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衡山縣紫金山國有林場2019年部門預算編製說明

第一部分 紫金山國有林場2019年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分紫金山國有林場2019年部門預算表

一、2019年收支預算總表

二、2019年財政撥款收支預算總表

三、2019年部門收入總表

四、2019年部門支出總表

五、2019年一般公共預算支出表

六、2019年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

七、2019年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

八、2019年政府性基金預算支出表

九、2019年一般公共預算“三公”經費情況表

十、2019年部門整體支出績效目標申報表

十一、2019年專項資金績效目標申報表

第一部分 紫金山國有林場部門預算說明

一、部門基本概況

衡山縣紫金山國有林場成立於1958年，屬全額撥款正科級事業單位，有全額事業編製30人，實有在崗人數31人，退休人員60人。與湖南萱洲國家森林公園實行兩塊牌子、一套人馬、合署辦公。下轄紫金片區、白雲片區、萱洲片區三個片區，擁有土地麵積2995.17公頃，其中林場國有經營麵積9650畝，森林覆蓋率達92.5％。

（一）主要工作職責

1、貫徹落實《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》、《國有林場管理辦法》、《森林公園管理辦法》等法律法規。依法對湖南萱洲國家森林公園進行統一管理。

2、根據國家相關政策，結合管護區域資源狀況和動態，負責湖南萱洲國家森林公園的建設和森林風景資源的保護利用，擬定和修正中長期發展規劃，報上級主管部門批準並組織實施。

3、負責和管理森林資源，依法保護國有林木、林地、及森林資源，維護國有林區安全，配合相關部門打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。

4、負責管護區域內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源不受損失。

5、負責管護區域內的森林資源培育、野生動植物資源保護、林業有害生物防控工作。

6、負責做好生態公益林管理工作，維護國家生態安全，充分發揮公益林的生態效益。

7、負責管護區域內的安全生產工作。

8、承辦上級交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據中共衡山縣委機構編製委員會文件下發的《關於印發衡山縣紫金山國有林場機構編製方案的通知》（山編字【2019】39號，我場內設5個機構：綜合辦公室、計劃財務股、森林管理股、森林保護股、森林公園管理股。核定紫金山國有林場（湖南萱洲國家森林公園管理處）全額撥款事業編製30名，其中：場長（主任）1名，黨支部書記1名，副場長（副主任）2名，紀檢組長1名，工會主席1名，總工程師1名；股室負責人5名。

二、部門預算單位構成

紫金山國有林場2019年部門隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算編製範圍為財政核定的項目支出。收入為一般預算撥款中的經費撥款和上級財政補助撥款；支出為基本支出與項目支出。

（一）收入預算：2019年年初一般預算撥款258.09萬元，其中經費撥款238.09萬元，上級財政補助撥款20.00萬元。2019年預算收入相比2018年減少25.34萬元。主要是因為在職人員減少了4人。

（二）支出預算：2019年年初預算支出258.09萬元，其中基本支出187.17萬元（含工資福利支出173.28萬元、一般商品和服務支出12.50萬元、對個人和家庭的補助1.39萬元）；項目支出70.92萬元。2019年預算支出相比2018年減少25.34萬元。主要是因為在職人員減少了4人。

四、一般公共預算撥款支出

2019年本部門一般公共預算撥款支出預算258.09萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數187.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算數70.92萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括國有林場停止木材砍伐財政補貼、城市建設支出、工作經費，其中：國有林場停止木材砍伐財政補貼支出20.00萬元，主要用於根據林場天然資源保護與發展需要，彌補林場相關福利支出；城市建設支出40.00萬元，主要用於社會購買服務人員發放工資、津補貼等；工作經費支出10.92萬元，主要用於項目運行時需要的辦公經費。

五、政府性基金預算支出

2019年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2019年紫金山國有林場運行經費財政撥款預算12.50萬元，比2018年預算14.50萬元減少了2.00萬元，下降13.79%，主要是在職人員減少了4人。

（二）“三公”經費預算：2019年“三公經費”預算數為11.00萬元（其中一般預算“三公經費”8.00萬元，上級補助收入“三公經費”3.00萬元），一般預算“三公經費”其中公務接待費6.00萬元，公務用車運行維護費2.00萬元；上級補助收入“三公經費”其中公務接待費2.00萬元，公務用車運行維護費1.00萬元。2019年“三公經費”預算數與2018年預算數持平。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算0.00萬元，培訓費預算0.00萬元。

（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額53.00萬元，其中，貨物類采購預算18.00萬元；工程類采購預算0.00萬元；服務類采購預算35.00萬元。

（五）國有資產占用情況：2018年年末固定資產總額220.71萬元，其中房屋129.39萬元；專用設備價值2.37萬元；通用設備價值65.43萬元：家具、用具等價值23.52萬元。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為258.09萬元，其中，基本支出187.17萬元，項目支出70.92萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、單位運行經費：是指單位各部門的公用經費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、等其他費用。

2、“三公“經費：納入縣財政預算管理的”三公“經費，是指一般公共預算安排的公務接待費、公務用車運行維護費、因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車運行維護費反映單位公務用車車輛燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費2019年本單位沒有預算。

3、基本支出：是指反映單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人的家庭的補助支出。

4、項目支出：是指反映單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。

第二部分紫金山國有林場2019年度部門預算表

詳見附件：