衡山縣公路管理局2019年部門預算編製說明

    衡山縣公路管理局屬於衡山縣人民政府管理的全額撥款的正科級事業單位。

一、主要職能

    負責全縣206.294公裏國、省、縣道建設、管理、養護工作，為公路暢通提供養護和路政管理保障。具體的工作職責有：

1、公路的養護與改建，公路災害搶修與保通，公路綠化。

2、公路行政執法，路產、路權維護，公路巡查，公路超限運輸管理。

3、縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、人員及內設機構

現有在職人員120人，退休人員104人。機關內設機構為：辦公室、人事股、工程股、養護股、財務股、安全機務股；下設8個管理站、路政大隊為二級機構。

三、部門收支概況

2019年部門預算編製範圍包括辦公室、人事股、工程股、養護股、財務股、安全機務股及8個管理站、路政大隊。收入為財政公共預算；支出為保障機關基本運行的經費。

   收入預算，2019年年初預算數1203.28萬元，比上年減少42.47萬元，其中：經費撥款1073.28萬元，比上年增加13.47萬元，納入預算管理的非稅收入撥款130萬元，比上年減少29萬元；支出預算，2019年年初預算數1203.28萬元，比上年減少42.47萬元，其中基本支出984.28萬元，（是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費)比上年減少42.47萬元（工資福利支出907.24萬元比上年減少31.43萬元、一般商品和服務支出60.5萬元比上年減少11.5萬元、對個人和家庭的補助16.54萬元比上年增加0.46萬元）、項目支出219萬元。主要原因在於單位人員因為退休等因素減少後工資福利支出相應減少，同時按中央要求節約開支，減少辦公經費支出。

四、其他重要事項說明

　1、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為23.50 萬元，其中，公務接待費 16萬元，公務用車購置及運行費7.5萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費7.5萬元），因公出國（境）費 0   萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少1.06萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定減少了公務接待費0.56萬元、公務用車運行費用減少0.5萬元。

　　2、政府采購情況

2019年政府采購預算總額250萬元，其中，政府采購工程預算 250萬元。

五、名詞解釋 

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

 

  附件：衡山縣公路管理局2019年預算對外公開表

 

衡山縣公路管理局

                              二0一九年四月二十六日