；參與核定廉租房租金標準和經濟適用房的銷售指導價格；會同相關部門做好政府有關保障性住房資金安排和資金監管工作；組織指導縣城棚戶區和國有工礦棚戶區改造工作；負責城區保障性安居工程管理。
（三）負責全縣建設市場監督管理。管理和指導全縣建築活動；負責全縣建築業企業及工程監理、招標代理、檢驗檢測等相關社會中介組織的資質審核、報批和管理；負責建設工程報建和施工許可管理；負責建設工程招標投標活動的監督管理。
（四）承擔全縣勘察設計市場監管的責任。負責勘察設計及其谘詢單位和施工圖審查機構的資質管理、從業人員資格審查；負責全縣建設工程初步設計文件審批和施工圖設計文件審查備案；負責指導建設工程消防設計審查；負責全縣各類建築工程的抗震設防的設計審查。
（五）承擔全縣房屋建築、市政工程和相關公用事業設施質量、安全生產監督管理的責任。負責房屋建築和市政工程竣工驗收備案並牽頭組織綜合驗收；負責預拌（商品）混凝土及製品構件的質量監督管理；負責審核報批安全生產許可相關手續，組織或參與建設工程、相關公用事業設施質量、安全事故的應急處置和調查處理；負責城區房屋使用安全監督管理、危舊房屋安全鑒定和等級評定工作；協調規劃部門編製城區危舊房屋改造規劃並組織實施；指導房屋白蟻防治工作。
（六）承擔城市市政工程、公用事業的建設、維護、運營安全和應急管理工作；負責城市道路、橋梁、排水等設施的維護管理工作；負責全縣供水、節水、汙水處理、縣城排澇、燃氣管理工作；負責城區房屋室內裝飾行業管理。負責城區自來水用戶的汙水處理費征收；負責協調地下管線的建設和管理；負責城市雕塑建設；參與毗鄰房屋安全糾紛的調解工作。
（七）組織貫徹執行工程建設實施階段國家標準、全國統一定額和省級行業標準以及相關的管理製度；指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織發布工程造價信息。
（八）根據國家批準的防護類別、防護標準，會同有關部門審批人民防空建設與城市建設相結合規劃，做好城市地下空間的規劃、開發利用、審批工作。負責城市地下空間開發利用中人民防空防護事項的管理和監督檢查。對重點防護目標防護工作進行指導和監督。對城市隧道等地下交通幹線、交通綜合樞紐，參加設計審查、質量監督和竣工驗收認可工作。組織人民防空工程建設。負責公用人民防空工程的平時維護管理；對人民防空工程的維護管理和開發利用進行監督；參與應建防空地下室的民用建築項目的報建聯審，負責防空地下室人民防空防護部分的設計審查；負責防空地下室人民防空部分的工程質量監督管理；負責新建民用建築易地建設、人民防空工程的拆除、改造、報廢、防空警報通信設施拆除，遷移的審批。組織、協調和指導城市防空襲方案的製訂、群眾防空組織（人民防空專業隊）建設和訓練、疏散體係建設和管理。負責防空防災應急指揮平台建設、維護和管理，組織管理人民防空通信警報和信息化建設。管理人民防空經費和資產，編製縣本級人民防空經費預決算，並對使用情況實施監督檢查。
（九）承擔規範房產市場秩序、監督管理房產市場的責任；負責商品房屋預售、銷售管理及預售資金的監督；負責商品房的預售製訂、驗收備案；監督管理房產開發市場、房產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和商品房屋租賃市場；負責房產谘詢、評估、經紀等中介服務機構資質管理；負責房屋產權登記前的糾紛調處工作；負責全縣房產綜合開發的監督管理；負責全縣房產市場監測、調控、研究、預警預報體係建設和信息發布；配合相關部門管理房產價格和房產廣告。
（十）承擔指導村鎮建設管理的責任；指導、監督全縣村鎮建設；負責農村危房改造工作。
（十一）承擔全縣物業管理行業監督管理責任。負責培育和監督物業管理市場；負責審定、審批物業管理企業資質；負責物業承接查驗活動的指導和監督工作；負責代收和管理物業專項維修基金（全縣物業專項維修資金管理）；指導縣城房屋維修養護和售後服務管理工作。
（十二）負責推進全縣建築節能與建設科技進步的責任；組織建築行業科技成果的評審、推廣應用；組織重大建築節能項目的實施，推進建築節能和城鎮節能減排；負責城建檔案的收集、管理和利用。
（十三）負責推進全縣建築節能工作。組織重大建築節能項目的實施，推進建築節能和城鎮節能減排；組織建築行業科技成果的評審、推廣應用；負責城建檔案的收集、管理和利用。負責全縣散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿的推廣和行業管理及協調服務；負責散裝水泥專項資金的使用和管理；負責預拌混凝土和預拌砂漿企業規劃、審核和監督管理。負責全縣新型牆體材料推廣應用和監督、檢查、管理；負責審核新型牆體材料產品資質認證；負責新型牆體材料專項基金的使用和管理；指導新型牆體材料的研究開發、生產和使用。
（十四）負責建設工程消防相關工作。指導建設工程消防設計審查；負責建設工程消防驗收、備案和抽查工作。
（十五）負責推進住房和城鄉建設領域科技發展。製定並實施全縣住房和城鄉建設領域科技創新發展和人才培養規劃和計劃。組織實施重大科技工程及創新能力建設，推進住房和城鄉建設信息化和信息資料的公共服務。組織開展全縣住房和城鄉建設領域對外交流與合作。
（十六）參與縣本級城建資金、人防建設經費計劃的編製和管理；負責城市建設和人防工程項目概（預）算的審查和項目竣工結算的初審；負責城市基礎設施配套費和工程建設、公用事業、房產管理及人防設施相關規費的征收；負責建設行業勞保基金的征收和管理;指導、監督局屬企事業單位國有資產的管理；負責局管各行業綜合統計報表的匯總和上報。
（十七）擬訂行業人才發展規劃，指導建設行業人才隊伍建設；負責建設係統職工隊伍的培訓和繼續教育工作；負責專業技術職稱評定的初審、評定、報批和職業資格管理的有關工作。開展全縣住房和城鄉建設方麵的對外交流與合作。
（十八）負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。衡山縣住房和城鄉建設局單位內設機構包括：
辦公室、信息綜合股、人事股、行政審批服務股、建設管理股、計劃財務股、政策法規股、公用事業股（給排水管理辦公室）、物業管理股（物業專項維修資金管理中心）、房產市場管理股、科技與建築節能股、勘察設計股、招標辦、指揮通信股（工程管理股）、住房保障股等十五個股室。
（二）決算單位構成。衡山縣住房和城鄉建設局2020年部門決算匯總公開單位為縣住房和城鄉建設局一個行政單位。（含下屬衡山縣建設工程質量安全監督站、衡山縣市政公用事業服務中心兩個事業編製單位）
第二部分：2020年部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||
公開01表 | ||||||
編製單位：衡山縣住房和城鄉建設局 | 2020年度 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 6248.32 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 4.95 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 4015.83 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 31 | 775.72 | ||
四、事業收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、經營收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 34 | |||
七、其他收入 | 7 | 100.50 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 125.49 | |||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 65.69 | |||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 16.00 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 4178.73 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 268.54 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 10364.65 | 本年支出合計 ! | 52 | 5435.12 | |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 結餘分配 | 53 | |||
年初結轉和結餘 | 26 | 1344.63 | 年末結轉和結餘 | 54 | 6274.16 | |
27 | 55 | |||||
總計 | 28 | 11709.28 | 總計 | 56 | 11709.28 | |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
編製單位：衡山縣住房和城鄉建設局 2020年度 單位：萬元 | |||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 5435.12 | 1305.34 | 4129.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 國防支出 | 775.72 | 0.00 | 775.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 國防動員 | 775.72 | 0.00 | 775.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 775.72 | 0.00 | 775.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 125.49 | 125.29 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20806 | 企業改革補助 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080601 | 企業關閉破產補助 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 65.69 | 65.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 65.69 | 65.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 65.39 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節能環保支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 汙染防治 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水體 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 4178.73 | 1109.40 | 3069.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 1028.65 | 861.29 | 167.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 861.29 | 861.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事務 | 167.36 | 0.00 | 167.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 1492.42 | 106.28 | 1386.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 1292.50 | 0.00 | 1292.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 199.91 | 106.28 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建設市場管理與監督 | 141.83 | 141.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建設市場管理與監督 | 141.83 | 141.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 73.41 | 0.00 | 73.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 73.41 | 0.00 | 73.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 1442.42 | 0.00 | 1442.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共設施 | 1442.42 | 0.00 | 1442.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 268.54 | 0.00 | 268.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 268.54 | 0.00 | 268.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老舊小區改造 | 268.54 | 0.00 | 268.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
編製單位：衡山縣住房和城鄉建設局 | 2020年度 | 單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 6248.32 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 21.05 | 4.95 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 4015.83 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、國防支出 | 33 | 775.72 | 775.72 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 125.49 | 125.49 | |||
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 65.69 | 65.69 | |||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 16 | 16 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 4078.22 | 2562.39 | 1515.83 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 268.54 | 268.54 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | |||||
本年收入合計 | 24 | 10264.15 | 本年支出合計 | 54 | 5334.61 | 3818.79 | 1515.83 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結轉和結餘 | 26 | 1344.63 | 年末財政撥款結轉和結餘 | 56 | 6274.16 | 3774.16 | 2500.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 1344.63 | 基本支出結轉 | 57 | |||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 項目支出結轉和結餘 | 58 | |||
總計 | 30 | 11608.78 | 總計 | 60 | 11608.78 | 7592.95 | 4015.83 |
注：1 .本表反映部門本年度一般公共預算討政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收入和年末結轉結餘情況。 | |||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
編製單位：衡山縣住房和城鄉建設局 | 2020年度 | 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 3818.79 | 1298.46 | 2520.32 | |
201 | 一般公共服務支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
203 | 國防支出 | 775.72 | 0.00 | 775.72 |
20306 | 國防動員 | 775.72 | 0.00 | 775.72 |
2030603 | 人民防空 | 775.72 | 0.00 | 775.72 |
208 | 社會保障和就業支出 | 125.49 | 125.29 | 0.20 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 105.51 | 105.51 | 0.00 |
20806 | 企業改革補助 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
2080601 | 企業關閉破產補助 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
20808 | 撫恤 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 65.69 | 65.69 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 65.69 | 65.69 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 65.39 | 65.39 | 0.00 |
2101102 | 事業單位醫療 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
211 | 節能環保支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
21103 | 汙染防治 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
2110302 | 水體 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 2562.39 | 1102.53 | 1459.86 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 1028.65 | 861.29 | 167.36 |
2120101 | 行政運行 | 861.29 | 861.29 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事務 | 167.36 | 0.00 | 167.36 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 1391.91 | 99.41 | 1292.50 |
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 1292.50 | 0.00 | 1292.50 |
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 99.41 | 99.41 | 0.00 |
21206 | 建設市場管理與監督 | 141.83 | 141.83 | 0.00 |
2120601 | 建設市場管理與監督 | 141.83 | 141.83 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 268.54 | 0.00 | 268.54 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 268.54 | 0.00 | 268.54 |
2210108 | 老舊小區改造 | 268.54 | 0.00 | 268.54 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | 公開06表 | |||||||
編製單位：衡山縣住房和城鄉建設局 | 2020 | 年度 | 單位：萬元 | 單位：萬元 | ||||
經濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 經濟分類科 目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 經濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 1298.46 | 302 | 商品和服務支出 | 151.63 | 307 | 債務利息及費用支出 | |
30101 | 基本工資 | 1066.35 | 30201 | 辦公費 | 22.42 | 30701 | 國內債務付息 | |
30102 | 津貼補貼 | 431.28 | 30202 | 印刷費 | 19.69 | 30702 | 國外債務付息 | |
30103 | 獎金 | 57.6 | 30203 | 手續費 | 0.01 | 399 | 其他支出 | 13.5 |
30106 | 夥食補助費 | 39.54 | 30204 | 電費 | 6.47 | 39901 | 贈與 | |
30107 | 績效工資 | 30205 | 郵電費 | 0.02 | 39902 | 國家賠償費用支出 | ||
30108 | 機關事業單位基本養老保險費 | 116.72 | 30206 | 差旅費 | 1.31 | 39903 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 13.5 |
30109 | 職業年金繳費 | 4.73 | 30207 | 維修（護）費 | 10.81 | 39904 | 其他支出 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 66.45 | 30208 | 租賃費 | 305 | 資本性支出 | 3.12 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 30209 | 培訓費 | 0.42 | 30599 | 基本建設 | 3.12 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.56 | 30211 | 公務接待費 | 0.78 | |||
30113 | 住房公積金 | 43.16 | 30212 | 專用材料費 | ||||
30114 | 醫療費 | 0.77 | 30213 | 專用燃料費 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 11.46 | 30214 | 勞務費 | 9.57 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 63.86 | 30215 | 委托業務費 | ||||
30301 | 撫恤金 | 21.31 | 30216 | 工會經費 | 64.68 | |||
30302 | 救濟費 | 30217 | 福利費 | |||||
30303 | 助學金 | 0.1 | 30218 | 公務用車運行維護費 | 2.83 | |||
30304 | 其他個人和家庭的補助支出 | 30219 | 其他交通費用 | 7.02 | ||||
30305 | 獎勵金 | 5.88 | 30220 | 稅金及附加費用 | 0.37 | |||
30306 | 生活補助 | 36.58 | 30221 | 其他商品和服務支出 | 4.95 | |||
注：1.本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況
| ||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
編製單位：衡山縣住房和城鄉建設局 | 2020年度 | 單位：萬元 | |||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 19.00 | 5.52 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 1.01 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中預算數為“三公”經費全年預算書，反映按規定程序調整後的預算數；決算數包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
編製單位：衡山縣住房和城鄉建設局 | 2020年度 | 單位：萬元 | |||||||
項目 | 年初結轉和結餘 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結餘 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 合計 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | ||
小計 | 人員經費 | 日常公用經費 | |||||||
欄次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合計 | 4015.83 | 1515.83 | 1515.83 | ||||||
212 | 城鄉社區支出 | 1515.83 | 1515.83 | 1515.83 | |||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | |||||
2120803 | 城市建設支出 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | |||||
21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 1442.42 | 1442.42 | 1442.42 | |||||
2121301 | 城市公共設施 | 1442.42 | 1442.42 | 1442.42 | |||||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23401 | 基礎設施建設 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2340108 | 生態環境治理 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部門本年度政府性預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。 | |||||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計10364.65萬元，與2019年相比，增加6617.22萬元，主要是因為政府性基金預算財政撥款收入增加；支出總計5435.12 萬元，與2019年相比，增加801.84萬元，主要是因為城鄉社區建設支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計10364.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6248.32萬元，占60%；政府性基金預算財政撥款收入4015.83萬元，占39%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入100.5萬元，占1%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5435.12萬元，其中：基本支出1305.34萬元，占24%；項目支出4129.79萬元，占76%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計10264.15萬元，與2019年相比，增加6516.72萬元，增加174%，主要是因為政府性基金預算財政撥款收入增加；支出總計5334.61萬元，與2019年相比，增加1404.5萬元，增加36%，主要是因為城鄉社區支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一) 財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出3818.79萬元，占本年支出合計的70%，與2019年相比，財政撥款支出增加640.77萬元，增加20%，主要是因為住房保障支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出3818.79萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出4.95萬元，占0.1%；國防（類）支出775.72萬元，占20%；社會保障和就業（類）支出125.49萬元，占3.3%；衛生健康（類）支出65.69萬元，占1.7%；節能環保（類）支出16萬元，占0.4%；城鄉社區（類）支出2562.4萬元，占67%；住房保障支出（類）支出268.54萬元，占7%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為2466.05萬元，2020年度財政撥款支出決算數為3818.79萬元，其中：
1、一般公共服務支出2019999其他一般公共服務支出，年初預算數為0萬元，支出決算4.95萬元，決算大於年初預算數的原因是本年追加支出。
2、國防支出2030603國防動員-人民防空。年初預算數為700.00萬元，支出決算為775.72萬元，決算大於年初預算數的原因是本年追加支出。
4、社會保障和就業支出2080505行政事業單位離退休-機關事務單位基本養老保險繳費支出。年初預算數為84.55萬元，支出決算為105.51萬元，決算大於年初預算數的原因是本年追加支出。
5、企業改革補助2080601企業關閉破產補助支出，年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算大於年初預算數的原因是本年追加支出。
6、社會保障和就業支出2080801撫恤-死亡撫恤。年初預算數為0萬元，支出決算為19.78萬元，決算大於年初預算數的原因是按實際情況追加死亡撫恤金。
7、衛生健康支出2101101行政事業單位醫療-行政單位醫療。年初預算數為42.27萬元，支出決算為65.39萬元，決算大於年初預算數的原因是本年追加支出。
7、衛生健康支出2101102行政事業單位醫療-事業單位醫療。年初預算數為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算大於年初預算數的原因是本年追加支出。
8、城鄉社區支出2120101城鄉社區管理事務-行政運行。年初預算數為905.82萬元，支出決算為861.29萬元，決算小於年初預算數的原因是政府性基金預算項目支出減少。
9、城鄉社區支出2120102城鄉社區管理事務-一般行政管理事務。年初預算數為0萬元，支出決算為167.36萬元，決算大於年初預算數的原因是按實際支出列支該項支出。
10、城鄉社區支出2120303城鄉社區公共設施-小城鎮基礎設施建設。年初預算數為0萬元，支出決算為1292.5萬元，決算大於年初預算數的原因是本年追加。
12、城鄉社區支出2120399城鄉社區環境衛生-其他城鄉社區環公共設施支出。年初預算數為70.00萬元，支出決算為99.41萬元，決算大於年初預算數的原因是本年追加支出。
13、城鄉社區支出2120501城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生。年初預算數為0萬元，支出決算為42.88萬元，決算大於年初預算數的原因是本年追加支出。
14、城鄉社區支出2120601建設市場管理與監督-建設市場管理與監督。年初預算數為100.00萬元，支出決算為141.83萬元，決算大於年初預算數的原因是本年追加支出。
15、城鄉社區支出2129901其他城鄉社區支出。年初預算數為0萬元，支出決算為605.00萬元，決算大於年初預算數的原因是本年追加。
16、住房保障支出2210108保障性安居工程-老舊小區改造。年初預算數為0萬元，支出決算為268.54萬元，決算大於年初預算數的原因是本年追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1298.46元，其中：人員經費1066.35萬元，占基本支出的82.12%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費151.63萬元，占基本支出的11.68%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費、其他商品和服務支出等；對個人和家庭的補助（類）支出63.86萬元，占基本支出的5%，主要是撫恤金、生活補助、醫療補助、獎勵金等；資本性支出3.12萬元，占基本支出的0.2%，主要是辦公設備購置，專用設備購置；其他支出13.5萬元，占基本支出的1.05%，主要是其他支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為37萬元，支出決算為5.52萬元，完成預算的92%，其中： 因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。公務接待費支出預算19萬元，支出決算為1.01萬元，同比下降76%，減少的主要原因是嚴格按照規定執行該項支出。公務用車購置費及運行維護費支出預算為18萬元，支出決算為4.51萬元，比上年支出減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.01萬元，占18.3%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.51萬元，占81.7%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：
2、公務接待費支出決算為1.01萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓280人次，主要是各縣市工作交流、本係統年度總結會議發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.51萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.51萬元，主要是公務車運行加油支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入4015.83萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出1515.83萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1515.83萬元；年末結轉和結餘2500萬元。
九、關於2020年度預算績效情況說明
（一）根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度項目支出全麵開展績效自評。 本年度項目支出年初預算數1669.89萬元，實際支出4036.15萬元，主要項目列支如下：人民防空775.72萬元；黑臭水體整治16萬元；市政設施維護1459.87萬元，城市基礎設施建設1515.83萬元，老舊小區改造268.54萬元。
（二）2020年部門績效完成情況：
（1）項目建設加快推進。1.湘江水廠提質、擴容改造項目 在去年的基礎上完成了地質災害搶險樁基工程、預混池、沉澱池、過濾池、後臭氧消毒池、加壓間、配電間、工藝管道安裝。2.天然氣利用工程項目 一是完成了九龍大道—禦景龍庭天然氣8公裏管網。二是縣城區域內新建中壓管網11.4公裏，庭院管網 13.6公裏。三是衡山開雲鎮-白果鎮燃氣管網目前已完開雲鎮-嶺坡鄉段，完成投資任務55%。四是福田鄉沙泉、三座橋等各村組、完成中壓管網23.3公裏，庭院管網 19.2公裏。3.鄉鎮汙水處理項目 全麵推進。白果鎮（長青片區）、長江鎮正在設備調試，準備通水運營。永和鄉（新場市）、永和鄉（大源渡）、萱洲鎮（賀家)、福田鋪鄉、東湖鎮、新橋鎮、白果鎮主體已完工，並通過主體驗收，管網建設基本完成，準備進行設備調試。萱洲鎮、江東鄉、江東鄉（農科站片區）、貫塘鄉、店門鎮、東湖鎮（馬跡）、嶺坡鄉、嶺坡鄉（望峰片區）主體已完工，正在進行管網鋪設。4.開雲新城汙水處理廠項目 已完成主體工程、廠房裝飾裝修工程，正在進行設備安裝和管網鋪設。5.黑臭水體治理項目 金盛廣場人工湖已全部完成治理任務，榮獲市黑臭水體治理工作先進單位。6.舊城改造項目 完成城南完小至紫巾路改造、縣委家屬樓改造、老年大學家屬樓及湘江街改造、開雲商城片區主幹道和橋南新村改造、原商業局家屬樓改造、金盛華城片區改造、日雜公司家屬院七個片區的改造項目；解決了城區工業大道、解放南路（城南完小段）、開雲商城主幹道、湘江街、麇城路等道路的排汙排水問題和路麵油化7萬平方米；同時爭取2020老舊小區改造項目專項債資金8000萬元和配套資金1998萬元。7.城市棚戶區改造項目共實施780戶，目前都進入實質性的建設階段。 分別是龍泉路棚戶區改造150戶；黃花路二期棚戶區改造293戶；紫巾路棚戶區改造97戶；電影院棚戶區改造85戶；龍泉南路片區棚戶區改造115戶；老印刷廠棚戶區改造40戶。同時公租房項目共實施84套，基本進入開工建設階段。分別是禦美人公租房項目新建24套、杉燕公租房項目新建24套、店門鎮公租房項目新建36套。榮獲市棚戶區改造工作先進單位。8.龍泉路開發建設項目 龍泉南路本年度已累計完成投資5000萬，已征地50畝，其餘征地正在進行中，拆遷方案在審、港湘服飾征收已達成一致，準備簽協議。龍泉北路本年度已累計完成投資4000萬元；龍泉北路項目已全部完成房屋拆除和三通一平，正在進行地質勘探、規劃設計。
（2）脫貧攻堅取得決勝。全局派出了10名班子成員、2名駐村工作隊長和2名駐村工作人員，分別到福田鋪鄉石東村、福田社區、金路村、萱洲鎮賀家山社區、湘江村開展精準扶貧和結對幫扶29戶建檔立卡貧困戶，班子成員每月入戶察民情、宣政策、建真情、扶真貧、獻愛心、辦實事，單位支持幫扶資金和發放傳統節日物資25萬元，工作隊長和結對幫扶責任人為貧困戶解決實際困難送去資金1萬多元。2020年農村危房改造項目上半年實施四類重點對象278戶，下半年動態新增及邊緣戶合計116戶，一共改造了394戶；同時實施“透風漏雨”整改戶數349戶；共計撥付資金1390.5萬元，圓滿完成了省、市脫貧攻堅住房安全保障考核。
（3）環境保護持續優化。2020年，我局完成了縣城金盛廣場人工湖一處黑臭水體治理項目。處理省市縣環保督察交辦件共10項，及時整改問題，匯總資料回複，完成省環保督察黑臭水體治理銷號。建築揚塵治理成效顯著，開展了“揚塵治理”“固廢清運”等專項行動，城區在建項目已全部完成6個“100%”和揚塵聯網監測儀與智慧工地平台的對接，全縣建築工地圍擋率100%，施工道路硬化率90%以上，所有房建項目均安裝了衝洗設備，施工環境、場容場貌明顯改觀，揚塵集中整治達到預定目標。城鄉汙水處理一體化項目正強力推進，城鎮汙水處理率達96%。
（4）行業監管更加規範。行政審批：辦理施工許可證598件，收費546萬元；完成辦理預售許可17棟，預售麵積14萬平方米，完成預測麵積11.8萬平方米；白蟻防治完成滅治蟻害16戶，滅治麵積6514.8平方米；完成商品房網簽備案1120筆，協收契稅940萬元；完成房產檔案清理歸集3329卷。完成2020年全縣住房補貼發放，上半年發放人數為1235戶，發放住房補貼資金為135.85萬元，下半年發放人數為1260戶，發放住房補貼金為140.34萬元。勘察設計管理工作榮獲省先進單位。建築市場：2020年全縣建築業保持平穩健康發展的良好態勢。2020年共受理報監工程62個，麵積約57.28萬平方米，工程受監率100%（規劃區內私人自建房未納入監管範圍）；發出《建築工程質量安全整改通知》110份，《建築工程質量安全停工整頓通知書》21份。全年共下發《建設工程質量安全隱患整改通知書》312份，《局部停工整改通知書》1份，《停工整改通知書》6份，《簡易處罰決定書》75份，處罰金額7.35萬元。對3名項目經理、3名總監上報嚴重不良行為記錄。對縣外1家商品混凝土公司涉嫌資料作假的行為上報住建局進行行政處罰。對1家起重機械設備租賃公司上報住建局進行行政處罰。全縣竣工工程24個，竣工驗收合格率100%。房產市場：2020年批準預售商品房麵積278658.78m2，套數2322套，銷售商品房麵積331518.55 m2，套數2850套，完成銷售收入15.98億元。因受疫情影響，衡山縣出台第十九條“穩樓市”，促進我縣房地產市場穩步健康發展，比去年總體穩中有升。今年新增四上企業入庫八家，今年房地產完成總投資近7億多元，超額年初政府所定5億元目標任務，勞動就業人數和工資報酬，呈良性增長。人防工程：2020年總共審批57件，其中55件為易地建設，2件為人防結建。收取易地建設費為500餘萬元，審批人防工程麵積為3100餘平方米。15023工程通過竣工驗收及搬遷使用。招投標領域：今年建設工程領域招投標項目共81個（公開招標36個，邀請招標45個），總造價3.6億元。我局從招標文件審核到開標、評標及發放中標通知書全過程依法依規進行了有效監督管理。7月份在紀委牽頭下開展了建設工程領域招標投標突出問題專項整治工作，對我縣2018年5月-2020年6月以來建設領域招標投標項目進行專項整治工作。
（6）全麵小康不斷提升。1.城鎮化率：2021年省定目標值為≥60%，今年关键词2把永和鄉、福田鋪鄉、店門鎮等12個鄉鎮部分集鎮、中心村（社區）納入了指標統計範圍，目前城鎮化率為63.6%。2.城鎮汙水處理率：2021年省定目標值為70%，目前，我縣城鎮汙水處理率達96%。3.住房安全保障率：2020年省定目標值為100%，目前，我縣住房安全保障率100%。
（7）村鎮建設成效明顯。加強了對重點鎮及特色鎮的扶持力度。我縣已有5個鄉鎮被省廳評定為，具有自身特色，經濟實力、輻射帶動能力、發展潛力較強的重點鎮及特色鎮，分別是白果鎮、新橋鎮、開雲鎮、店門鎮、萱洲鎮。分別對各自不同特色製定了不同的產業規劃路線，如繼續加大對萱洲鎮的旅遊開發的扶持力度，扶持店門鎮的席草產業做大做強。繼續對白果鎮、新橋鎮的基礎設施投入增大，使其成為後山片的經濟、政治、文化中心。
（8）黨建工作不斷夯實。一年來，我局狠抓黨員的學習教育，采取多種形式開展對黨員幹部的學習教育，組織了黨員集中學習活動13次，專題上黨課學習6次。副科級以上網絡教育幹部培訓學習規定課時52學時18人已完成學分，黨員注冊登錄“學習強國”學習麵達100%。積極參加省、市、縣舉辦的各類業務學習培訓班10多人次。投入工作經費5萬元以上，健全完善了黨建12項工作製度，實行黨務公開，建立了“兩室一中心一站點”，明確了“五個日子”及主題黨日活動製度，在黨務公開、“五個日子”宣傳欄中有內容，將黨建年度工作計劃、總結、黨費收繳、非黨積極分子培養對象、組織生活會支部班子對照檢查材料、集中學習日、主題黨日活動計劃安排表等相關內容一一進行公示；安排3間房屋設立了支部辦公室、黨員閱覽室、黨員活動中心、遠程教育站點，從而促進了黨建工作正規化。
（9）建議提案有效辦理。今年我局共收到人大代表建議、政協委員提案共22件，其中人大代表建議7件（主辦3件，會辦4件），政協委員提案15件（主辦9件，會辦6件）。我局根據人大建議及政協提案內容按職責分工，采取領導包案，分解任務的方式，明確承辦責任、辦結時限、回複要求等，確保辦理工作有效落實。收到的7件人大建議辦理結果為A類1件，B類4件，C類2件；收到的15件政協提案辦理結果為A類1件，B類7件，C類7件。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。本部門2020年度機關運行經費支出219.34萬元 ，比年初預算數增加172.84萬元，增長397%。主要原因是本年度下屬二級預算單位全部並入我局機關集中支付並統一進行年終決算。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支培訓費0.42萬元：
1、會計繼續教育培訓費6人270元。
2、退休黨支部主題黨日活動培訓費用46人3974.4元。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額570.18萬元，其中：政府采購貨物支出117.21萬元、政府采購工程支出325.89萬元、政府采購服務支出127.08萬元。授予小微企業合同金額0萬元，授予中小企業合同金額325.89萬元，占政府采購支出總額57 %。
（四）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領導幹部用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是路燈維修車輛；單位價值10萬元以上通用設備4台，單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
4、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務目標所需的經費支出。
第五部分 附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
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