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根據《預算法》有關"各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價"的規定及衡山縣財政局《關於對2019年度部門整體支出開展績效自評有關事項的通知》（山財績〔2020〕176號）文件精神，管委會對單位整體支出及專項項目資金支出進行了績效評價，現將自評有關情況報告如下：

一、基本概況

湖南衡山經濟開發區管理委員會為縣人民政府派出機構，副處級，全額財政撥款事業單位。管委會內設七個副科級機構。即：黨政辦公室、財務部、招商合作服務部、工程建設管理部、社會事務部、安全生產管理部、產業發展部。2個派出機構：即：國土資源分局，警務室。共有編製41名，實有人數26人，其中財政供養在職24人、離退休1人，現有車輛1台。

二、基本支出情況

湖南衡山經濟開發區管理委員會2019年度基本支出278.78萬元，其中：人員經費支出201.8萬元，日常公用經費支出76.98萬元。

三、項目支出情況

（1）園區企業發展扶持專項資金

縣本級財政安排2351萬元，主要用於資助和獎勵園區企業科技創新、產業發展、招商引資和商貿流通。

（2）園區基礎設施建設項目

縣本級財政安排資金17106萬元，主要用於園區基礎設施工程建設，包括土地平整、道路建設、新增自來水管網、電力線路建設、綠化等開支。

（3）土地儲備項目

縣本級財政安排1313萬元，主要用於園區水田、旱地、林地的征收及相關開支。

四、本單位整體支出績效情況

（一）單位整體基本支出績效情況

2019年度運行經費為75.98萬元，比上年減少1.07萬元，三公費用為6.55萬元，比上年增加1.79萬元，其中：公務接待費減少0.18萬元，主要是對招待費加強了管理，進行了嚴格控製；公務用車運行維護費增加1.97萬，主要是公務用車臨近報廢，維修費用增加。

（二）專項績效目標實施和完成情況

項目建設推進順利

1、完成金溪社區、東風社區、兩路口社區、長安村征地1000畝，完成平整土地1000畝；

2、黃花路建設:至2019年12月完成征地3336.04畝。2019年完成東風社區原湘衡1、2、3組569.32畝；兩路口社區七組90.71畝的征地。黃花路二標段全長1970米，現已完成路基精加工填築1610米，完成隱蔽工程雨、汙水管線及綜合管溝1610米建設，建成三孔蓋板涵三座，1.5米圓管涵三座。黃花路一標段全長940米，現已完成路基精加工填築380米，完成隱蔽工程雨、汙水管線及綜合管溝380米建設。

3、園區基礎設施項目：2019年完成總投資5000萬元，完成年度投資100%。完成征地150畝，拆遷房屋35棟，完成土地平整100畝，建成恒信路；新增完成4.2公裏自來水管網，改造維修3公裏汙水管網；完成安置區規劃，按照規劃，相關拆遷安置戶已安置完畢。

（三）專項資金績效情況

一年來，園區財政資金嚴格按照預算管理要求和財經財務製度規定執行，縣級安排的園區各項專項資金嚴格按照項目專項資金使用管理要求和相應項目實施方案加強管理，製定了相關資金管理製度，嚴格資金支出，資金使用規範，項目工作開展措施有力，工作穩步推進，且成效明顯。項目專項資金到位和撥付及時，資金使用單位嚴格專項資金使用與管理，專賬核算，專款專用，用到實處，沒有出現項目資金被擠占、挪用、和嚴重偏離績效目標的情況，確保了資金效果，項目專項資金產出效果比較明顯，達到預期目標，發揮了財政專項資金效益和作用。

年度部門預算執行整體收支平穩，園區各項工作開展順暢，工作目標如期實現，重點工作突出，各項工作繼續保持，資金投入準確到位，資金支出成效明顯，整體效果好。

（四）財務製度建設及財務管理情況。

根據《會計法》《預算法》《行政事業單位財務規則》等法律法規，財政部及省財政廳有關財務規章的規定，加強經費預算管理，對預算資金的使用，資產的配置、處置、項目資金的管理進一步規範，加大壓縮"三公經費"以及辦公費、會議費、差旅費、培訓費、公務接待費等相關經費支出，加強內控係統完善，明確管理目標和要求，細化開支標準和開支範圍，完善報賬程序，審批權限等，資金得到進一步規範使用和管理，確保資金效益。

（五）專項資金管理製度、措施製定和實施情況

管委會嚴格按照專項資金管理要求認真落實專項資金專款專用、專項管理、績效目標跟蹤、資金使用效益評價管理要求，各項目園區製定了相關工作方案，成立資金使用管理、考核評價工作領導小組，對照項目專項資金使用、管理要求，加強了對專項資金的規範使用和效益管理，資金嚴格按照專項資金要求，加強預算、績效目標、產出效益、使用監督管理，量化細化工作指標，強化考核，責任到人，發現資金使用出現偏離馬上予以糾正，確保專項資金使用達實效，產出見效益。

五、當前困難

（一）用地指標緊張。隨著眾多優質項目的簽約、落地，園區用地指標異常緊張，工業用地指標缺口達1000畝，黃花路片區商業用地指標缺口達500畝，嚴重地製約了項目推進和土地儲備。

（二）資金困難。征地拆遷工作的全力推進，需加大、拓寬融資渠道，保障征拆資金及基礎設施建設的需要。

六、今後工作建議

（一）加快項目建成投產達效。繼續集中力量加快征地拆遷騰地，確保滿足項目建設用地需要，加快工程進度。

（二）積極承接產業轉移。積極對接第二屆中國中部電子材料峰會簽約企業，加快企業落戶建設，打造全產業鏈的電子新材料產業園。

（三）不斷提升承載能力。加快土地儲備，積極爭取用地指標，加快征地拆遷，為承接東部及沿海地區產業轉移提供基礎保障。

（四）籌集發展建設資金。加大融資力度，保證園區基礎設施建設資金。

湖南衡山經濟開發區管理委員會

2020年9月25日

附件：1.2019年度部門整體支出績效評價指標評分表

2.2019年度部門整體支出績效評價基礎數據表

3.2019年度縣級專項資金績效目標自評表

部門整體支出績效評價指標評分表

一級指標	二級指標	三級指標	分值	評價標準	指標說明	得分
投入 10分	預算配置 10分	在職人員控製率	5	以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政局確定的部門決算編製口徑為準。編製數：機構編製部門核定批複的部門（單位）的人員編製數。	5
投入 10分	預算配置 10分	"三公經費"變動率	5	"三公經費"變動率≦0,計8分；"三公經費"＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。	"三公經費"變動率=[（本年度"三公經費"預算數-上年度"三公經費"預算數）/上年度"三公經費"預算數]×100%	0
過程 60分	預算執行 20分	預算完成率	5	100%計滿分，每低於5%扣2分，扣完為止。	預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。	5
		預算控製率	5	預算控製率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大於30%不得分。	預算控製率=（本年追加預算/年初預算）×100%。	5
		新建樓堂館所麵積控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。	樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積×100% 。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
		新建樓堂館所投資概算控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。	樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
	預算管理 40分	公用經費控製率	8	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	公用經費控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。	8
		"三公經費"控製率	7	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	"三公經費"控製率-（"三公經費"實際支出數/"三公經費"預算安排數）×100%。	7
		政府采購執行率	6	100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。	政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%	6
		管理製度健全性	8	①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，2分； ②有本部門厲行節約製度,2分； ③相關管理製度合法、合規、完整，2分；④相關管理製度得到有效執行，2分。		8
過程 60分	預算管理 40分	資金使用合規性	6	①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批複的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。		6
過程 60分	預算管理 40分	預決算信息公開性	5	①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。	預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。	5
產出及效率 30分	職責履行 8分	重點工作實際完成率	8	根據市績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。該項得分=（績效辦對應部分考核得分/該部分總分）×8。		8
	履職效益 22分	經濟效益	10	此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據部門實際情況有選擇的進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。
		社會效益	10	10
		行政效能	6	促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。	根據部門自評材料評定。	6
		社會公眾或服務對象滿意度	6	90%（含）以上計6分； 80%（含）-90%，計4分； 70%（含）-80%，計2分；低於70%計0分。	社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。	6

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：湖南衡山經濟開發區管理委員會

財政供養人員情況	編製數		2019年實際在職人數		控製率
	41		24		0.59
經費控製情況	2018年決算數		2019年預算數		2019年決算數
三公經費	47.6		0.6		6.55
1、公務用車購置和維護經費	2		0		3.97
其中：公車購置
公車運行維護	2		0		3.97
2、出國經費
3、公務接待	2.76		0.6		2.58
項目支出：	5397		20770		20770
園區企業發展扶持專項資金	553		2351		2351
園區基礎設施建設項目	2570		17106		17106
土地儲備項目	2274		1313		1313
公用經費	77.05		56.85		56.85
其中：辦公經費	17.16		11.94		11.94
水費、電費、差旅費	21.9
會議費、培訓費	5.4
……
政府采購金額	178.16		36.07		36.07
部門基本支出預算調整	——
樓堂館所控製情況（2018年完工項目）	批複規模（㎡）	實際規模（㎡）	規模控製率	預算投資（萬元）	實際投資（萬元）	投資概算控製率

厲行節約保障措施

說明："項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，包括業務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等；"公用經費"填報基本支出中的一般商品和服務支出。

2019年度縣級專項資金績效目標自評表

專項資金名稱			園區企業發展扶持專項資金		負責人及電話	曹福喜13575263898
縣級主管部門			湖南衡山經濟開發區管理委員會		實施單位	湖南衡山經濟開發區管理委員會
項目資金（萬元）			全年預算數（A）		全年執行數（B）		執行率（B／A）
年度資金總額	2351	2351		100%
其中：中央、省、市補助
縣級資金	2351	2351		100%
其他資金
年度總體目標	年初設定目標				全年實際完成情況
	扶持園區54家企業持續發展				完成對園區54家企業的扶持任務
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	全年完成值		未完成原因和改進措施
	產出指標	數量指標	園區企業數量		54	54

		成本指標	發放標準

		質量指標	足額發放		100%	100%
		時效指標	完成時間		1-12月	1-12月
	效益指標	社會效益指標	大力扶持園區企業做大做強，壯大園區支柱產業，實現園區重點企業產值、稅收翻番			佳誠二期、嘉力二期、皕成二期、恒信二期、怡寶二期、新金龍二期等已經建成投產。冠力二期、恒嶽鋼構二期正在啟動建設。2019年企業二期將為園區增加產值10億元以上。
		可持續影響指標	承接產業轉移			浩鑫新材料、美潤達科技、盛天體育、貝花食品、天宇磁業、廣州嘉雁、衡山長盛新材、杉燕機械等優質產業轉移項目相繼落戶衡山經開區。2019年簽約入園規模以上項目11個，引資額11.22億元。其中總投資過億元項目5個，在談項目8個。
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度		100%	100%
說明	無

注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結餘資金等。
2、定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。
4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後，形成縣級專項資金《自評表》。

2019年度縣級專項資金績效目標自評表

專項資金名稱			園區基礎設施建設項目		負責人及電話	廖誌偉13707473199
縣級主管部門			湖南衡山經濟開發區管理委員會		實施單位	湖南衡山經濟開發區管理委員會
項目資金（萬元）			全年預算數（A）		全年執行數（B）		執行率（B／A）
年度資金總額	17106	17106		100%
其中：中央、省、市補助
縣級資金	17106	17106		100%
其他資金
年度總體目標	年初設定目標				全年實際完成情況
	完善園區基本設施建設				按年初目標任務圓滿完成
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	全年完成值		未完成原因和改進措施
	產出指標	數量指標	道路建設		1610米	1610米
			自來水管網建設		4.2公裏	4.2公裏
			土地平整		100畝	100畝
		成本指標	建設資金		17106萬元	17106萬元
		質量指標			良	良
		時效指標	完成時間		1-12月	100%
	效益指標	社會效益指標	提升承載能力			100%
		可持續影響指標	加快招商引資			100%
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度		100%	100%
說明	無

注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結餘資金等。
2、定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。
4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後，形成縣級專項資金《自評表》。

2019年度縣級專項資金績效目標自評表

專項資金名稱			土地儲備項目		負責人及電話	廖誌偉13707473199
縣級主管部門			湖南衡山經濟開發區管理委員會		實施單位	湖南衡山經濟開發區管理委員會
項目資金（萬元）			全年預算數（A）		全年執行數（B）		執行率（B／A）
年度資金總額	1313	1313		100%
其中：中央、省、市補助
縣級資金	1313	1313		100%
其他資金
年度總體目標	年初設定目標				全年實際完成情況
	增加土地儲備，為園區建設提供用地				完成土地征收1000畝
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	全年完成值		未完成原因和改進措施
	產出指標	數量指標	土地征收數量		1000畝	1000畝
		成本指標	水田		69600元/畝	69600元/畝
			旱地		46400元/畝	46400元/畝
			林地		46400元/畝	46400元/畝
		質量指標
		時效指標	征收時間		1-12月	100%
	效益指標	社會效益指標	確保滿足項目建設用地需要，加快工程進度			確保滿足項目建設用地需要，加快工程進度
		可持續影響指標	招商引資進度			積極承接產業轉移
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度			90%
說明	無

注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結餘資金等。
2、定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。
4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後，形成縣級專項資金《自評表》。

2019年度部門整體支出績效自評報告