2020年湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處部門預算

 

                            目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

  

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

1、職能職責

（一）貫徹執行國家、省、市有關濕地保護的法律、法規、規章和方針政策。

（二）負責實施濕地公園總體規劃；負責製定濕地公園的各項規章製度和管理計劃；負責對濕地公園規劃控製區內的建設、規劃、開發、經營活動進行監管；協調濕地公園與周邊鄉鎮、村（社區）的關係。

（三）負責濕地公園內的自然資源和生態環境的保護與管理；負責濕地公園內濕地保護與利用，生態旅遊等事務；負責園內野生動植物的救護和疫源疾病的防控工作。

（四）負責濕地公園資源調查和監測工作；管理濕地科研成果、數據和資料，並按照規定向有關部門報送調查和監測結果。

（五）負責濕地科學知識的科普教育、參與國際國內濕地保護與利用的交流與合作。

（六）協助爭取、籌措濕地保護、修複、建設和管理資金；對授權的相關資產進行經營、管理、合理開發和綜合利用；組織實施濕地公園生態保護修複工程、基礎設施配套、生態旅遊開發及其它項目，並予以管理。

（七）配合有關部門做好園區內的林業林政、漁業漁政、環境保護、園林綠化等工作。

（八）完成縣人民政府交辦的其它事項。

 2、機構設置

根據衡山縣機構編製委員會《關於設立湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處的批複》（山編字〔2015〕10號）精神，設立湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處，為縣人民政府直屬正科級事業單位。確定6個內設機構。核定全額撥款事業編製25人。（其中：永和濕地保護管理站5名，萱洲濕地保護管理站5名）

二、部門預算單位構成

  本部門隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

     （一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算191.26萬元，其中：一般公共預算撥款191.26萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加101.83萬元，主要是2019年萱洲國家濕地公園通過了國家驗收，需要進行項目日常維護，增加了100萬元的保護濕地經費，其他的經費是隨日益增長的生活水平而增加。

（一）支出預算：2020年本部門支出預算總計191.26萬元，其中：農林水支出178.06萬元，社會保障和就業支出8.8萬元，醫療衛生和計劃生育支出4.4萬元。支出較去年增加101.83萬元，主要是對國家濕地公園進行保護項目支出增加了。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算191.26萬元，其中：農林水支出178.06萬元，社會保障和就業支出8.8萬元，醫療衛生和計劃生育支出4.4萬元。具體安排如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數75.07萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算106.19萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：工作經費支出6.19萬元，主要用於業務工作等方麵。濕地保護經費100萬元，主要是對國家濕地公園的保護項目支出。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費:2020年本部門機關一家行政事業單位的機關運行經費10萬元,比上年預算增加4.5萬元,增加81.82%，主要是人員的增加。

（二）“三公”經費預算:2020年本部門機關一家行政事業單位“三公”經費預算數為6萬元，其中公務接待費5.5萬元，公務用車購置及運行費0.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0.5萬元)，因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年持平，主要是我單位嚴格按照規定使用“三公”經費，厲行節約。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算 0  萬元；培訓費預算 0 萬元。

   （四）政府采購情況：2020年本部門預算中政府采購預算總額30萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算30萬元，主要是濕地保護宣傳費用。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車 1輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 台，單位價值100萬元以上專用設備 0 台。2019年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  台，單位價值100萬元以上專用設備  0 台。

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入 2020 年部門整體支出績效目標的金額為 191.26萬元，其中，基本支出 85.07 萬元，項目支出106.19萬元。

根據湖南衡山萱洲國際濕地公園總體規劃（2014-2020年）要求，以“全麵保護、科學恢複、合理利用、持續發展”的原則，實施濕地公園生態保護修複、基礎設施配套、生態旅遊開發及其它項目，並予以管理。恢複自然水係，優化水質，恢複受損的濕地植被和自然生境，恢複並擴大鳥類覓食、繁殖和棲息的場所，提高魚類“三場”的生境質量和數量，保證四大家魚洄遊繁殖通道的暢通，最終實現萱洲河流型濕地公園的自然性。通過一係列的科普宣教活動，激發公眾的濕地保護熱情和積極性，提高公眾對濕地公園生態保護保育的自覺性。從而提高衡山萱洲國家濕地公園的知名度和影響力，爭取更多的建設資金和科研合作，促進衡山萱洲國家濕地公園的長遠發展。最大限度地保護濕地公園內的濕地資源和野生動植物資源及其賴以生存的濕地生態係統和森林生態係統，維護濕地生態係統功能的穩定發揮。濕地保護率達 100%，重點保護物種及棲息地保護率達 100%。

 

七、名詞解釋

1. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

                                                              

第二部分  2020部門預算對外公開表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

 

 

                                  湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處

                                     2020年7月7日

附表（11）.xlsx

 

2020年預算對外公開表.XLS