2019年湖南衡山經濟開發區管理委員會預算

目 錄

第一部分 2019年部門預算說明

第二部分 2019年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算"三公"經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、貫徹執行黨和國家有關開發區的方針、政策，組織實施國家相關法律、法規和法令，執行上級黨委、政府的政策、決議，依法擬定開發區的行政管理規章。

2、負責開發區的黨建、群團工作。

3、組織編製開發區總體發展規劃，擬定開發區中長期開發建設和科技、經濟發展規劃，並組織實施。

4、負責審核、審批或呈報開發區內的各類建設項目；負責審批區內各類建設工程的規劃、設計；負責工程項目的招投標、施工管理、質量監理和工程驗收事務，頒發地市統一編號的《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》、《房地產項目開發許可證》等證書。

5、會同國土部門負責區內土地的統一規劃、征用、開發，並根據衡山人民政府授權辦理土地使用權的出讓、發證等手續；負責區內征地範圍內拆遷、補償、安置等工作。

6、負責區內房地產開發和房屋產權、產籍以及房地產市場管理，直接辦理房地產交易、租賃、轉讓、抵押、變更登記手續。

7、負責審批（或報批）開發區固定資產投資項目，下達基建項目和技術改造、技術引進項目的年度計劃，核發投資許可證；審批（或報批）符合國家、省產業政策，能自行平衡的資金、原材料，出口產品不涉及許可證及配額的基建項目的立項；審批市場基建項目，核發許可證。

8、審批（或報批）開發區內外資企業項目（法律、法規和國家另有規定的除外），依法辦理有關手續。

9、負責區內環境保護和監測工作；負責區內建設項目立項的環境保護審查。

10、負責對區內各類企事業單位的管理、監督、指導和協調工作。

11、負責統籌管理和使用開發區的土地收益、各項經濟收益、財政收入和稅收；負責開發區內國有資產管理、會計委派、收費管理等。

12、統一規劃和管理開發區的公益事業。

13、負責開發區管委會機關、事業單位的組織、人事、編製、勞動和社會保障等工作。

 14、負責區內社會治安綜合治理工作，調解和處理區內有關糾紛；負責區內文教衛、民政、計生等社會事務管理工作。

15、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。　

按照"政府主導，市場運作、封閉管理、規範運行"的工作思路。管委會內設七個副科級機構。即：黨政辦公室、財務部、招商合作服務部、工程建設管理部、社會事務部、安全生產管理部、產業發展部。2個派出機構：即：國土資源分局，警務室。共有編製28名，實有人數42人，其中在職人數42人，現有車輛1台。 　

二、部門預算單位構成

湖南衡山經濟開發區管理委員會隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2019年本部門收入預算 289.79  萬元，其中，一般公共預算撥款   289.79萬元，政府性基金預算撥款 0  萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0  萬元。收入較去年增加   34.32萬元，主要是因為本年度單位調入5人，工資福利支出比上年增加19.76萬元，一般商品和服務支出比上年增加14.56萬元（主要原因為車補預算增加）。

（二）支出預算：2019年本部門支出預算 289.79  萬元，其中，一般公共服務 0  萬元，公共安全  0 萬元，教育  0 萬元，科學技術 0  萬元，社會保障和就業支出24.92萬元，醫療衛生與計劃生育支出9.97萬元，城鄉社區支出247.42萬元，住房保障支出7.48萬元。支出較去年增加 34.32  萬元，主要是因為本年度單位調入5人，工資福利支出比上年增加19.76萬元，一般商品和服務支出比上年增加14.56萬元（主要原因為車補預算增加）。

四、一般公共預算撥款支出

2019年本部門一般公共預算撥款支出預算 289.79  萬元，其中，一般公共服務支出 0  萬元，占 0   %；公共安全支出 0  萬元，占 0   %；社會保障和就業支出24.92萬元，占 8.6 %；醫療衛生與計劃生育支出9.97萬元，占 3.44 %；城鄉社區支出247.42萬元，占 85.38 %；住房保障支出7.48萬元，占 2.58 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數 192.53 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算 97.26 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：       工業園城管中隊支出  10 萬元，主要用於工業園城管執法； 工作經費  支出 41.26  萬元，主要用於園區工作推進會、接待上級檢查等方麵；聯網直報工作經費支出  1 萬元，主要用於各項數據統計上報；招商經費支出  40 萬元，主要用於招商引資，引進優質企業；職能入駐支出 5 萬元，主要用於財政、公安、國土等部門派駐辦公。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2019年本部門機關運行經費 122.82 萬元，比上年預算增加 14.56 萬元，上升 13.45 %，主要是添置辦公用品及日常開支等。

（二）"三公"經費預算：2019年本部門"三公"經費預算數為   4.76萬元，其中，公務接待費 2.76  萬元，公務用車購置及運行費   2萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費2 萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2019年"三公"經費預算較2018年持平。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算 0  萬元；培訓費預算  0 萬元；擬舉辦 0次  節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。

（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額 40 萬元，其中，貨物類采購預算  40 萬元；工程類采購預算  0 萬元；服務類采購預算  0  萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務用車 1輛，其中，機要通信用車  0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0  台，單位價值100萬元以上專用設備 0  台。2019年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0  輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  台，單位價值100萬元以上專用設備  0 台。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為  289.79 萬元，其中，基本支出 192.53  萬元，項目支出 97.26  萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分   2019年部門預算表

2019年部門預算表