2024年衡山縣店門鎮人民政府部門決算

2024年度衡山縣店門鎮人民政府部門整體支出

績效自評報告

 

為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）精神、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）、和《關於對2022年度部門整體支出開展績效自評有關事項的通知》（山財績[2023]170號）有關要求，現將衡山縣店門鎮人民政府2024年度縣級部門整體支出績效自評報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位基本情況

店門鎮位於衡山縣西南部，東臨永和、賀家、萱洲，北接南嶽區，西南與衡陽縣毗鄰。 1953年成立店門鄉，1993年10月建立店門鎮，1995年5月，又將原祝融鄉並人其中。全鎮總麵積96.4平方公裏，其中耕地麵積1.88萬畝,轄9個村，2個居委會，282個村民小組,總人口2.9萬。是正科級全額撥款單位。

 

 

（二）部門職能職責

1、宣傳貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規，加強基層黨組織和政權建設，推進精神文明建設、法治建設和依法行政，促進村民自治。

2、加強黨的建設。加強農村黨的基層組織建設、農村基層幹部隊伍建設、農村黨員隊伍建設，發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用;嚴格黨組織生活，加強黨的後備力量培養，抓好黨員發展教育管理;加強農村黨風廉政製度建設，推進農村懲治和預防腐敗建設;按照幹部管理權限，負責幹部的教育、培養、選拔和監督工作;加強黨管武裝工作;加強和改進對工會、共青團和婦聯等群團工作的領導，推動黨群共建。

3、統籌區域發展。負責鎮村發展規劃，培育主導產業，推動產業結構調整，提高農業綜合生產能力;建立新型農業社會化服務體係，發展農民專業合作組織，提高農產品質量安全水平;穩定和完善農村基本經營製度,探索集體經濟有效實現形式，引導農民珍惜土地、增加投入，發展集約經營;加強農村基礎設施建設和新型農村服務體係建設，落實強農惠農措施，確保農民受益;促進民營經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，做好外出務工人員技能培訓等服務工作，促進城鄉勞動者平等就業，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

4、實施公共管理。推進依法行政，嚴格依法履行職責;加強民主法製宣傳教育;加強社會治理,完善農村治安防控體係，保障人民生命財產安全;做好農村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾;建立健全農村應急管理體製，提高危機處置能力;依法管理宗教事務，反對和製止利用宗教和宗教勢力幹預農村公共事務;承擔安全生產、環境保護工作;協助縣級有關部門做好市場監管、勞動監察等方麵的工作,保證社會公正，維護社會秩序和社會穩定。

5、維護公共安全。負責轄區內安全生產、消防安全監督管理以及自然災害防治救助工作，健全應急管理體係，提升安全事故防控和自然災害防治能力;加強社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作,做好司法行政和各類突發事件應急處，理等社會管理工作，維護社會和諧穩定。

6、組織公共服務。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過.“一站式”服務等多種形式，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體;落實計劃生育政策和法律法規，推進優生優育，保持人口適度增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益;促進農村義務教育均衡發展,推動農村公共衛生體係和基本醫療體係建設，豐富農民群眾文化生活，發展農村體育事業，培養社會主義新型農民;做好防災減災、五保供養、擁軍優撫、低保、扶貧、社會救濟、社會保險和其他社會救助工作;發展農村老齡服務;加強農村殘疾預防和殘疾人康複工作;加大農村環境綜合整治力度，改善人居環境，建設美麗鄉村。

7、完成法律法規規定和上級交辦的其他任務。

（三）機構設置情況

店門鎮人民政府為正科級行政單位，內設黨政辦公室、黨建辦公室、平安法治和應急管理辦公室、經濟和生態辦公室辦公室，農業綜合服務中心，社會事務綜合服務中心，便民服務中心，退役軍人服務站，綜合行政執法大隊，縣直部門派駐鎮機構有財政所、派出所、司法所、市場監督管理所。

（四）人員編製情況

衡山縣店門鎮人民政府共有編製62人，其中行政編製有22名，事業編製有40名，年末實有在職人員60人，其中正式在編人員18人，參照公務員法管理事業人員5人，非參公事業人員37人。

二、基本支出情況

基本支出係保障衡山縣店門鎮人民政府正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費等日常公用經費。

（一）預算情況

2024年衡山縣店門鎮人民政府年初預算基本支出金額為712.95萬元，其中：人員經費610.65萬元，日常公用經費84萬元，項目支出438.25萬元。

（二）決算情況

2024年度決算總收入4120.95  萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2680.77  萬元，政府性基金預算財政撥款收入742.92  萬元，其他收入 697 萬元。

2024年度決算總支出4004.2  萬元，其中：基本支出  1087.33萬元，占總支出的 27.15 %；項目支出2916.9  萬元，占總支出的72.85  %。

2024年年初結轉和結餘 115 萬元，2024年年末結轉和結餘 231.74萬元。2024年末基本支出結轉0萬元。

（三）“三公”經費情況

2024年三公經費支出5.211  萬元，為年初預算13.85  萬元的 37.62 %，比上年 2.43 萬元增加114  %。其中：

因公出國（境）費支出0萬元，年初預算0萬元,與上年相比無變化。

公務用車購置及運行維護費支出0.101萬元，年初預算1萬元，比上年開支增加10%，年末車輛保有量1台。

公務接待費支出 5.11 萬元，為年初預算  12.85 萬元的 39.77 %，比上年 2.43 萬元增加110  %。

 

（四）政府采購執行情況

2024年度政府采購支出355萬元，其中:貨物66.97元，工程276.95萬元，服務11.08萬元。

（五）資產管理情況

2024 年年末資產總額 2022.55萬元，負債總額 268.25萬元，淨資產1754.3 萬元。截至2024年12月31日，固定資產賬麵原值1681.3 萬元，在用資產1490 萬元，資產使用率88.62%。

三、項目支出情況

項目支出為完成衡山縣店門鎮人民政府職責而發生的支出，包括店門鎮便民服務中心及公租房建設支出、鄉村振興環境綜合整治及新農村建設支出等。2024年項目支出預算與決算情況如下：

（一）預算情況

2024年衡山縣店門鎮人民政府年初預算項目支出金額為438.25 萬元，其中：專項商品和服務支出 0萬元。

（二）決算情況

2024年項目資金總支出2916.9  萬元，較上年2086.18萬元增加39.8 %。其中：縣級專項資金支出1286.7 萬元，占項目支出的 44 %，主要用於土地開發支出，重點片區發展，耕地開墾費等；上級專項資金 1630.2萬元，占項目支出的55.89%，主要用於農村綜合改革支出，地方社會公益事業等。2024年項目支出結轉和結餘248.04 萬元。具體情況如下表：

1、縣級資金項目

重點片區發展支出：指標總額度182 萬元，實際使用資金82.66 萬元，年末結餘99.34 萬元，指標文號為山財預轉〔2024〕0002號82萬元、山財文A字〔2024〕0101號50萬元、山財文A字〔2024〕0071號20萬元、山財文A字〔2024〕0087號30萬元。

耕地開墾支出：指標額度22.5萬元，實際使用資金 1.8萬元，年末結餘20.7萬元，指標文號為山財資環F字〔2024〕0012號。

2、市級專項資金

山財建C字〔2024〕0053號衡陽市財政局關於下達2024年小型設施建設補助資金的通知-店門鎮基礎設施建設15萬、店門鎮店門村道路維修5萬、店門鎮新田村道路硬化6萬、店門鎮能仁村道路提質改造6萬，實際使用0萬元；年末結餘32萬元；

衡陽市財政局關於下達2023年度市級文化專項資金的通知-店門鎮月山村5萬、店門鎮8萬，實際使用0萬元，年末結餘13萬元，指標文號為山財文C字〔2024〕0007號；

3.省級專項資金

山財綜C字〔2025〕0021號湖南省財政廳關於下達2024年省級財政專項彩票公益金的通知-店門社區6萬、新田8萬、梅橋4萬，實際使用0萬元，年末結餘18萬元。

4.中央專項資金

山財預轉〔2025〕0001號湖南省財政廳關於下達2024年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金的通知-店門175萬，指標金額175萬，實際支付110萬，年末結餘65萬元。

 

四、部門整體支出績效情況

從整體情況來看，衡山縣店門人民政府在支出過程中，基本能遵守各項規章製度，嚴格控製費用開支；項目支出均下達了投資計劃，基本按計劃組織實施，並加強了監督，達到了節約、高效的支出目標。具體績效目標完成情況、產出和效益情況如下：

（一）精心謀劃產業布局，重點項目穩中有進。

一是重點項目蹄疾步穩。文旅基礎設施建設方麵，九觀湖片區19.8公裏環湖公路及附屬路段的路基建設、路麵硬化油化工程及標識標牌、護欄等附屬工程全麵完成；水利文化廣場建設完成。雷缽峰片區雙能公路9.6公裏路基及路麵建設完成；牌樓至衡山書院4.5公裏道路（書院路）和神王山至能仁村部2.2公裏道路已納入省交通運輸廳“十四五”旅遊產業路項目庫，路基拓寬基本完成；大坳至獅子峰茶場新開挖路基3.7公裏正在施工；通景公路至將軍岩200米遊步道建設、轎頂峰古樹保護工程及將軍岩天然水池（貴妃池）擴容及堤壩重建加固工程均已完成；石門社區和美屋場提質改造工程全麵完成。鎮域路網提質建設方麵，梅柏公路2.1公裏、店新公路1公裏路基拓寬完成並全麵硬化；店萱公路茶源段2.2公裏、九觀段0.9公裏護坡修砌、路基擴寬及杆線遷移工程基本完成。林業方麵，九觀到能仁17.7公裏生物森林防火隔離帶項目建設完成；3309畝國土綠化試點示範項目已完成95%，農曆年前完成總體目標；林業標準化站房建設完成，多次成為觀摩示範點，被省市縣各級領導高度認可。水利方麵，總投資1000萬餘元的能仁港河道山洪溝治理項目進入掃尾階段；印山水庫除險加固工程今年已全部竣工；店門水廠提質改造項目已完成總投資18萬元；全鎮水利工程實施計劃共14處，總投資82萬元，目前工程項目已全部完工。二是文旅產業亮點紛呈。積極探索活動經濟模式，以當地自然風光為媒，以活動搭平台，打造文旅融合新高地。成功承辦、協辦第二屆湖南·衡山“九觀湖”環湖自行車繞圈賽、第八屆高山獼猴桃采摘季暨旅遊推介活動和市委辦“健康享生活，環湖健步走”活動；利用冬閑田進行油稻輪作，打造石門彩色油菜花海，吸引眾多遊客前來拍照打卡，被央視、湖南衛視、紅網等各大新聞媒體報道。借助“環南嶽衡山旅遊經濟圈”區位優勢，立足自身山水稟賦，以“民宿+”為核心，圍繞逸趣園生態農莊、錦盈生態農莊為代表的民宿群打造“民宿+研學”“民宿+騎行”“民宿+采摘”的多元業態；努力把油茶、茶葉、高山獼猴桃、中藥材種植加工、黃雞養殖等產業打造成為農旅結合特色品牌，不斷延伸旅遊消費產業鏈，創造更多經濟效益。為助力第三屆旅發大會，增添店門力量。三是招商引資卓有成效。按照縣委、縣政府統一安排部署，店門鎮搶抓第三屆省旅發大會召開契機，開展店門鄉賢座談會，積極對接前來考察客商，做好人居環境整治和鄉風文明建設工作，為招商引資提供良好環境。特別是近期中國建科安徽小崗森創園農業科技發展有限公司、貴州千匠百工構綠建有限公司考察團等前來考察，其中中國建科初步意向投資1.5個億，項目落地將為我鎮產業、經濟發展注入新動能。

(二）不斷激發農村活力，美麗鄉村振翅騰飛。

一是精特產業結構優化升級。堅持“一村一品”，立足資源優勢和產業特色，以香稻為支撐，利用低“鎘”地域優勢，大力發展特色產業，維係香稻種植麵積。通過訂單農業模式集中連片種植專用型早稻“中早48”，一季香稻“果兩優桂花絲苗、19香、昱香兩優馥香占”等品種，並輻射帶動周邊多個鄉鎮推廣訂單麵積達2.3萬餘畝。打造好石門社區、湃水村千畝油菜高產示範片，打造稻～油套作高產種植模式及項目實施，促進糧油農產品穩產高產，助力農業高質量發展。2024年，我鎮嚴格落實種糧農民收益保障機製，完成早稻15122畝，雙季稻種植麵積較去年大幅度增加。完成核實耕地地力保護補貼麵積15692畝，下發補貼資金6403戶149萬餘元。二是集體經濟發展有聲有色。科學研判，找準產業，以村集體為主導、農戶入股成立農業合作社，並引入相關產業公司進行技術指導和產業購銷，探索發展壯大村集體經濟的新路子。石門社區積極成立農機合作社，建設“稻蛙基地”實現年分紅4萬元、種植油茶年收入7萬元、稻穀收入9萬元；茶源村鞏固壯大羅漢果合作社，150餘畝羅漢果基地讓周邊50餘名村民實現了在家門口就業。大力推行“支部+產業+合作社+農戶”村集體經濟發展模式，因地製宜發展優勢產業。湃水村、店門社區借助我鎮楠竹資源豐富的優勢發展竹製品加工產業，店門社區永鴻竹木加工廠自2024年3月投產至今，已為村集體經濟純收入增加30餘萬元；九觀村借助九觀湖景區的流量優勢入股九龍峽漂流項目，村集體經濟投入發展水上餐廳逸趣園；月山村依托本土特色人才大力發展中藥材種植加工項目；湃水村、祝融村、桂水村等積極發展大豆與瓜蔞套種模式，桂水村瓜蔞基地的建成帶動周邊20餘戶家庭就業，每戶每年穩定增收3000餘元。三是綠色發展理念貫穿始終。牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，堅持不懈加強生態文明建設。依法辦理亂砍濫伐案件7宗，辦理野外違規用火5宗，完成退耕還林260畝。精心組織汛期除險各項工作，對5座水庫、26座山塘、11座水閘等水利設施進行全麵排查，整改風險隱患6處。開展小流域山洪災害防禦、地質災害風險防範區巡查、水庫防汛應急、切實提高我鎮防汛防洪工作應對能力，確保店門平安。四是耕地保護底線嚴防死守。建立“主要領導全麵抓、分管領導具體抓、包村領導直接抓、黨支部書記親自抓”的耕地保護工作機製，通過強責任、廣宣傳、提質效，堅決遏製耕地“非農化”、防止“非糧化”，毫不鬆懈推動耕地保護工作。2024年，我鎮任務數為283畝，已耕種285畝，現已驗收通過66畝。五是脫貧攻堅有效鞏固拓展。緊盯鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，紮實推動各項工作提質增效，聚焦防返貧監測、政策保障以及後續扶持，抓牢鞏固銜接，凝聚工作合力，打好就業增收“組合拳”，高質量鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。2024年，全鎮共有脫貧戶478戶1493人，監測戶73戶208人。其中，已消除風險監測戶49戶132人。

（三）有序推進生態建設，擦亮和美鄉村底色。

一是組織引領精準繪就“責任藍圖”。以“繡花針”式精細化管理為出發點，建立“組織引領、黨員帶動、群眾參與”的保潔體係，充分發揮村黨組織戰鬥堡壘作用和黨員幹部先鋒模範作用。為切實有效開展人居環境整治工作，我鎮定期開展人居環境整治檢查評比，按照周督查、月考評的原則，對全鎮283個村民小組進行全覆蓋檢查，立行整改，並舉一反三開展環境整治工作，鄉村麵貌持續改善。二是示範引領聚力打造“典型標杆”。在醒目位置設置社會主義核心價值觀、中國夢、講文明樹新風、文明創建等公益宣傳內容，營造濃厚的創建氛圍。新增文化牆5處，公益廣告15處，宣傳橫幅400多條，印發各類宣傳冊2萬餘份。加強集鎮秩序管理，規範集鎮段大車通行，新增停車泊位20餘個；開展逢2逢7集市流動攤位的整治，清理占道經營50餘處、流動攤點40餘個；強力推進國道拆違工作，拆除違章鐵皮棚、建築37處，推進國道兩側路域環境有序整潔。加強鎮村環境衛生整治，修建及翻新垃圾收集亭12個，新增垃圾箱30餘個。集鎮環境衛生、麵貌、村莊環境得到提升。同時打造石門社區大屋衝和美屋場，探索美麗屋場、美麗庭院、美麗鄉村的“三美聯建”，推進農村“五治”工作提檔升級，進一步擦亮鄉村“底色”。三是思想引領激發群眾“主體意識”。通過“清潔家庭”“美麗庭院”、優秀保潔員、優秀片組鄰長、首屆“店門模範好人”“五好文明家庭”等模範表彰活動，切實提高村民對農村人居環境整治提升的知曉度、參與度、自覺性。創新打造一批特色亮點活動，舉辦“共創平安富裕文明美麗新店門 喜迎省旅遊發展大會在衡舉辦”集中宣傳活動，逐步實現由“要我治”到“我要治”的思想準備，用群眾喜聞樂見的形式將黨的創新理論送入千家萬戶，使思想深入人心。

（四）持續增進民生福祉，社會事業蓬勃發展。

一是持之以恒謀實事。聚焦民生實事，關心殘疾人、困難兒童、優撫對象等社會困難群體，組織多種形式慰問、幫扶活動。開展愛心教育助學基金募捐、孝老敬老活動，召開鄉賢座談會，凝聚各方共識，匯聚鄉賢力量，宣傳黨的政治方針政策。2024年，我鎮共開展“送文化下鄉”活動2次，送電影下鄉5次，誌願服務活動120場，參與人員530多人次，服務時長500多小時。二是持之以恒解民憂。著力把保障和改善民生作為工作的出發點和落腳點，緊緊圍繞城鄉居民醫療、養老保險和就業創業等工作重點，抓好社會幫扶救助、未成年保護、移風易俗、穩就業等重點工作，紮實開展社會保障民生工作，切實提升人民群眾獲得感、幸福感。2024年，我鎮新增低保17戶52人；新增高齡補貼28人；新增特困人員10人；分散轉集中4人；發放臨時救助144人；新增殘疾人員36人（其中殘疾一級人員：9人；殘疾二級人員：16人；殘疾三級人員：7人；殘疾四級人員：4人），新增殘疾護補58人，新增生補10人，改造21戶殘疾人無障礙；醫保參保共18614人，參保率92.24%，脫貧戶、低保人員等特殊人群參保率100%。三是持之以恒穩就業。成功舉辦“春風行動”店門專場招聘會積極響應2024年衡山縣“春風行動”現場招聘會暨直播帶崗活動，搭建鎮村兩級就業服務平台，提供優質就業服務。做好農村勞動力技能培訓，聯合衡陽市金藍領職業培訓學校開展電商培訓活動，成功舉辦二期電商培訓活動，把就業服務送到家門口。

（五）社會治理共建共治，平安穩定和諧有序。

一是從嚴從實做好安全生產工作。壓實安全防範工作責任，每月鎮領導帶隊實地督導檢查，深入排查整治安全生產、食品藥品等重點領域安全隱患，確保人民群眾生命財產安全。截至目前，開展安全生產主題宣傳活動4期，發放宣傳資料1000餘份；組織開展非煤礦山、易燃易爆物品、安全生產、燃氣檢查等40餘次；開展食品安全普法宣傳活動4次，發放宣傳材料500餘份；督導檢查生產企業、商店等36次，完成處理群眾舉報投訴1起。抓實消防安全工作。抓好“九小場所”火災防控，開展各類消防安全演練、培訓3場100餘人，排查火災風險隱患場所4次，發放消防安全知識宣傳資料6000餘份，受教育群眾覆蓋全鎮；利用工作群、村村響、張貼海報等形式宣傳30餘條，實現消防安全工作的群防群治、群防群控。提升應急處置能力。認真落實燃氣安全工作，向轄區經營戶張貼燃氣安全宣傳海報50餘份、安全溫馨小提示50份、安全用氣海報4份，提升應急處置能力。開展應急救援、實戰演練等活動2次100餘人；對河道、水庫、地質災害隱患點等重點部位進行巡查排查37次，發布預警信息45條，累計出動搶險救援人員22人次，轉移疏散群眾7戶20人，完成危房改造19戶。二是強化提升信訪維穩工作質效。2024年，店門鎮深入推進矛盾糾紛排查化解，定期組織各包村（社區）幹部、調解員、灣村明白人等走訪排查。積極化解矛盾糾紛，及時辦理12345工單174件、矛盾糾紛排查152起、化解率達98％。全力做好信訪維穩工作，辦理信訪轉辦件27件，已全部辦結。落實“五包一”責任製和重點人員管控措施。常態化開展反電信詐騙，舉辦“平安建設”宣傳活動15場次，接收群眾谘詢服務180人次。築牢全民禁毒防線。深入開展毒品宣傳活動6次，召開禁毒工作會議11次；開展掃黑除惡常態化巡邏50餘次，保障人民群眾安全。三是築牢築實交通安全工作防線。宣傳與整治齊抓，2024年發放道路交通安全宣傳手冊900餘份，全鎮公共場所及各村共張貼海報30張，橫幅11條，設置入村主道公路安全警示牌9塊。趕集日開展道路交通安全宣傳共30場次，共開展聯合執法行動10餘次，重點整治市場及周邊商鋪占道經營、路段交通秩序混亂等問題，特別是亂停亂放等影響道路交通安全的現象。通過整治，全鎮存在的安全隱患問題基本得到消除。

 

五、存在的主要問題及下一步改進措施

（一）存在的問題及原因分析

1、個別項目預算執行率較低。

山財綜C字〔2025〕0021號湖南省財政廳關於下達2024年省級財政專項彩票公益金的通知-店門社區6萬、新田8萬、梅橋4萬，實際使用0萬元，年末結餘18萬元，執行率為0%。

2、項目資金管理製度不夠健全

僅依據衡山縣人民政府發文的專項資金管理辦法不足以適用各個項目，在項目實施過程中，關於資金使用範圍、使用標準等存在疑問。會導致輕微的偏離績效目標，未使財政資金發揮最大效益。

（二）下一步改進措施

1、強化預算計劃和執行管理

合理編製年初項目預算資金，避免項目資金的較大調整。針對個別項目未按年度預算執行的問題，會通過科學製定預算，建立預算調整機製來改進。加速推進規劃項目的完成，根據項目動態的付款進度，合理的申報預算，提高項目資金使用效率，發揮資金效益。

2、完善專項資金管理製度

為了加強各專項資金的監督管理，充分發揮專項資金的效用，关键词2應製定相關的專項資金管理製度，明確各專項資金的管理機構、管理責任、專項資金的使用範圍、會計核算要求、專項資金的預算編製與執行、資產管理、合同管理、決算管理、績效管理與考評、監督檢查等。從製度層麵上加以規範並予以落實，確保專款專用、專賬核算，發揮專項資金的最大效用。

 

 

六、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位將針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，並將績效評價結果作為各單位年度績效考核和下年度資金安排的參考依據。本報告在我單位門戶網站進行公示。

 

 

附件：1.部門整體支出績效評價指標評分表

2.部門整體支出績效評價基礎數據表

3.2024年度縣級專項資金績效目標自評表

 

附件一

2024年度部門整體支出績效評價基礎數據表

財政供養人員情況（人）	編製數		2024 年實際在職人數		控製率
	62		60		97%
經費控製情況（萬元）	2023 年決算數		2024 年預算數		2024 年決算數
三公經費:	2.43
1、公務用車購置和維護經費	0		1		0.1
其中：公車購置	0
公車運行維護	0		1		0.1
2、出國經費	0
4、公務接待	2.43		12.85		5.11
項目支出：
1、村級支出	295.08		166		144.5
2、居委會經費	2.12		56.2		41.5
公用經費	239.77		84		84
其中：辦公經費	62.22		56.85		56.85
水費、電費、差旅費	11.23		8.3		8.3
會議費、培訓費	4.42		4		4
政府采購金額	——		355		355
部門基本支出預算調整	——
樓堂館所控製情況 （2024 年完工項目）	批複規模（㎡）	實際規模（㎡）	規模控製率	預算投資 （萬元）	實際投資 （萬元）	投資概算控製率
厲行節約保障措施

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

填表人：熊樟鈺     填報日期：2025.6.6   聯係電話：15273472967  單位負責人簽字：

 

 

 

 

 

 

附件二

2024年度部門整體支出績效自評表

預算部門、單位名稱			衡山縣店門鎮人民政府
年度預算申請 （萬元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	自評得分
	年度資金總額		1151.2	4120.9	4004.2	10	97.2%	9.72
	按收入性質分：4120.9萬元				按支出性質分：4004.2萬元
	其中： 一般公共預算：2680.8萬元				其中：基本支出：1087.3萬元
	政府性基金撥款：742.9萬元				項目支出：2961.9萬元
	納入專戶管理的非稅收入撥款：
	其他資金：697萬元
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
	保障全鎮在職人員、退休人員的正常辦公、工資待遇發放；保障全鎮11個村（社區）正常運轉，保障各項工作正常開展，提升群眾安全感和滿意度。				保障全鎮在職人員、退休人員的正常辦公、工資待遇發放；保障全鎮11個村（社區）正常運轉，保障各項工作正常開展，提升群眾安全感和滿意度。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	自評得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標 (50 分)	數量指標	保障全鎮職工工資發放人數	60	60	5	5
			保障政府退休人員工資發放人數	21	21	5	5
		質量指標	人均工資發放到位率	100%	100%	5	5
			滿足在職人員日常辦公，工作需求率	100%	100%	5	5
		時效指標	完成時間	1-12月	1-12月	5	4	資金額度緊張，存在滯後性
			工資發放及時率	100%	100%	5	5
			經費及時下發到位	100%	100%	5	4	資金額度緊張，存在滯後性
		成本指標	人員經費	610.65	610.65	5	5
			公用經費	84	84	5	5
	效益指標 （40 分）	經濟效益指標	油菜產出率	100%	100%	5	5
			其他農村集體經濟產出率	100%	100%	5	5
		社會效益指標	為群眾辦實事，解決群眾困難和問題發生率	100%	100%	10	10
			提高人民生活水平	顯著提高	顯著提高	5	5
		生態效益指標	農村生態環境總體質量	≥優	≥良好	5	4	總體生態環境還是可以，部分需要進一步改善
			堅持綠色，環保發展理念，推進美麗鄉村建設	效果明顯	效果明顯	5	5
		可持續影響指標	管轄區內無重大安全事故	100%	100%	5	5
			保障農業穩步發展	100%	100%	5	5
	滿意度指標 （10 分）	服務對象滿意度指標	單位職工滿意度	100%	100%	5	5
			群眾滿意度	100%	98%	5	4	存在糾紛問題，需要針對問題逐步解決
總分						100	96

填表人：熊樟鈺   填報日期：2025.6.6   聯係電話：15273472967    單位負責人簽字：

附件三

2024年度項目支出績效自評表

項目支出名稱			村級支出
主管部門	衡山縣店門鎮人民政府				實施單位	衡山縣店門鎮人民政府
項目資金 （萬元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	自評得分
	年度資金總額		166	166	144.5	10	87%	8.7
	其中：當年財政撥款		166	166	144.5
	上年結轉資金
	其他資金
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
	落實村級支出，建立正常增長機製。				保障村級工作正常運轉，
績效指標	一級指標	二級指 標	三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	自評得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標 (50 分)	數量指標	行政村個數	9	9	0	0
			發放人數	59	59	5	5
			村級辦公經費	辦公經費一般每村每年不低於2.5萬元，常住人口在3000人以上的村一般不低於3萬元		5	5
		質量指標	人均工資發放到位率	100%	100%	10	10
			群眾投訴處理率	100%	100%	10	10
		時效指標	完成時間	1-12個月	1-12個月	5	4	資金額度緊張，存在滯後性，需合理分配資金
			指標可完成時間	1年	1年	5	5
		成本指標	村幹養老保險補助	0.83萬元	0.83萬元	5	5
			村級支出	97萬元	97萬元	5	5
	效益指標 （40 分）	經濟效益指標	農產品出產率	100%	100%	5	5
			資金得到有效使用	資金使用合理，產出最大效益	資金使用合理	5	4	資金額度緊張，還需要有效管理
		社會效益指標	各項工作穩步推進	各項工作溫度推進	各項工作溫度推進	5	4	資金存在延緩性，導致項目存在無法正常開展，合理分配資金
			提高居民生活質量	顯著提高	顯著提高	5	5
		生態效益指標	堅持綠色，環保發展理念，推進美麗村部建設	效果明顯	效果明顯	5	5
			農村生態環境總體質量	≥優	≥良好	5	4	總體生態環境還是可以，部分需要進一步改善
		可持續 影響指標	管轄區內無重大安全事故	100%	100%	5	5
			保障農業穩步發展	100%	100%	5	5
	滿意度指標 （10 分）	服務對 象滿意度指標	村幹部服務對象滿意度	100%	100%	5	5
			群眾滿意度	100%	98%	5	4	存在糾紛問題，需要針對問題逐步解決
			……
總分						100	95

填表人：熊樟鈺   填報日期：2025.6.6   聯係電話：15273472967     單位負責人簽字：

 

2024年度項目支出績效自評表

項目支出名稱			居委會經費
主管部門	衡山縣店門鎮人民政府				實施單位	衡山縣店門鎮人民政府
項目資金 （萬元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	自評得分
	年度資金總額		56.2	56.2	41.5	10	73.8%	7.38
	其中：當年財政撥款		56.2	56.2	41.5
	上年結轉資金
	其他資金
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
	落實居委會運行經費，建立正常增長機製。				保障經費到位，工作正常運轉。
績效指標	一級指標	二級指 標	三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	自評得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標 (50 分)	數量指標	社區居委會個數	2	2	0	0
			社區居委會基本報酬	≧人平收入2倍	2.12萬元	5	5
			社區居委會辦公經費	辦公經費一般每村每年不低於2.5萬元，常住人口在3000人以上的村一般不低於3萬元		5	5
		質量指標	人均工資發放到位率	100%	100%	10	10
			群眾投訴處理率	100%	100%	10	10
		時效指標	完成時間	1-12個月	1-12個月	5	4	資金額度緊張，存在滯後性，需合理分配資金
			指標可完成時間	1年	1年	5	5
		成本指標	人員工資	2.12萬元	2.12萬元	5	5
			居委會經費開支	41.5萬元	41.5萬元	5	5
	效益指標 （40 分）	經濟效益指標	農產品出產率	100%	100%	5	5
			資金得到有效使用	資金使用合理，產出最大效益	資金使用合理	5	4	資金額度緊張，還需要有效管理
		社會效益指標	各項工作穩步推進	各項工作溫度推進	各項工作溫度推進	5	4	資金存在延緩性，導致項目存在無法正常開展，合理分配資金
			提高居民生活質量	顯著提高	顯著提高	5	5
		生態效益指標	堅持綠色，環保發展理念，推進美麗村部建設	效果明顯	效果明顯	5	5
			農村生態環境總體質量	≥優	≥良好	5	4	總體生態環境還是可以，部分需要進一步改善
		可持續 影響指標	管轄區內無重大安全事故	100%	100%	5	5
			保障農業穩步發展	100%	100%	5	5
	滿意度指標 （10 分）	服務對 象滿意度指標	社區幹部服務對象滿意度	100%	100%	5	5
			群眾滿意度	100%	98%	5	4	存在糾紛問題，需要針對問題逐步解決
總分						100	95

填表人：熊樟鈺   填報日期：2025.6.6   聯係電話：15273472967     單位負責人簽字：