413001-衡山縣江東鄉人民政府2022年度部門決算公開

附件1：

 

2022年度部門整體支出績效自評報告

 

一、單位基本情況

衡山縣江東鄉人民政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是）部門主要職責是：

（一）宣傳貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規，加強基層黨組織和政權建設，推進精神文明建設、法治建設和依法行政，促進村民自治。

（二）加強黨的建設。加強農村黨的基層組織建設、農村基層幹部隊伍建設、農村黨員隊伍建設，發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用；嚴格黨組織生活，加強黨的後備力量培養，抓好黨員發展教育管理；加強農村黨風廉政製度建設，推進農村懲治和預防腐敗建設；按照幹部管理權限，負責幹部的教育、培養、選拔和監督工作；加強黨管武裝工作；加強和改進對工會、共青團和婦聯等群團工作的領導，推動黨群共建。

（三）統籌區域發展。負責鄉村發展規劃，培育主導產業，推動產業結構調整，提高農業綜合生產能力；建立新型農業社會化服務體係，發展農民專業合作組織，提高農產品質量安全水平；穩定和完善農村基本經營製度，探索集體經濟有效實現形式，引導農民珍惜土地、增加投入，發展集約經營；加強農村基礎設施建設和新型農村服務體係建設，落實強農惠農措施，確保農民受益；促進民營經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，做好外出務工人員技能培訓等服務工作，促進城鄉勞動者平等就業，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

（四）實施公共管理。推進依法行政，嚴格依法履行職責；加強民主法製宣傳教育；加強社會治理，完善農村治安防控體係，保障人民生命財產安全；做好農村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾；建立健全農村應急管理體製，提高危機處置能力；依法管理宗教事務，反對和製止利用宗教和宗教勢力幹預農村公共事務；承擔安全生產、環境保護工作；協助縣級有關部門做好市場監管、勞動監察等方麵的工作,保證社會公正，維護社會秩序和社會穩定。

（五）維護公共安全。負責轄區內安全生產、消防安全監督管理以及自然災害防治救助工作，健全應急管理體係，提升安全事故防控和自然災害防治能力；加強社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發事件應急處理等社會管理工作，維護社會和諧穩定。

（六）組織公共服務。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務等多種形式，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體；落實計劃生育政策和法律法規，推進優生優育，保持人口適度增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益；促進農村義務教育均衡發展，推動農村公共衛生體係和基本醫療體係建設，豐富農民群眾文化生活，發展農村體育事業，培養社會主義新型農民；做好防災減災、五保供養、擁軍優撫、低保、扶貧、社會救濟、社會保險和其他社會救助工作；發展農村老齡服務；加強農村殘疾預防和殘疾人康複工作；加大農村環境綜合整治力度，改善人居環境，建設美麗鄉村。

（七）完成法律法規規定和上級交辦的其他任務。

（二）人員編製情況

江東鄉政府是正科級全額撥款單位，下設財政所、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心等部門，至2022年12月份，共有編製55個（行政編19個，事業編36個），實有人數42人，其中財政供養在職35人（行政編18個，事業編17個）、離退休7人；公務用車無定編車輛0台，現無車輛。

二、預算支出及績效情況

（一）部門預決算情況

1.部門預算情況

2022年年初預算安排收入728.95萬元，其中一般公共財政撥款728.95萬元；2022年年初預算安排支出728.95萬元，其中：基本支出463.92萬元，項目支出265.03萬元。

2.部門決算情況（含年中預算追加情況）

2022年決算總收入1528.87萬元，較預算增加799.92萬元，總支出1480.89萬元，其中：基本支出668.56萬元，占總支出的45.15％；項目支出812.33萬元，占總支出的54.85％。差異產生的主要原因是為更好服務轄區群眾。

3.“三公"經費執行情況

2022年“三公"經費預算數0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。“三公"經費決算數0元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

4.政府采購執行情況

2022年度政府采購支出0萬元，其中：貨物0萬元，工程0萬元，服務0萬元。

5.資產管理情況

2022年年末資產總額722.18萬元，負債總額88.91萬元，淨資產633.27萬元。截至2022年12月31日，固定資產賬麵原值237.03萬元，在用資產176.55萬元，資產使用率74.48%。

（二）資金使用及績效情況

1.整體績效目標完成情況

2022年，衡山縣江東鄉認真貫徹落實上級政策和縣委縣政府安排，積極履行自身職責，本著勤儉節約、廉潔自律、規範高效的原則，嚴格執行部門預算、核算、決算各環節工作，經縣委縣政府年終目標考核，完成了全年各項工作任務，機關運行收支平衡。

2.項目績效目標完成情況（僅對50萬元以上的項目資金進行分項說明）

無

三、存在的問題及改進措施

1、細化預算編製工作，認真做好預算的編製。進一步加強單位內部的預算管理意識，嚴格按照預算編製的相關製度和要求進行預算編製。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理製度體係，規範單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控製。嚴格編製政府采購年初預算和計劃，規範各類資產的購置審批製度、資產出租出借和收入管理製度、資產采購製度、使用管理製度、資產處置和報廢審批製度、資產管理崗位職責製度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控製“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

四、其他需要說明的情況

無

附件2：

2022年度預算支出績效自評表

項目支出名稱	2022年江東鄉預算支出績效
主管部門	衡山縣財政局				實施單位	江東鄉人民政府
項目資金 （萬元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		265.03	1035.84	812.33	10	78.42%	7.84
	其中：當年財政撥款		265.03	1035.84	812.33
	上年結轉資金		0	0	0
	其他資金		0	0	0
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
	搞好政府各職能部門完成的工作任務監督，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鄉村經濟、文化和社會事業。				較好的完成上級黨委政府賦予的政府職能及交辦的各項工作任務。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改進措施
	產出指標   (50 分)	數量指標	服務群眾數量	人數≥10000	21000	20	20	全年服務全鄉群眾
		質量指標	服務群眾質量	滿意度≥95%	100%	20	20	及時、細致服務群眾訴求
		時效指標	服務群眾質量	隻跑一次	100%	10	10	無
	效益指標   （30 分）	經濟效益指標	村級運轉經費	≥100萬	435.19萬	5	5
		社會效益指標	村級運轉經費	≥100萬	435.19萬	10	10
		生態效益指標	森林覆蓋率	綠化麵積增加	7.5公裏綠化	10	10
		可持續影響指標	群眾滿意度	滿意度≥95%	100%	5	5
	滿意度指標 （10 分）	服務對象滿意度指 標	群眾滿意度	滿意度≥95%	100%	10	10	及時、細致服務群眾訴求
總  分						100	97.84	加強年度項目資金執行率，確保惠及更多群眾