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2020年衡山縣自然資源局決算公開

第一部分 衡山縣自然資源局概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分衡山縣自然資源局概況

一、部門職責

（一）依法履行全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管製、城鄉規劃管理職責。宣傳、貫徹、執行土地、礦產、水等自然資源和國土空間規劃（土地利用總體規劃、城鄉規劃、主體功能區規劃等）及測繪法律法規，製定相關規定，製訂相關政策並監督檢查執行情況。

（二）負責自然資源調查監測評價。執行國家自然資源調查監測評價的指標體係和統計標準，按照統一規範的自然資源調查監測評價製度製定實施方案。組織實施全縣自然資源基礎調查、專項調查和動態監測。負責全縣自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

　　（三）負責自然資源統一確權登記工作。執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的製度、標準、規範。建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平台。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。指導監督全縣自然資源和不動產確權登記工作。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源資產統計製度，負責全民所有自然資源資產核算。編製全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。擬訂全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備方案並監督實施。合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理。

（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂全縣自然資源發展規劃，執行自然資源開發利用標準，建立政府公示自然資源價格體係製度，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核和節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（六）負責建立空間規劃體係並監督實施。組織編製並監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，推進以國土空間規劃為主體的土地利用總體規劃、城鄉規劃、主體功能區規劃等“多規合一”工作。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體係。組織實施劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控製線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全和組織實施國土空間用途管製製度。負責全縣城鄉規劃管理和“一書三證”（《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《鄉村建設規劃許可證》）的核發，擬訂城鄉規劃政策並監督實施。組織擬訂並實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

（七）負責統籌國土空間生態修複。組織編製國土空間生態修複規劃並實施有關生態修複工程。負責國土空間綜合整治、土地整理複墾、礦山地質環境恢複治理等工作。建立和實施生態保護補償製度，製定合理利用社會資金進行生態修複的政策措施，並提出縣級備選項目。

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護製度。牽頭擬訂並實施耕地保護政策，負責耕地數量和生態保護，做好耕地質量保護有關工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡製度，監督占用耕地補償製度執行情況。擬訂鄉鎮黨政“一把手”自然資源保護離任審計製度。

（九）負責管理地質勘查行業監管和全縣地質工作。編製全縣地質勘查規劃並監督檢查執行情況。協助管理國家、省、市地質勘查項目，管理縣級地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地麵沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

（十）負責地質災害預防和治理。負責落實綜合防災減災規劃相關要求，執行國家、省、市地質災害防治規劃和防護標準。組織編製全縣地質災害防治規劃並指導實施。指導、協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

（十一）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理審批。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。協助省、市測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理和地理信息公共服務工作。負責測量標誌保護。承擔全縣地理空間數據的匯集、共享工作。負責全縣航空航天遙感影像數據的統一獲取、處理、提供和應用。

（十三）根據省自然資源廳、市自然資源和規劃局，縣委、縣政府授權，對鄉鎮黨委、政府和相關部門落實上級部門關於自然資源和國土空間規劃的重大政策、決策部署。查處自然資源開發利用、國土空間規劃、城鄉規劃及測繪重大違法案件。

（十四）負責推進自然資源科技進步。組織製定、實施自然資源科技發展和人才培養規劃和計劃，組織實施科技項目。

（十五）統一領導和管理縣林業局。

（十六）完成縣委、縣政府和上級自然資源部門交辦的其他任務。

（十七）職能轉變。衡山縣自然資源局要落實中央關於統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管製和生態保護修複職責的要求，強化頂層設計，發揮國土空間規劃管控作用，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修複治理相結合的工作機製，實現整體保護、係統修複、綜合治理。創新激勵約束並舉的製度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好發揮各級政府作用，強化自然資源管理規則、標準、製度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。內設機構設置。2020年部門決算編製範圍包括15個內設機構：辦公室、法規股、信訪股、自然資源調查監測股（自然資源確權登記股）、自然資源所有者權益和開發利用股、國土空間規劃股（村鎮股）、建設規劃股（工程市政股）、國土空間生態修複和生態文明建設規劃股（地質勘查和地質災害管理股）、國土空間用途管製股（縣重點工程用地辦公室）、耕地保護監督股、礦業權管理和礦產資源保護監督股、測繪地理信息股、計劃財務股、人事宣傳教育股（黨建辦）、行政審批服務股。

（二）決算單位構成。衡山縣自然資源局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：衡山縣自然資源局本級以及衡山縣自然資源事務中心、衡山縣土地礦產資源事務中心、衡山縣國土資源執法監察大隊、衡山縣不動產登記中心、衡山縣土地開發整理中心、衡山縣土地儲備中心、衡山縣自然資源信息中心、衡山縣土地礦產交易中心、衡山縣經濟開發區自然資源所。

第二部分 2020年部門決算表

部門收支決算總表

部門：衡山縣自然資源局公開01表

單位：萬元

收入			支出
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	11978.55	一、一般公共服務支出	14	6.75
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	3162.52	二、社會保障和就業支出	15	111.04
三、上級補助收入	3		三、衛生健康支出	16	57.02
四、事業收入	4		四、城鄉社區支出	17	3162.52
五、經營收入	5		五、資源勘探工業信息等支出	18	37.34
六、附屬單位上繳收入	6		六、自然資源海洋氣象等支出	19	11464.49
七、其他收入	7		七、災害防治及應急管理支出	20	60.00
	8			21
本年收入合計	9	15141.07	本年支出合計	22	14899.16
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	23
年初結轉和結餘	11	1313.56	年末結轉和結餘	24	1555.47
	12			25
總計	13	16454.63	總計	26	16454.63

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

部門收入決算表

部門：衡山縣自然資源局公開02表

單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		15141.07	15141.07
201	一般公共服務支出	6.75	6.75
2019999	其他一般公共服務支出	6.75	6.75
208	社會保障和就業支出	111.04	111.04
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	111.04	111.04
210	衛生健康支出	57.02	57.02
2101101	行政單位醫療	57.02	57.02
212	城鄉社區支出	3162.52	3162.52
2120801	征地和拆遷補償支出	2893.09	2893.09
2120803	城市建設支出	269.43	269.43
215	資源勘探工業信息等支出	37.34	37.34
2150101	行政運行	37.34	37.34
220	自然資源海洋氣象等支初	11706.4	11706.4
2200101	行政運行	916.48	916.48
2200102	一般行政管理事務	772.99	772.99
2200199	其他自然資源事務支出	10016.93	10016.93
224	災害防治及應急管理支出	60.00	60.00
2240601	地址災害防治	60.00	60.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

部門支出決算表

部門：衡山縣自然資源局公開03表

單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		14899.16	2951.02	11948.14
201	一般公共服務支出	6.75	6.75
2019999	其他一般公共服務支出	6.75	6.75
208	社會保障和就業支出	111.04	111.04
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	111.04	111.04
210	衛生健康支出	57.02	57.02
2101101	行政單位醫療	57.02	57.02
212	城鄉社區支出	3162.52		3162.52
2120801	征地和拆遷補償支出	2893.09		2893.09
2120803	城市建設支出	269.43		269.43
215	資源勘探工業信息等支出	37.34	37.34
2150101	行政運行	37.34	37.34
220	自然資源海洋氣象等支初	11464.49	2738.87	8725.62
2200101	行政運行	916.48	916.48
2200102	一般行政管理事務	772.99		772.99
2200199	其他自然資源事務支出	9775.02	1822.39	7952.63
224	災害防治及應急管理支出	60.00		60.00
2240601	地址災害防治	60.00		60.00

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收支決算總表

公開04表

部門：衡山縣自然資源局單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	11978.55	一、一般公共服務支出	15	6.75	6.75
二、政府性基金預算財政撥款	2	3162.52	二、社會保障和就業支出	16	111.04	111.04
	3		三、衛生健康支出	17	57.02	57.02
	4		四、城鄉社區支出	18	3162.52		3162.52
	5		五、資源勘探工業信息等支出	19	37.34	37.34
	6		六、自然資源海洋氣象等支出	20	11464.49	11464.49
	7		七、災害防治及應急管理支出	21	60.00	60.00
	8			22
本年收入合計	9	15141.07	本年支出合計	23	14899.16	11736.64	3162.52
年初財政撥款結轉和結餘	10	1313.56	年末財政撥款結轉和結餘	24	1555.47	1555.47
一、一般公共預算財政撥款	11	1313.56		25
二、政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	16454.63	總計	28	16454.63	13292.11	3162.52

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門：衡山縣自然資源局公開05表

單位：萬元

項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3
合計		11736.64	2951.02	8785.62
201	一般公共服務支出	6.75	6.75
2019999	其他一般公共服務支出	6.75	6.75
208	社會保障和就業支出	111.04	111.04
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	111.04	111.04
210	衛生健康支出	57.02	57.02
2101101	行政單位醫療	57.02	57.02
215	資源勘探工業信息等支出	37.34	37.34
2150101	行政運行	37.34	37.34
220	自然資源海洋氣象等支初	11464.49	2738.87	8725.62
2200101	行政運行	916.48	916.48
2200102	一般行政管理事務	772.99		772.99
2200199	其他自然資源事務支出	9775.02	1822.39	7952.63
224	災害防治及應急管理支出	60.00		60.00
2240601	地質災害防治	60.00		60.00

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：衡山縣自然資源局公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	2095.07	302	商品和服務支出	602.12	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	670.17	30201	辦公費	114.64	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	341.70	30202	印刷費	89.09	30702	國外債務付息
30103	獎金	214.21	30203	谘詢費	1.27	310	資本性支出	232.00
30106	夥食補助費	195.44	30204	手續費		31001	房屋建築物購建
30107	績效工資		30205	水費	4.64	31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險費	203.70	30206	電費	18.11	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費	5.75	30207	郵電費	12.91	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費	181.17	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	25.11	30211	差旅費	19.09	31008	物資儲備
30113	住房公積金	225.14	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	52.29	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	32.68	30214	租賃費	4.15	31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	21.82	30215	會議費	0.08	31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	3.67	31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	10.92	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	0.57	30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出	232.00
30306	救濟費		30226	勞務費	23.03	399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費	80.97	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	3.33	39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出	21.25	30239	其他交通費用	79.30
			30240	稅金及附加費用	14.54
			30299	其他商品和服務支出	70.09
人員經費合計		2116.89	公用經費合計					834.12

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：衡山縣自然資源局公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.86		23.3		23.3	29.56	37.04		37.04		18.83	18.21

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門：衡山縣自然資源局公開08表

單位：萬元

項目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計			3162.52			3162.52
212	城鄉社區支出		3162.52			3162.52
2120801	征地和拆遷補償支出		2893.09			2893.09
2120803	城市建設支出		269.43			269.43

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本單位決算總收入為15141.07收萬元。與2019年相比，增加10465.44萬元，增長179.83 %，2020年度決算總支出14899.16萬元，比上年度增加10272.26萬元，主要是因為白南高速購買耕地指標費用支出9706.69萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 15141.07 萬元，其中：財政撥款收入 15141.07 萬元，占 100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業收入 0萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 14899.16 萬元，其中：基本支出 2951.02 萬元，占 19.81 %；項目支出 11948.14 萬元，占 80.19 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0萬元，占 0%；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計 15141.07萬元，與2019年相比，增加10465.44萬元,增長 223.83 %，財政撥款總支出14899.16萬元，比去年度增加10284.29萬元，增長222.85%，主要是因為白南高速購買耕地指標費用支出9706.69萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出11736.64 萬元，占本年支出合計的 100 %，與2019年相比，財政撥款支出增加 8471.38 萬元，增長 259.44 %，主要是因為白南高速購買耕地指標費用支出9706.69萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出 11736.64 萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出 6.75 萬元，占0.06%；社會保障和就業支出 111.04 萬元，占 0.95 %;，衛生健康支出57.02萬元，占0.49%，資源勘探工業信息等支出37.34萬元，占0.32%，自然資源海洋氣象等支出11464.49萬元，占97.68%，地質災害防治60萬元，占0.50%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為 2343.66 萬元，支出決算數為11736.64 萬元，完成年初預算的 500.78 %，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為 0 萬元，支出決算為 6.75 萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加機關事業單位退休人員養老保險原試點期間個人繳費本息退轉。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為 114.04 萬元，支出決算為 114.04 萬元，完成年初預算的 100 %。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）新征單位醫療（項）。

年初預算為 57.02 萬元，支出決算為 57.02 萬元，完成年初預算的 100 %。

4、資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）。

年初預算為 0 萬元，支出決算為 37.34 萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加養老保險費。

5、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為 948.53 萬元，支出決算為 916.48 萬元，完成年初預算的 96.62 %，決算數小於年初預算數的主要原因是：財政資金困難沒有及時支付。

6、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為 1070.3 萬元，支出決算為 772.99 萬元，完成年初預算的 72.22 %，決算數小於年初預算數的主要原因是：財政資金困難沒有及時支付。

7、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。

年初預算為 100 萬元，支出決算為 9775.02 萬元，完成年初預算的 977.5 %，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目資金沒有在年初預算中列支。

8、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。

年初預算為 0 萬元，支出決算為 60 萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：地質災害防治追加費用。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為 53.77 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：賬務處理不正確。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 2951.01 萬元，其中：人員經費 2116.89 萬元，占基本支出的 71.73 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費等；公用經費 834.14 萬元，占基本支出的 28.27 %，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為 52.86 萬元，支出決算為37.04萬元，完成預算的 70.07 %，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是…0…，與上年相比減少（增加） 0 萬元，減少（增長） 0 %，減少（增長）的主要原因是……。

公務接待費支出預算 29.56 萬元，支出決算為 18.21 萬元，完成預算的 61.60 %，決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格執行公務接待製度嚴控開支；與上年相比增加 6.98 萬元，增長 62.15 %,增長的主要原因是業務量增加接待增多。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 23.3 萬元，支出決算為 18.83 萬元，完成預算的 80.82 %，決算數大於小於年初預算數的主要原因是嚴格控製公務用車運行維護費支出，與上年相比減少增加 11.92 萬元，增長 172.75 %,減增長的主要原因是業務量增加用車次數增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 18.21 萬元，占 0.12 %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 18.83 萬元，占 0.13 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

2、公務接待費支出決算為 18.83 萬元，全年共接待來訪團組 196個、來賓 2937 人次，主要是省市督查調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 18.21 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車 0輛。公務用車運行維護費 18.21 萬元，主要是下鄉業務公務用車費用支出支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 3 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入 3162.52 萬元；年初結轉和結餘 0萬元；支出 3162.52 萬元，其中基本支出 0 萬元，項目支出 3162.52 萬元；年末結轉和結餘 0 萬元。

九、關於2020年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已在衡山縣黨政門戶網上公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出 834.12 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加 649.54 萬元，增長 351.90 %。主要原因是：資本性支出增加，業務量增加。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 0.08 萬元，用於召開國土工作會議，人數 50 人，內容為關於國土工作安排、耕地保護工作安排等；開支培訓費 3.67 萬元，用於開展執法考試培訓、專業技術培訓，人數 80 人，內容為個股室業務培訓；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支 0 萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 1172.22 萬元，其中：政府采購貨物支出 55.13 萬元、政府采購工程支出 69 萬元、政府采購服務支出 1048.09 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 1172.22 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入×××年度部門預算範圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 3 輛，其中，領導幹部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 2 輛、執法執勤用車 1 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備 0 台（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 台（套）。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

四、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。

衡山縣自然資源局

2021年9月8日