衡山縣紫金山國有林場2017年部門決算編製說明

　　衡山縣紫金山國有林場成立於1958年，屬全額撥款正科級事業單位，全額事業編製45人，實有在崗人數36人，退休人員54人。與紫金山森林公園實行兩塊牌子、一套人馬、合署辦公。林場下轄白雲、紫金、毛澤建三個分場九個工區，擁有土地麵積39167畝，其中林場國有經營麵積9650畝，森林覆蓋率達92.5％。

　　一、主要工作職責

　　1、宣傳貫徹《森林法》、《森林公園管理辦法》等法律法規。貫徹執行國家有關法律、法規和政策，開展保護自然資源的宣傳教育工作。

　　2、管理國有林場，製定具體管理製度，保護和管理經營範圍內的自然環境和自然資源。

　　3、保護和培育森林資源。

　　4、生產和經營林產品及林副產品。

　　5、加強社會協作，為科學實驗、教學實習、旅遊觀光服務。

　　二、部門預算

　　1、2017年收入預算。2017年年初一般預算撥款191.74萬元，其中經費撥款171.74萬元，上級財政補助撥款20萬元。

　　2、2017年支出預算。2017年年初預算支出191.74萬元，其中基本支出160.82萬元（含工資福利支出139.63萬元、一般商品和服務支出13.5萬元、對個人和家庭的補助7.69萬元）；項目支出30.92萬元（全部為專項商品和服務支出）。

　　三、部門決算

　　（一）、收入情況

　　2017年初結餘114.21萬元。2017年收入決算數為515.82萬元，其中：財政補助收入為229.67萬元、項目收入為285.88萬元、其他收入（利息收入）為0.27萬元。

　　（二）、支出情況

　　2017年支出決算數為476.04萬元，其中：基本支出為302.54、項目支出為173.5萬元。

　　（三）、結餘情況

　　2017年結餘153.99萬元，其中：基本支出結餘0萬元、項目結餘153.99萬元。

　　四、“三公”經費預算、決算情況說明

　　2017年“三公”經費預算共計11萬元。2017年一般商品和服務支出中“三公”經費預算計4萬元，其中：公務接待費為3萬元、公務用車運行維護費1萬元。專項商品和服務支出“三公”經費預算計7萬元，其中：公務接待費為5萬元、公務用車運行維護費2萬元。2017年我場由於有一部分接待費沒有結算付款，本年單位“三公”經費決算共計6.94萬元，其中：公務接待費為4.78萬元、公務用車運行維護費2.16萬元。

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  衡山縣紫金山國有林場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      2018年8月10日

　　 

林場2017年度決算公開表.XLS

林場2017年度決算公開表 (2).XLS