2019年衡山縣公路管理局部門決算

目 錄

第一部分  衡山縣公路管理局單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 衡山縣公路管理局部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 衡山縣公路管理局部門概況

 

一、部門職責

衡山縣公路管理局屬於衡山縣人民政府管理的全額撥款的正科級事業單位。主要職能是： 負責全縣206.294公裏國、省、縣道建設、管理、養護工作，為公路暢通提供養護和路政管理保障。具體的工作職責有：

1、公路的養護與改建，公路災害搶修與保通，公路綠化。

2、公路行政執法，路產、路權維護，公路巡查，公路超限運輸管理。

3、縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。衡山縣公路管理局單位內設機構包括：辦公室、人事股、工程股、養護股、財務股、安全機務股；下設8個管理站、路政大隊為二級機構

（二）決算單位構成。衡山縣公路管理局2019年部門決算匯總公開範圍為局本級（二級機構均在局本級核算）

 

第二部分2019年部門決算表

 

 

 

 

 

部門收支決算總表

部門：衡山縣公路管理局                                                                                                           公開01表

單位：萬元

收     入			支     出
項    目	行次	金額	項    目	行次	金額
欄    次		1	欄    次		2
一、財政撥款收入	1	2112.45	一、社會保障和就業支出	17	134.91
其中：政府性基金預算財政撥款	2	513.00	二、衛生健康支出	18	52.33
二、上級補助收入	3	671.76	三、節能環保支出	19	1.00
三、事業收入	4		四、城鄉社區支出	20	513.00
四、經營收入	5		五、交通運輸支出	21	2290.71
五、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	22
六、其他收入	7		……	23
	8			24
本年收入合計	9	2784.21	本年支出合計	25	2991.95
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	26
年初結轉和結餘	11	497.65	其中：提取職工福利基金	27
其中：項目支出結轉和結餘	12	200.00	轉入事業基金	28
	13		年末結轉和結餘	29	289.91
	14		其中：項目支出結轉和結餘	30	104.21
	15			31
總計	16	3281.86	總計	32	3281.86

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

 

部門收入決算表

部門： 衡山縣公路管理局                                                                                                              公開02表

單位：萬元

科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位   上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計	2784.21	2112.45	671.76
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	130.82	130.82
2080801			死亡撫恤	4.09	4.09
2101102			事業單位醫療	52.33	52.33
2110402			農村環境保護	1.00	1.00
2120803			城市建設支出	513.00	513.00
2140101			行政運行	1130.18	1130.18
2140102			一般行政管理事務	3.15	3.15
2140104			公路建設	945.27	273.51	671.76
2140199			其他公路水路運輸支出	4.37	4.37

 

 

 

部門支出決算表

部門：   衡山縣公路管理局                                                                                                                 公開03表

單位：萬元

科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	2991.95	1433.52	1558.43
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	130.82	130.82
2080801			死亡撫恤	4.09	4.09
2101102			事業單位醫療	52.33	52.33
2110402			農村環境保護	1.00	1.00
2120803			城市建設支出	513.00		513.00
2140101			行政運行	1242.13	1242.13
2140102			一般行政管理事務	3.15	3.15
2140104			公路建設	945.27		945.27
2140199			其他公路水路運輸支出	100.16		100.16

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收支決算總表

公開04表

部門：衡山縣公路管理局                                                                                                                                                                                       單位：萬元

收  入			支  出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1599.45	一、社會保障和就業支出	15	134.91	134.91
二、政府性基金預算財政撥款	2	513.00	二、衛生健康支出	16	52.33	52.33
	3		三、節能環保支出	17	1.00	1.00
	4		四、城鄉社區支出	18	513.00		513.00
	5		五、交通運輸支出	19	1618.95	1618.95
	6		六、科學技術支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合計	9	2112.45	本年支出合計	23	2320.19	1807.19	513.00
年初結轉和結餘	10		年末結轉和結餘	24	289.91	289.91
一般公共預算財政撥款	11	497.65		25
政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	2610.10	總計	28	2610.10	2097.10	513.00

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：衡山縣公路管理局                                                                                                                公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本   支出	項目   支出
類	款	項	欄次	7	8	9
			合計	1807.19	1433.52	373.67
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	130.82	130.82
2080801			死亡撫恤	4.09	4.09
2101102			事業單位醫療	52.33	52.33
2110402			農村環境保護	1	1.00
2140101			行政運行	1242.13	1242.13
2140102			一般行政管理事務	3.15	3.15
2140104			公路建設	273.51		273.51
2140199			其他公路水路運輸支出	100.16		100.16

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：                                                                                                                                  公開06表

單位：萬元

人員經費			公用經費
科目   編碼	科目名稱	金額	科目   編碼	科目名稱	金額	科目   編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	1,140.38	302	商品和服務支出	196.98	310	其他資本性支出
30101	基本工資	722.89	30201	辦公費	32.00	31001	房屋建築物購建
30102	津貼補貼	0.65	30202	印刷費		31002	辦公設備購置
30103	獎金	187.18	30203	谘詢費		31003	專用設備購置
30104	其他社會保障繳費	87.45	30204	手續費		31005	基礎設施建設
30106	夥食補助費	12.66	30205	水費	0.86	31006	大型修繕
30107	績效工資		30206	電費	12.12	31007	信息網絡及軟件購置更新
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	128.82	30207	郵電費		31008	物資儲備
30109	職業年金繳費	0.18	30208	取暖費		31009	土地補償
30199	其他工資福利支出	0.55	30209	物業管理費		31010	安置補助
303	對個人和家庭的補助	96.16	30211	差旅費	21.03	31011	地上附著物和青苗補償
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30302	退休費		30213	維修(護)費	16.83	31013	公務用車購置
30303	退職（役）費		30214	租賃費	2.02	31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金	4.09	30215	會議費	2.22	31020	產權參股
30305	生活補助	31.72	30216	培訓費	3.13	31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30217	公務接待費	1.99	304	對企事業單位的補貼
30307	醫療費	0.88	30218	專用材料費		30401	企業政策性補貼
30308	助學金		30224	被裝購置費		30402	事業單位補貼
30309	獎勵金		30225	專用燃料費		30403	財政貼息
30310	生產補貼		30226	勞務費	15.63	30499	其他對企事業單位的補貼
30311	住房公積金	59.47	30227	委托業務費		307	債務利息支出
30312	提租補貼		30228	工會經費	79.37	30701	國內債務付息
30313	購房補貼		30229	福利費		30707	國外債務付息
30314	采暖補貼		30231	公務用車運行維護費	6.99	399	其他支出
30315	物業服務補貼		30239	其他交通費用		39906	贈與
30399	其他對個人和家庭的補助支出		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	2.79
人員經費合計		1,236.54	公用經費合計					196.98

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車   購置費	公務用車   運行費				小計	公務用車   購置費	公務用車   運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.5	0	7.5		7.5	16	8.97	0	6.99		6.99	1.99

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門：                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

科目編碼			科目名稱	年初結轉和結餘			本年收入			本年支出			年末結轉和結餘
				合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘	合計	基本   支出	項目   支出	合計	基本   支出	項目   支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘
															項目支出結轉	項目支出結餘
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計				513.00		513.00	513.00		513.00
2120803			城市建設支出				513.00		513.00	513.00		513.00

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

 

第三部分 2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3281.86萬元。與2018年相比，增加702.05萬元，增長227.21%，主要是因為項目建設經費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3281.86萬元，其中：財政撥款收入2112.45萬元，占 64.37 %；上級補助收入 671.76  萬元，占 35.63  %；事業收入  0 萬元，占  0 %；經營收入  0 萬元，占  0 %；附屬單位上繳收入  0 萬元，占 0  %；其他收入 0  萬元，占 0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 2991.95  萬元，其中：基本支出 1433.52 萬元，占  47.91 %；項目支出 1558.43  萬元，占  52.09 %；上繳上級支出   萬元，占 0  %；經營支出 0  萬元，占 0  %；對附屬單位補助支出   0萬元，占 0  %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計  2112.45 萬元，與2018年相比，增加  499.42 萬元,增加30.96  %，主要是因為2019年財政撥款項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出 2320.19 萬元，占本年支出合計的 77.55 %，與2018年相比，財政撥款支出增加  770.5萬元，增加 49.72 %，主要是因為增加了工程項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出 2320.19  萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出  134.91 萬元，占5.81%；衛生健康支出  52.33 萬元，占2.26%；節能環保支出  1 萬元，占  0.04 %；城鄉社區支出  513萬元，占  22.11 %;交通運輸支出  1618.95 萬元，占  69.78 %

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為  1203.28 萬元，支出決算數為  2320.19 萬元，完成年初預算的  192.82 %，其中：

1、社會保障和就業支出：2080505      機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為130.82萬元，支出決算為  130.82 萬元，完成預算的100%，決算數等於年初預算數。

2、社會保障和就業支出：2080801      死亡撫恤 。

年初預算為  0 萬元，支出決算為 4.09  萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算沒有安排死亡職工撫恤而是根據實際情況撥付死亡職工撫恤金。

3、衛生健康支出：2101102              事業單位醫療

年初預算為  52.33 萬元，支出決算為 52.33  萬元，完成預算的100%，決算數等於年初預算數。

4、節能環保支出：2110402              農村環境保護

年初預算為  0 萬元，支出決算為 1  萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：調整預算安排的農村環境整治資金，用於農村公路兩旁的路麵清掃。

 

5、城鄉社區支出：2120803      城市建設支出

年初預算為  0 萬元，支出決算為 513  萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算沒有安排的工程項目支出，而是根據實際情況撥付的工程項目資金，

4、交通運輸支出：2140101        行政運行

年初預算為 1020.13 萬元，支出決算為 1242.13  萬元，完成預算的121.76%，決算數大於年初預算數222萬元，主要原因是年初預算安排不足，不能滿足機關的正常運轉。

5、交通運輸支出：2140102     一般行政管理事務

年初預算為  0 萬元，支出決算為 3.15  萬元，決算數大於年初預算數3.15萬元，主要原因是年初預算沒有安排，不能滿足機關的正常運轉。

6、交通運輸支出：2140104   公路建設

年初預算為  0 萬元，支出決算為 945.26  萬元，年初預算沒有安排的工程項目支出，而是根據實際情況撥付的工程項目資金

7、交通運輸支出：2140199              其他公路水路運輸支出

年初預算為  0 萬元，支出決算為 100.16 萬元，年初預算沒有安排的工程項目支出，而是根據實際情況撥付的工程項目資金

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出 1433.52  萬元，其中：人員經費   1236.54萬元，占基本支出的 86.26  %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費；公用經費  196.98 萬元，占基本支出的  13.74 %，主要包括辦公費、電費、差旅費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為 23.5  萬元，支出決算為 8.97  萬元，完成預算的  38.17%，其中：

因公出國（境）費支出預算為  0 萬元，支出決算為 0  萬元，。

公務接待費支出預算  16 萬元，支出決算為 1.99  萬元，完成預算的 112.44 %，決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控製接待費用支出，與上年相比減少  0.23 萬元，減少 10.36  %,減少的主要原因是厲行節約，嚴格控製接待費用支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 7.5  萬元，支出決算為 6.99  萬元，完成預算的  93.2 %，決算數小於年初預算數的主要原因是遵守中央八項規定，厲行節約，嚴格控製公務用車，與上年相比增加0.26 萬元，增加  3.87 %,增加的主要原因是車輛保險費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 1.99 萬元，占 22.18   %,因公出國（境）費支出決算  0 萬元，占  0  %,公務用車購置費及運行維護費支出決算  6.99 萬元，占 77.82   %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為  0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0  個，累計  0 人次。

2、公務接待費支出決算為  1.99 萬元，全年共接待來訪團組   個、來賓  532 人次，主要是省市上級部門來指導工程項目實施情況發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為  6.99 萬元，其中：公務用車購置費 0  萬元。公務用車運行維護費 6.99  萬元，主要是公務車輛油料、維修保養、保險等支出，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 10  輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入 400  萬元；年初結轉和結餘  0 萬元；支出  400 萬元，其中基本支出 0  萬元，項目支出 400  萬元；年末結轉和結餘 0  萬元。

九、關於2019年度預算績效情況說明

根據文件要求，我局績效評價領導小組結合本單位實際情況製訂了自評方案，完善了評價指標體係，對我局的整體部門支出認真開展了績效自評工作。對照年初製定的績效目標及《部門整體支出績效評價指標》評分標準，自評得分90分，部門整體支出績效為“良好”。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出  196.98 萬元，比年初預算數增加  96.98 萬元，增長 96.98   %。主要原因是：年初預算的機關運行經費缺口較大。

（二）一般性支出情況

2019年 本部門開支會議費 2.22  萬元，用於召開年初工作安排會議和年末工作總結會，人數  214 人，內容為年初的工作安排及年末的工作總結；開支培訓費  3.13 萬元，用於開展路政治超人員的執法輪流培訓，人數  27 人，內容為培訓路政治超執法人員。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額  469.6 萬元，其中：政府采購貨物支出 8.44 萬元、政府采購工程支出 425.79  萬元、政府采購服務支出 35.37 萬元。授予中小企業合同金額 469.6  萬元，占政府采購支出總額的 100   %，其中：授予小微企業合同金額  0 萬元，占政府采購支出總額的 0   %。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛  10 輛，其中，領導幹部用車 3  輛、機要通信用車  0 輛、應急保障用車  0 輛、執法執勤用車  0 輛、特種專業技術用車 7  輛；單位價值50萬元以上通用設備 0  台（套）；單位價值100萬元以上專用設備  0 台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指從財政當年撥付的資金。 

上級補助收入：指從上級單位取得的非財政補助收入。 

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)履行一般行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括用於工資、津貼及獎金等的人員經費和用於辦公、水電費等的公用經費。 

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

 “三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按相關規定開支的各類公務接待支出。 

 

 

 

第五部分 附件

 

 

 

 

2019年度部門整體支出

績效自評報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱：衡山縣公路建設養護中心（蓋章）

 

 

 

 

 

 

為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）精神、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）、和《關於對2019年度部門整體支出開展績效自評有關事項的通知》（山財績[2020]   176號）有關要求，現將衡山縣公路建設養護中心2019年度縣級部門整體支出績效自評報告如下：

一、 單位基本情況

（一）單位基本情況

衡山縣公路建設養護中心於2019年由原衡山縣公路管理局更名設立，根據《中共衡山縣委機構編製委員會  關於印發衡山縣公路建設養護中心機構編製方案的通知》（山編字〔2019〕36號）的精神，設立衡山縣公路建設養護中心，為縣交通運輸局所屬的正科級公益類事業單位。

（二）部門職能職責

1、貫徹執行國家和省、市、縣關於公路建設、養護、管理工作的方針政策、法律法規和規章，參與擬訂全縣國省幹線公路和農村公路（以下簡稱公路）建設養護工作有關政策、製度、技術標準，並組織實施。

2、協助編製所管養公路的發展規劃和年度計劃並組織實施。

3、負責全縣公路建設和養護工作，負責公路交通戰備業務工作。負責公路建設和養護市場監管相關事務性工作。

4、負責公路建設養護工程質量和安全生產管理工作。

5、負責全縣公路路網監測工作；負責公路重大突發事件預報、預警和應急保暢工作，負責公路運行信息發布服務工作。

6、負責全縣公路基礎數據的調查、統計和匯總工作。

7、負責公路行業科技和業務培訓工作，負責公路建設養護新技術、新工藝、新材料、新設備的開發和推廣工作；負責公路建設養護技術交流和科技成果轉化工作；負責公路建設養護行業信息化和大數據建設；協助組織開展公路環保節能減排工作。

8、負責全縣公路建設養護的績效評估工作。

7、承擔縣委、縣政府和交通運輸局交辦的其他任務。

（三）機構設置情況

衡山縣公路建設養護中心共設有內設機構9個，分別是辦公室、人事股、財務股、幹線公路股、農村公路股、政策法規股、工程建設股、安全機務股、計劃統計股。

下設8個管理站。

（四）人員編製情況

2019年本單位編製118人，現有在職人員104人。

二、 基本支出情況

基本支出係保障衡山縣公路建設養護中心正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費等日常公用經費。

（一）預算情況

2019年衡山縣公路建設養護中心年初預算基本支出金額為984.28萬元，其中：人員經費支出923.78萬元，日常公用經費支出60.50萬元。

（二）決算情況

2019年基本支出1,433.52萬元，較上年1,077.09萬元增加33.09%。其中：人員經費支出1,236.54萬元，占基本支出的86.26%，較上年903.12萬元增加36.92%，日常公用經費支出196.98萬元，占基本支出的13.74%，較上年173.97萬元增長13.23%。

2019年基本支出結餘185.70萬元。

（三）“三公”經費情況

2019年“三公”經費支出8.97萬元，為年初預算23.50萬元的38.17%，比上年8.94萬元增加0.34%。

其中:公務接待費1.99萬元，為年初預算16.00萬元的12.43%，比上年2.22萬元下降10.36%。

公務用車購置及運行維護費支出6.98萬元，為年初預算7.50元的93.07%，比上年6.73萬元增加3.71%。2019年沒有購置和處置車輛，公務用車購置費0萬元，年末車輛保有量4台。

因公出國（境）費支出0.00萬元，為年初預算0.00萬元的100.00%。

三、項目支出情況

項目支出為完成衡山縣公路工程建設管理工作而發生的支出，包括交通運輸支出、城市建設支出。2019年項目支出預算與決算情況如下：

（一）預算情況

2019年衡山縣公路建設養護中心年初預算項目支出金額為219.00萬元，其中：專項商品和服務支出 219.00萬元。

（二）決算情況

2019年項目資金總支出1,558.43萬元，較上年1,439.39萬元增加8.27%。其中：縣級專項資金支出457.92萬元，占項目支出的29.38%，主要用於公路小修保養及2019年美麗鄉村（山竹、雙全）道路油化工程等；市級專項資金1100.50萬元，占項目支出的70.62%，主要用於2019年G107及2019年以前年度G107、S331線大中修的工程款。2019年項目支出結餘104.21萬元。具體情況如下表：

1、縣級資金項目

   日常養護經費：實際使用資金221.67萬元，指標文號為山財預F字（2019）第345號、山財預F字（2019）第203號、山財預F字（2019）第474號、山財預F字（2019）第598號、山財轉[2019]00號。

治超專項經費：實際使用資金56.25萬元，指標文號為山財預F字（2019）第465號、山財預F字（2019）第584號。

2019年美麗鄉村（山竹、雙全）道路油化工程：實際使用資金180.00萬元，指標文號為山財預F字（2019）第367號。

2、市級專項資金

2019年度G107線大修工程：實際使用資金190.00萬元，指標文號為國單【20190122】000002。

2019年以前年度G107線大修工程：實際使用資金910.50萬元，指標文號為國單【20190122】000002、國單【20190314】000009、國單【20190904】000020、國單【20191017】000025。

四、部門整體支出績效情況

從整體情況來看，衡山縣公路建設養護中心基本在支出過程中，能遵守各項規章製度，嚴格控製費用開支；項目支出均下達了投資計劃，基本按計劃組織實施，並加強了監督，達到了節約、高效的支出目標。具體績效目標完成情況、產出和效益情況如下：

（一）修出“優質路”，打造一批精品工程

堅持高質量建設，把質量作為工程的生命來抓，規範工程管理，健全工程製度，嚴格落實“三合同製”，實行工程監督全覆蓋，嚴把“材料”、“現場施工”、“工程驗收”3個關口，全年共完成107國道改善工程2.72公裏，S331大修工程1.5公裏,已完工程合格率100%，優良率85%以上。

（二）營建“平安路”，提供良好公路環境

一是全麵提升路網管理能力，服務公眾通暢出行。截至目前共完成幹線公路油麵坑槽修補12000餘平米，路麵搶修挖補22300餘平米，修補衡山湘江公路大橋橋麵2000餘平米。二是推進“安全路網”建設，全麵提升路網安全保障水平。堅持不懈抓安全生產工作，建立健全安全生產責任、權力和督查清單，完善“四不兩直”暗訪檢查製度，推進“平安設施”建設，完善公路生命防護工程。截至目前完成S214線生命防護工程2.7公裏，XJ01生命工程6.15公裏前期工作，共增設了限速、讓行、岔道等標識標牌60塊，減速帶2500餘平米，修複波形護欄400餘米，新建波形護欄240餘米，為群眾提供了良好安全出行環境。三是精準施策，拓展公路應急、求助、休息服務功能，把衡山公路建設成為“幸福之路”。截至目前處理路麵塌方、倒樹等自然災害10餘處，清理塌方9000餘立方米，拆除跨公路渡槽1座，清挖水溝210餘公裏，整理路肩200餘公裏，清理涵洞220餘米，為公眾提供優質服務。

（三）打造景觀路，助力美麗鄉村建設。

把公路建設與鄉村建設融合，結合衡山縣域旅遊，推動公路綠化、美化、文化“三位一體”建設，著力打造景觀路。對山竹村、雙全新村、衡西村及瓦鋪子村修建瀝青公路共計8.4公裏；聯合法院、城管、交警、開雲鎮鎮政府集中力量對非法擺攤設點、非公路標準標牌、香棚等違法行為進行集中整治，共拆除違法搭建廠棚144處，清理亂堆亂放100餘處，拆除違法建築物2處，拆除非公路標誌標牌30餘塊，查處違法建房15處，開展了衡山至南嶽段美麗鄉村路域環境整治，對沿線違法建築下達拆除通知書170餘份，補栽行道樹4000餘棵，助力山竹村、雙全新村、棠興村等成為衡山新一批“網紅旅遊村”。

（四）拓寬“扶貧路”，幫助村民發家致富。

完善構建暢通、便捷、高效的鄉村公路網絡，派出4個精幹的扶貧工作隊長，14個扶貧責任人，分赴東湖鎮東湖石潭村、杉木橋村、團山村、長牌村4個貧困村進行扶貧。以精準扶貧為著力點，幫扶解決公路交通難題，打通群眾脫貧致富奔小康的“高速路”，共完成新建公路3.4公裏，加寬公路8.58公裏，修建連心橋1座、新建石潭、團山村2個村部辦公樓、對4個貧困村的農電進行了改造改造等，全年幫助38戶98人脫貧。

（五）全麵加強黨的建設，服務縣域經濟發展

一是實施黨建“強基工程”。深化全麵從嚴治黨責任落實，完善工作規範、服務流程、服務標準和履職考核製度，形成了履職盡責的長效機製。嚴格落實“三會一課”，完善機關黨支部五化建設，黨建工作做到了有班子、有分工、有場所、有活動、有內容。截至目前開展“主題黨日活動”11次，邀請宣傳部副部長李樂愛為職工分別講授了“不忘初心、牢記使命”主題黨課和黨的十九屆四中全會精神。二是實施廉政“清風工程”。深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神，增強“四種意識”，堅決做到“兩個維護”。組織全體幹部職工深入學習了黨內法紀條規，認真落實了中央八項規定，開展了為期3個月的“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強了對重點領域的執紀監督，重點環節的廉政防控、重點崗位的明察暗訪和重點人員的廉政談話，推行“廉政陽光公路”，使源頭治理形成新常態。三是實施文化文明“引領工程”。大力弘揚“修路修身、養路養心、用路用情”的行業核心價值理念。以創建省級文明單位為契機，努力抓好全局精神文明建設，提升幹部群眾的形象。開展了元旦射飛鏢比賽、國慶歌唱比賽愛國主義教育等关键词2的節日活動，狠抓職工業務技能培訓，送培職工外地學習20餘人次。今年被授牌為省級文明單位。四是實施送溫暖“愛心工程”。認真履行工會基本職責，始終堅持以關愛職工、服務職工為出發點，堅持人文關懷，開展了三八紅旗手活動，走訪困難黨員、職工及老幹，高溫期間為職工送清涼活動，“八一”擁軍退伍軍人慰問活動、雙聯幫扶及愛心獻春蕾活動等，全年共走訪134人次，增強了單位的凝聚力與向心力。

五、存在的主要問題及下一步改進措施

（一） 存在的問題及原因分析

1、預算不夠精準

預算與實際執行情況相差較大，如基本支出年初預算為984.28萬元，實際支出為1433.52萬元。

2、部分項目資金支付不夠不及時

2019年度 G107線大修工程項目資金並未在2019年底撥付到位，而是延長到2020年之後才予以撥付，專項資金的延遲支付或支付時間臨近年底，會影響到項目的推進實施。

3、公路養護事業發展專項存在的問題

一是公路行業長期積累的體製性、結構性問題突出，行業管理體係建設亟待強化;路網技術等級偏低、互聯互通功能還不完善。二是國省幹線公路“短板”亟待補齊，農村公路提質改造、危橋改造任務艱巨。三是公路養護管理比較粗放，技術裝備、基礎管理、路網運行監測水平及科技成果推廣、通行服務能力有待提高，智慧公路建設、製度建設和規範化管理有待加強。

（二） 下一步改進措施

1、進一步加強預算編製的精準性

做好、做細預算編製工作。嚴格審核預算方案，科學編製預算方案，認真執行，強化監督。逐步建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機製。

2、加快資金撥付進度

項目的順利推進需要資金的及時撥付，根據項目的實施進度進行撥付資金，可以考慮提前下達指標，加強中期檢查監督，及時啟動項目建設，實現項目預期目標。

3、抓好公路基礎設施建設，提高工程管理水平。一是以提高工程質量為重點，規範工程管理。強化工作責任製，加大考核、督查的力度，對照工作要求，逐項檢查，抓好落實。二是完善“十公開”社會監督管理體係、質量抽檢管理體係，實現工程監督全覆蓋，保持質量安全嚴格監管高壓態勢，繼續保持我單位公路建設在領先水平。三是繼續堅持三合同製。按時、按質、按量做好施工結算工作，及時爭取工程項目資金，確保工程正常運行。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位將針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，並將績效評價結果作為各單位年度績效考核和下年度資金安排的參考依據。本報告在我單位門戶網站進行公示。

 

 

附件：1.部門整體支出績效評價指標評分表

2.部門整體支出績效評價基礎數據表

3.2019年度縣級專項資金績效目標自評表

部門整體支出績效評價指標評分表

一級指標	二級指標	三級指標	分值	評價標準	指標說明	得分
投入 10分	預算配置10分	在職人員控製率	5	以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政局確定的部門決算編製口徑為準。編製數：機構編製部門核定批複的部門（單位）的人員編製數。	5
		“三公經費”變動率	5	“三公經費”變動率≦0,計5分；“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	“三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數）/上年度“三公經費”預算數]×100%	5
過程 60分	預算執行20分	預算完成率	5	100%計滿分，每低於5%扣2分，扣完為止。	預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。	5
		預算控製率	5	預算控製率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大於30%不得分。	預算控製率=（本年追加預算/年初預算）×100%。	5
		新建樓堂館所麵積控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止，沒有新建樓堂館所項目的部門按滿分計算。	樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積*100%。該指標以2018年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
		新建樓堂館所投資概算控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。	樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額*100%。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
	預算管理40分	公用經費控製率	8	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	公用經費控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。	0
		“三公經費”控製率	7	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	“三公經費”控製率-（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。	7
		政府采購執行率	6	100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。	政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%	6
		管理製度健全性	8	①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，2分；②有本部門厲行節約製度,2分；③相關管理製度合法、合規、完整，2分；④相關管理製度得到有效執行，2分。		8
		資金使用合規性	6	①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批複的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。		6
		預決算信息公開性	5	①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。	預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。	5
產出及效率30分	職責履行8分	重點工作實際完成率	8	根據績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。該項得分=（績效辦對應部分考核得分/該部分總分）×8。		8
	履職效益22分	經濟效益	10	①是否優化資源配置，提高財政資金使用率；②是否對當地經濟造成有促進作用；③是否與當前經濟發展目標相一致。	項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。	10
		社會效益		①文明城市建設促進性，②增強人民幸福感指數
		行政效能	6	促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計7分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。	根據部門自評材料評定。	6
		社會公眾或服務對象滿意度	6	90%（含）以上計6分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計2分；低於70%計0分。	社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。	6
得分			100			92

 

 

 

 

 

 

 

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：衡山縣公路建設養護中心                                                                                               

財政供養人員情況	編製數		2019年實際在職人數		控製率
	118		104		100%
經費控製情況	2018年決算數		2019年預算數		2019年決算數
三公經費：	8.94		23.50		8.97
1、公務用車購置和維護經費	6.73		7.50		6.98
其中：公車購置
公車運行維護	6.73		7.50		6.98
2、出國經費
3、公務接待	2.22		16.00		1.99
項目支出：	1,291.84		219.00		1,558.43
1、業務工作專項					180.00
2019年美麗鄉村（山竹、雙全）道路油化工程					180.00
2、運行維護專項	584.31				277.92
日常養護經費	277.92				221.67
治超專項經費					56.25
工程經費、店門服務區建設經費	306.39
3、省、市級專項資金	707.53				1100.50
G107線大修工程	707.53				1100.50
公用經費：	173.97		60.50		196.98
其中：辦公經費	40.05				32.01
水費、電費、差旅費	23.41				34.01
會議費、培訓費	4.44		7.00		5.35
政府采購金額
部門基本支出預算調整
樓堂館所控製情況   （2019年完工項目）	批複規模   （㎡）	實際規模（㎡）	規模控製率	預算投資（萬元）	實際投資（萬元）	投資概算控製率
	0	0	0	0	0	0
厲行節約保障措施	製定了厲行節約製度並嚴格執行。

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，包括業務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

 

2019年度縣級專項資金績效目標自評表

專項資金名稱			美麗鄉村（山竹、雙全）道路油化工程		負責人 及電話	易宏偉
縣級主管部門			衡山縣交通運輸局		實施單位	衡山縣公路建設養護中心
項目資金（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）		執行率（B／A）
			年度資金總額	180.00	180.00		100.00
			其中：中央、省、市補助
			縣級資金	150.00	150.00		100.00
			其他資金	30.00	30.00		100.00
年度總體目標	年初設定目標				全年實際完成情況
	修建山竹村、雙全新村瀝青公路				對山竹村、雙全新村、衡西村及瓦鋪子村修建瀝青公路共計8.4公裏
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	全年 完成值	未完成原因和 改進措施
	產出指標	數量指標	新建幹線公路裏數		8.0	8.4
			自然村通水泥路抽煙範圍覆蓋		12個鄉鎮	12個鄉鎮
			拆除違法建築數量		150份	170份
			補栽樹木數量		3500棵	4000棵
		質量指標	完成工程造價文件審核		100%	100%
			維護交通設備覆蓋率		100%	100%
			竣（交）工監測報告滿足規範要求		100%	100%
			工程造價準確率		100%	100%
			公路修建前期工作		嚴格按照相關審查工作製度執行	嚴格按照相關審查工作製度執行
		時效指標	完成農村公路養護定額編製、高速公路小修保養估算指標、公路養護定額和公路小修保養等定額編製		2019年年底	2019年年底
			公路線路方案、限速方案、項目實施方案等谘詢審查		2019年年底完成	2019年年底 完成
		成本指標	工程變更審查		嚴格執行	嚴格執行
			項目的工程決算		嚴格執行	嚴格執行
	效益指標	經濟效益指標	厲行節約		完成	完成
			助力美麗鄉村建設		積極促進	積極促進
績效指標	效益指標	生態效益指標	保護水域環境，不發生水質汙染事故		完成	完成
			降低環境汙染，提高空氣質量，提升各項環境指標		完成	完成
		可持續影響指標	路建設與鄉村建設融合，結合衡山縣域旅遊，推動公路綠化、美化、文化“三位一體”建設		完成	完成
			督促養護管理工作正常開展		完成	完成
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度		90%	95%
			人文環境優美，生活宜居滿意率		90%	95%
說明	請在此處簡要說明各級監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無
注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結餘資金等。 2、定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。 4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後，形成縣級專項資金《自評表》。

 

 

 

 

 

 

 

2019年度縣級專項資金績效目標自評表

專項資金名稱			公路日常養護及治超專項經費		負責人 及電話	易宏偉
縣級主管部門			衡山縣交通運輸局		實施單位	衡山縣公路建設養護中心
項目資金（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）		執行率（B／A）
			年度資金總額	315.00	277.92		88.23%
			其中：中央、省、市補助
			縣級資金	315.00	277.92		88.23%
			其他資金
年度總體目標	年初設定目標				全年實際完成情況
	全麵提升路網管理能力，服務公眾通暢出行；　推進“安全路網”建設，全麵提升路網安全保障水平；精準施策，拓展公路應急、求助、休息服務功能，把衡山公路建設成為“幸福之路”。				共完成幹線公路油麵坑槽修補12000餘平米，路麵搶修挖補22300餘平米，修補衡山湘江公路大橋橋麵2000餘平米。處理路麵塌方、倒樹等自然災害10餘處，清理塌方9000餘立方米，拆除跨公路渡槽1座，清挖水溝210餘公裏，整理路肩200餘公裏，清理涵洞220餘米，為公眾提供優質服務。共完成新建公路3.4公裏，加寬公路8.58公裏。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	全年 完成值	未完成原因和 改進措施
	產出指標	數量指標	幹線公路油麵坑槽修補平方數量		10000平方	12000餘平米
			路麵搶修挖補平方數量		20000平方	22300餘平米
			理路麵塌方、倒樹等自然災害數量		10處	10處
			完成新修建公路裏數		3公裏	3.4公裏
		質量指標	安全宣傳		效果良好	效果良好
			安全隱患派出整改機製		運行良好	運行良好
			改善困難群眾生活		效果良好	幫助38戶98人脫貧
			新建幹線公路項目、高速公路項目資格審查		嚴格按照相關審查工作製度執行	嚴格按照相關審查工作製度執行
			保障專用線安全運行，杜絕安全責任事故發生		不發生安全責任事故發生	未發生安全責任事故發生
		時效指標	安全隱患督促整改率		當年度完成	當年度完成
			完成項目評審		當年度完成	當年度完成
			批複項目按時完成		當年度完成	當年度完成
		成本指標	幹線公路項目可根據報告谘詢審查由承擔單位報價，高速公路項目設計（含階段施工圖）谘詢審查		根據湘價服[2012]171號文收取費用	根據湘價服[2012]171號文收取費用
	效益指標	經濟效益指標	厲行節約		節約	節約
			減少人民生命財產損失		減少人民生命財產損失	未造成民 生命財產損失
			通過開展績效評價，對支出的行為過程、支出成本及其產生的最終效果進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評估，從而提高資金使用效益、資金安排的科學性，保證資金績效目標順利實現。		100%	100%
績效指標	效益指標	生態效益指標	保護水域環境，不發生水質汙染事故		完成	完成
			降低環境汙染，提高空氣質量，提升各項環境指標		完成	完成
		可持續影響指標	持續促進交通運輸行業安全穩定		完成	完成
			督促養護管理工作正常開展		完成	完成
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度		90%	95%
			人文環境優美，生活宜居滿意率		90%	95%
說明	請在此處簡要說明各級監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無
注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結餘資金等。 2、定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。 4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後，形成縣級專項資金《自評表》。