2020年開雲新區管理委員會部門預算

目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

第一部分 2020年部門預算說明

 

一、部門基本概況

衡山縣開雲新區管理委員會，為縣人民政府辦公室所屬正科級全額撥款事業單位，無二級預算單位，至2019年11月，共有編製28名，實有人數16人，其中財政供養在職16人、離退休0人；現有車輛0台。

（一）職能職責：主要職能如下

1、貫徹執行黨和國家有關開發建設的方針、政策，組織實施國家相關法律、法規和法令，執行上級黨委、政府的政策、決議,依法擬定開雲新區的管理規章。

2、組織實施區內基礎建設、公益設施建設、功能開發等工作；負責維護和管理區內的公益事業；負責組織工程項目的招投標、施工管理、質量監理和綜合驗收。

3、負責會同國土部門做好區內土地利用規劃和征用工作、協助做好區內土地一級儲備、整理、開發；負責區內征地範圍內拆遷、補償、安置等工作。

4、負責審核、呈報開雲新區固定資產投資項目，下達基建項目和技術改造、技術引進項目的年度計劃。

5、負責對區內各內企業單位的管理、監督、指導、考核和協調工作。

6、負責區內安全生產工作。

7、負責單位的組織、人事、編製、勞動和社會保障工作。

8、負責區內社會治安綜合治理工作,調解和處理區內有關糾紛。

9、負責投資、融資、財務監督和項目還貸工作。

10、承辦縣委、縣政府的其他事項。

 

(二)機構設置

衡山縣開雲新區管理委員會內設機構6個,綜合部、工程建設部、征地拆遷部、招商融資部、社會管理部、財務部。

二、部門預算單位構成

本部門隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

(一)   收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算總計280.68萬元，其中：一般公共預算撥款280.68萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加12.62萬元，主要是人員增加1人，人月工資增加，工資福利支出一項就增18.49萬元.

(二) 支出預算：2020年本部門支出預算總計280.68萬元，其中：一般公共服務252.25萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出14.47萬元，醫療衛生與計劃生育7.24萬元，住房保障支出6.72萬元。支出較上年增加12.62萬元，主要是人員增加1人，人月工資增加，工資福利支出一項就增18.49萬元

全年預算收支平衡。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算280.68萬元，其中：一般公共服務支出252.25萬元，占89.9%;公共安全支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出14.47萬元,占5.17%;醫療衛生與計劃生育支出7.24萬元,占2.53%;住房保障支出6.72萬元,占2.4%.具體安排如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數139.55萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出;2020年本部門項目支出預算141.13萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中專項商品和服務支出141.13萬元，主要用於原開雲新城指揮部職能順移、臨聘人員工資等方麵。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費:2020年本部門機關一家行政事業單位的機關運行經費157.13萬元,比上年預算減少5.87萬元,下降0.36%,主要是項目支出減少.

（二）“三公”經費預算:2020年本部門機關一家行政事業單位“三公”經費預算數為8萬元，其中公務接待費7.5萬元，公務用車購置及運行費0.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0.5萬元),因公出國(境)費0萬元.2020年“三公”經費預算較2019年減少4萬元，主要是公務車運行減少。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算0萬元.

   （四）政府采購情況

2020年本部門政府采購預算總額91.8萬元。其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算91.8萬元；服務類采購預箅0萬元.

（四）國有資產占用使

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車  0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車0  輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備  0 台，單位價值100萬元以上專用設備 0  台。2020年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0  輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車  輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備   台，單位價值100萬元以上專用設備 0  台。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 280.68  萬元，其中，基本支出 139.55  萬元，項目支出 141.13  萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

                                         衡山縣開雲新區管理委員會

 

                                                              2020年7月9日

第二部分  2020部門預算對外公開表

2020年預算對外公開表（開雲新區管委會）.XLS