為進一步規範財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》(中發〔2018）34號)精神以及《項目支出績效評價管理辦法》（財預[2020]10號）等文件規定的有關要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、部門基本情況

（一）部門主要職責

1、承擔牽頭推進新型城鎮化戰略工作。2、承擔推進住房製度改革和保障城鎮中低收入家庭住房的責任。3、承擔全縣建設市場監督管理責任，管理和指導全縣建築活動。4、承擔全縣勘察設計市場監管的責任。5、承擔全縣房屋建築、市政工程和相關公用事業設施質量、安全生產監督管理的責任。6、承擔城市市政工程、公用事業的建設、維護、運營安全和應急管理工作。7、組織貫徹執行工程建設實施階段國家標準、全國統一定額和省級行業標準以及相關的管理製度。8、承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。9、承擔指導村鎮建設和風景名勝區建設管理的責任。10、承擔擬定全縣物業管理規章製度，組織、指導全縣物業管理工作。11、承擔推進全縣建築節能與建設科技進步的責任。12、參與縣本級城建資金計劃的編製和管理。13、擬訂行業人才發展規劃，指導建設行業人才隊伍建設。14、負責對職責範圍內有關行業、領域的安全生產工作實施監督管理。15、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）內設機構設置和人員編製情況

根據編辦核定，我局內設16個股室。

核定衡山縣住房和城鄉建設局編製數合計145名，行政編製數11名，事業編製數118名,工勤人員編製數16名。現有在職在崗在編職工103人，離退休101人，臨聘人員15人。

（三）部門決算單位構成

衡山縣住房和城鄉建設局2024年部門決算為縣住房和城鄉建設局本級。

（四）工作完成情況

（一）推進重點項目建設，完善基礎設施。湘江水廠提質改造項目完成主體工程和設備安裝，於2024年7月11日正式供水。開雲新城及水廠項目及配套加壓站建設項目完成供水主管網安裝和綠化、道路工程。天然氣利用工程項目主要進行後山片區鄉鎮低壓管網的鋪設，計劃完成低壓管網建設100公裏，實際完成125公裏。城西完小片區提質改造項目已完成城西完小前門道路的改造。開雲新城及鄉鎮汙水處理係統建設18個鄉鎮汙水處理廠（站）建設完成，實現穩定運行。金龍北路項目主道鋪設完成，道路基礎設施配套正在施工中。

（二）增強住房保障能力，切實改善民生。一是住房保障夯實有力。計劃建設保租房837套，建築麵積2.48萬平方米，涵蓋學校、醫院、高新區各方麵，著力解決新市民、青年人住房問題，現已全部開工，21個項目合計537套已完工，正在積極落實分配入住工作。共發放住房租賃補貼約400戶，共計80餘萬元。二是老舊小區改造提質更新。改造城鎮老舊小區26個，其中重點民生實事項目8個，已基本完工。三是農房建設管理成效明顯。繼續開展農村危房改造工作，建立農村新建房屋質量管理長效機製，開展2024年度鄉村建設工匠培訓，截至目前全縣已培訓工匠共1314名。86戶農村危房改造任務完工86戶，完成率100%。

（三）堅決守住安全底線，防範化解風險。一是全力以赴“保交房”。全力抓好保交房工作，2家房地產開發企業獲得保交樓專項借款1000萬元，3家房地產企業獲得白名單資格，獲得銀行信貸支持3970萬元，有力地促進了項目的複工複產，及時化解了項目風險。同時加強預售資金監管，壓實企業主體責任，落實“一樓一策”方案，2024年保交房完成率為100%。二是紮實做好燃氣安全管理。紮實開展燃氣安全專項整治工作，排查非居民用戶（包括企業、學校、餐飲等場所）580家，發現的安全隱患100%完成整改。三是守住質量安全底線。全年完成消防驗收5個項目，共計9.48萬平方米，消防備案1個。壓實建築行業監管職責，組織開展網格化巡查管理、房屋市政工程安全生產治理、質量專項清查和整治、高處作業安全管理專項整治、危大工程安全監管等專項整治行動十餘個，建設工程質量安全工作繼續保持平穩發展態勢，沒有發生一起質量、生產安全責任事故。四是加強居民自建房安全監管。統籌住建、農業農村、自然資源等部門農房建設業務，實現宅基地審批和鄉村規劃許可全流程數字化管理，2024年全縣農村住房規劃管理平台新增兩證辦理216棟，新增地基施工巡查208場次，新增住房主體竣工巡查36場次。率先在衡陽市實行新建農房視頻線上實施監控施工全過程，有效解決了鄉鎮巡查人員不足問題。五是加強物業管理工作。截至11月底共歸集物業專項維修資金約578萬元。指導金嶺世家大院獲得衡陽市第三屆“十大平安”創建示範單位。“錦繡湘江”“衡山黃雞果蔬農業產業園”兩個項目按要求通過招投標方式選聘物業服務企業。及時化解盛豪世紀城停車收費、禦景天下樓房維修等各類矛盾問題。

（四）強化產業支撐，推動經濟高質量發展。一是房地產市場較為平穩。製定出台《衡山縣關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的若幹措施（試行）》，1-11月商品房預售累計約22.5萬平方米，商品房銷售麵積同比增長11%，銷售金額約8.1億元。淨增資質以上房地產開發企業1家。二是建築業發展壯大。建築業產值約78.76億元，同比增速9%。聚焦住建行業財源建設目標，建築業稅收全口徑入庫約1.4億元，同比增長13.27%，建築業在縣域經濟發展中貢獻突出。淨增資質以上建築企業2家。三是嚴格招標投標監管工作。監管招標投標項目48個，中標總造價約3.62億元。其中，公開招標項目18個，邀請招標項目30個。抽查招標文件48份，做到抽查率100%。開展了工程領域招投標突出問題專項整治。四是全麵優化營商環境。進一步深化工程建設項目行政審批製度改革，實行“四減”+“一容缺”：辦理建築施工許可證的申報材料從21個減少至10個，辦理時限由7個工作日壓縮至3個；減免了小微企業不動產初始登記收費；老舊小區改造項目、小型低風險項目的環節從4個減少至3個。建設資金落實、開工條件審查等申報材料采用承諾製辦理。通過工改係統大力推行市政公用服務“一站式”服務、“集成式”報裝，切實提高市場主體滿意度。五是大力推廣綠色建築和裝配式建築。按照《衡山縣推進裝配式建築發展工作實施方案》抓好落實，2024年我縣新開工綠色建築麵積為24.25萬㎡，綠色建築占新建建築比例達到 97％；黃雞項目、師古加油站、職業中專等均采用了裝配式建築，建築麵積約7.2萬平方米，占新建建築達27.1%。

二、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算撥款支出8386.48萬元，其中：具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1899.47萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算6487.01萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括保障性租賃住房、老舊小區改造等，主要用於保障性安居工程、廉租房租賃補貼發放、老舊小區改造工程等各項工作。

三、政府性基金預算支出情況

2024年本部門政府性基金預算支出3272.98萬元。

四、國有資本經營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

2024年本部門無社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結論。

2024年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理製度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。

2024年部門整體支出績效評價自查自評結果為優秀。

（二）綜合評價情況

1.目標設定：①績效目標合理：目標符合發展總體規劃；目標符合部門三定方案確定的職責；目標符合部門製定的中長期實施規劃；②績效指標明確性：目標細化、指標值量化；目標與年度任務或計劃數相對應；目標與年度部門預算資金相匹配。

2.預算配置：①財政供養人員控製率為93.1%。②2024年我局“三公”經費為2.49萬元。

3.預算執行:（1）2024年預算調整額達5528.61萬元，主要為年中追加項目支出。（2）支出進度：按進度要求完成資金下撥。（3）結轉結餘：本單位年末結轉和結餘資金4.01萬元。（4）政府采購執行率：政府采購執行率100%。

4.預算管理:⑴管理製度健全性：製定了預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度；相關管理製度合法、合規、完整；相關管理製度得到有效執行。⑵資金使用合規性：支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；沒有出現截留、擠占、挪用、虛列支出，大額現金支付、違規借出(占用)、亂發濫補、虛報冒領，轉嫁支出、亂開戶亂存放、私設小金庫等違規行為；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批複的用途。 ⑶預決算和基礎信息公開性：預決算信息公開內容合規；基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

5.資產管理:（1）管理製度健全性：已製定或具有資產管理製度；相關資產管理製度合法合規完整；相關資產管理製度得到有效執行。⑵資產管理安全性：資產保存完整；資產配置合理；資產處置規範；資產賬務管理合規，帳實相符；資產有償使用及處置收入及時足額上繳。⑶固定資產利用率：固定資產利用率為100%。

6.產出及效果:我局較好地完成了2024年初設定的工作任務，各項專項工作得到有序開展，資金撥付報賬到位率為90%。

七、存在的問題及原因分析

1、賬務處理有待進一步規範，健全財務製度。

2、預算編製的合理性有待提高。預算編製時的前瞻性不夠。預算編製的質量不高，實際資金支出過程中因實際情況發生變化與預算支出經濟科目數有時存在偏差，預算編製精準化還有待進一步提高。

3、資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化。

八、下一步改進措施

1、抓好財務預算管理，嚴格執行財務管理製度，充分發揮監督作用。

2、嚴格財務支出審批。抓好審核和審批兩個環節，在審核審批中嚴把支出關，切實維護財務紀律的嚴肅性。

3、強化經費管理。重點加強招待費和公務用車的管理，嚴格控製支出，降低經費支出。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

1、績效自評結果應用

(1)優化預算編製:依據自評結果，分析資金使用效率和產出效果，削減低效、重複項目預算，將資源優先配置到高績效領域。

(2)完善項目管理:針對自評發現的管理漏洞(如流程繁瑣、責任不清)，建立項目全周期跟蹤機製，明確各環節責任主體，優化執行流程，提高管理效能。

2、績效自評結果公開

(1)公開渠道

政府信息公開平台:按規定在統一的政府信息公開平台上傳材料，滿足社會各界信息需求。

(2)公開內容

基本信息:部門職能、年度工作目標、預算安排情況等。

自評結果:績效目標完成情況、資金使用效益、存在問題及改進措施等。

(3)公開要求

遵循及時性原則，在規定時間內完成公開;保持內容真實性、完整性，避免模糊表述或數據缺失;注重保密性，公開前嚴格審核，防止涉密信息泄露。

十、其他需要說明的情況

無。