2023年決算-衡山縣江東鄉人民政府

附件一

2023年度部門整體支出績效評價基礎數據表

財政供養人員情況（人）	編製數		2023 年實際在職人數		控製率
	37		37		100%
經費控製情況（萬元）	2022 年決算數		2023 年預算數		2023 年決算數
三公經費:	0		2		0
1、公務用車購置和維護經費
其中：公車購置
公車運行維護
2、出國經費
3、公務接待	0		2		0
項目支出：	812.330821		1309.987892		1034.651555
1、業務工作經費	812.330821		1309.987892		1034.651555
2、運行維護經費
……
3、省級專項資金（每個專項一行）
……
公用經費	181.841007		138.576201		138.576201
其中：辦公經費	35.445292		32.617435		32.617435
水費、電費、差旅費	8.83871		20.028		20.028
會議費、培訓費	0.1224		0.374		0.374
政府采購金額	——		0.66
部門基本支出預算調整	——
樓堂館所控製情況 （2023 年完工項目）	批複規模（㎡）	實際規模（㎡）	規模控製率	預算投資 （萬元）	實際投資 （萬元）	投資概算控製率
厲行節約保障措施

說明："項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，"公用經費"填報基本支出中的一般商品和服務支出。

填表人：           填報日期：          聯係電話：             單位負責人簽字：

附件二

2023年度部門整體支出績效自評表

預算部門、單位名稱			衡山縣江東鄉人民政府
年度預算申請 （萬元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	自評得分
	年度資金總額		766.86	1695.879467	1695.879467	10	100%	10
	按收入性質分：1695.879467				按支出性質分：1643.296088
	其中： 一般公共預算：1185.74613				其中：基本支出：608.644533
	政府性基金撥款：57.335731				項目支出：1034.651555
	納入專戶管理的非稅收入撥款：
	其他資金：452.797606
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
	做好政府各職能部門完成的工作任務監督，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鄉村經濟、文化和社會事業。				全部完成績效目標並全部達標
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	自評得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標 (50 分)	數量指標	實際財政供養人員數	37人	37人	5	5
			部門整體支出預算總額	1643.296088萬元	1643.296088萬元	5	5
		質量指標	各重點工作完 成率	100%	100%	5	5
			工資津貼發放率	100%	100%	5	5
			履職目標實 現率	100%	100%	5	5
		時效指標	部門預決算和三公經費預決算信息公開	100%	100%	5	5
			政府采購執行率	100%	100%	5	5
		成本指標	財政撥款收入	1695.879467萬元	1695.879467萬元	5	5
			工程變更審查	嚴格執行	嚴格執行	5	5
			項目工程決算	嚴格執行	嚴格執行	5	5
	效益指標 （30 分）	經濟效益指標
		社會效益指標	社會環境	排查化解安全隱患、矛盾糾紛，確保社會安定和諧	社會環境優化	10	8
		生態效益指標	建設節能環保的社會環境	倡導節能環保的生活理念，倡導資源循環利用，提高資源利用率，建設生態環保，節能高效的社會環境	提高了資源利用率，促進了節能環保理念的發展	10	9
		可持續影響指標	鄉風文明	通過鄉風文明建設逐步提高民眾思想文化素養，創造持續的文明環境	鄉風文明建設逐步加強	10	9
	滿意度指標 （10 分）	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	觀眾留言、觀眾滿意度調查	100%	10	9
			……
總分						100	95

填表人：           填報日期：          聯係電話：             單位負責人簽字：

附件三

2023年度項目支出績效自評表

項目支出名稱			鄉鎮業務經費
主管部門					實施單位	衡山縣江東鄉人民政府
項目資金 （萬元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	自評得分
	年度資金總額		274.99	1309.987892	1034.651555	10	100%	10
	其中：當年財政撥款			1309.987892	1034.651555
	上年結轉資金
	其他資金
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
	抓好本鎮經濟建設，促進本鄉經濟發展、農民增收。				保障本鎮經濟平穩發展。
績效指標	一級指標	二級指 標	三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	自評得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標 (50 分)	數量指標	重點工作任務完成率	100%	100%	10	10
		質量指標	履職目標實現率	100%	100%	10	10
			績效目標工作達標率	100%	100%	10	10
		時效指標	資金到位率	100%	100%	10	10
			……
		成本指標	項目投資金額	1034.651555萬元	1034.651555 萬元	10	10
			……
	效益指標 （40 分）	社會效益指標	受益人員人數	≥10000人	≥10000人	10	10
			社會環境	排查化解安全隱患、矛盾糾紛，確保社會安定和諧	社會環境優化	10	8	加強治安環境管理
			……
		生態效益指標	建設節能環保的社會環境	倡導節能環保的生活理念，倡導資源循環利用，提高資源利用率，建設生態環保，節能高效的社會環境	提高了資源利用率，促進了節能環保理念的發展	10	9
			……
		可持續 影響指標	持續時間	全年	全年	10	10
			……
	滿意度指標 （10 分）	服務對 象滿意度指標	群眾滿意度	觀眾留言、觀眾滿意度調查表	95%	10	9
總分						100	96

填表人：           填報日期：          聯係電話：             單位負責人簽字：

附件四

2023年度衡山縣江東鄉人民政府部門整體

支出績效自評報告

部門（單位）名稱：（蓋章）

2024年6月18日

（此頁為封麵）

2023年度衡山縣江東鄉人民政府整體支出績效

自評報告

根據《關於開展2023年度衡山縣財政預算整體支出績效評價工作的通知》（山財績〔2024〕91號）文件精神，我鄉黨委高度重視，積極組織，按時完成了整體支出績效自評工作。現將2023年度部門整體支出績效自評情況報告如下：

一、部門、單位基本情況

（一）部門職責

1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；

2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、司法行政、計劃生育、勞動保障、經管等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民-主權利和其他權利；

4.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項；

5.搞好政府各職能部門完成的工作任務監督，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鄉村經濟、文化和社會事業；

6.積極開展科技興農，興企活動，完成農業企業生產指標等任務，提供公共服務，維護社會穩定，構建美麗生態、和諧的社會；

7.承擔國有資產、集體資產管理、監督。

（二）機構設置及部門決算單位構成  

根據《中共衡山縣委辦公室衡山縣人民政府辦公室<關於印發衡山縣江東鄉人民政府職能配置、內設機構和人員編製規定>的通知》（山辦﹝2019﹞46號）核定，江東鄉人民政府為正科級行政單位，設黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室（農業農村和扶貧工作辦公室）、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室（村鎮建設管理辦公室）、社會治理和應急管理辦公室（信訪室）、基層黨建工作辦公室、江東鄉綜合行政執法大隊、江東鄉社會事業綜合服務中心（文化綜合服務站、退役軍人服務站）、江東鄉農業綜合服務中心、江東鄉政務服務中心。

   我鄉2023年部門決算匯總公開單位隻有鄉鎮本級。

（三）人員及車輛情況

江東鄉人民政府是正科級全額撥款單位，為正科級行政單位。至2023年12月底，共有編製37人，實有人數48人，其中財政供養在職37人、離退休7人，臨聘人員4人；無公務用車。

二、預算支出及績效情況

（一）部門預決算情況

1、部門預算情況

2023年年初預算安排收入766.86萬元，其中一般公共財政撥款766.86萬元；2023年年初預算安排支出766.86萬元，其中：基本支出491.87萬元，項目支出274.99萬元。

2.部門決算情況(含年中預算追加情況)

2023年決算總收入1695.879467萬元，其中一般公共財政撥款1185.74613萬元，政府性基金預算財政撥款57.335731萬元，其他預算收入452.797606萬元；較年初預算增加929.019467萬元；2023年決算總支出1643.296088萬元，其中：基本支出608.644533萬元（人員經費470.068332萬元，公用經費138.576201萬元），占總支出的37.04%;項目支出1034.651555萬元，占總支出的62.96%。差異產生的主要原因是基本支出增加116.774533萬元，其中人員經費增加52.058332萬元，公用經費增加64.716201萬元。項目支出（鄉鎮業務經費）增加759.661555萬元。

公用經費2023年決算138.576201萬元，2022年181.841007萬元，比上年減少23.79%。

3."三公"經費執行情況

<span style="color:black;"三公"經費預算數2萬元，其中：因公出國(境) 費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費2萬元。"三公"經費決算數0萬元，預算執行率100%，其中：因公出國(境)費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

4.政府采購執行情況

2023年度政府采購支出0.0元，其中貨物0萬元，工程0元，服務0元

5.資產管理情況

2023年年末資產總額690.607366萬元，負債總額1.6755萬元，淨資產688.931866萬元。截至2023年12月31日，固定資產賬麵原值450.548329萬元，在用資產450.548329萬元，資產使用率100%。

（二）資金使用及績效情況

一般公共預算支出情況

一般公共預算財政撥款全年預算數1918.632425萬元，決算支出1643.296088萬元，其中基本支出608.644533萬元，項目支出1034.651555萬元。

（1）基本支出情況

基本支出年初預算支出491.87萬元，全年預算數608.644533萬元。本年基本支出決算支出608.644533萬元，預算執行率100％。

①人員經費支出

本年年初預算支出418.01萬元，決算支出470.068332萬元，預算執行率112.45％。

②公用經費支出

本年年初可用預算73.86萬元，年中增加預算64.716201萬元，決算支出138.576201萬元，預算執行率100％。經自查，決算增加的主要原因是縣級預算鄉鎮業務經費有一部分納入進來。

（2）項目支出情況

2023年度我鄉項目支出年初預算274.99萬元，年中追加759.661555萬元，全年預算數1309.987892萬元。決算支出1034.651555萬元，預算執行率100%。

三、整體績效目標完成情況

（一）及時製定了自評實施方案，成立了績效評價工作領導小組

根據《衡山縣財政局關於對2023年度部門整體支出開展績效自評有關事項的通知》（山財績〔2024〕91號）精神，我鄉及時製定了2023年度部門整體支出績效自評工作的實施方案，並成立了績效評價工作領導小組，鄉黨委書記胡向軍任組長，黨委副書記、鄉長唐彬為副組長，彭茂林、徐鵬程、李仕維、符勇等四名同誌為成員，切實加強對績效工作的組織領導，保證各項工作有序高效開展。我鄉大力推行預算績效管理工作，探索建立績效評價體係，著重對基本支出、三公經費和項目支出情況進行評價。逐步把預算支出管理工作重心轉移到提高效率上來。鄉領導班子對超過3萬元的項目預算都要認真研究，集體討論項目的可行性、實效性及合法性等問題，把績效理念貫穿到預算支出管理全過程，構建注重績效、結構優化、分配科學、管理規範的業務專項經費管理新機製。對特別重大的項目支出，相關中心（站所）組織成立績效評價工作小組，結合業務專項的績效目標、建設內容等方麵，不斷完善評價指標，采取自查和抽查相結合的方式開展績效評價，發現問題，總結經驗，不斷提高。為了做好部門預算整體支出工作，根據縣委縣政府有關文件要求，進一步完善製定鄉機關財務等相關製度。結合政府采購新的要求，完善《衡山縣江東鄉人民政府機關采購管理內部控製製度》，增加電子賣場采購形式。

（二）組織完成了專項資金的績效自評工作

根據通知要求，鄉財政所向有關中心、站所下發了項目支出績效自評表，均完成了本中心（站所）的項目資金的績效自評工作，向財政所提交了績效自評表。

（三）綜合分析並出具了績效自評報告

鄉績效自評工作小組對單位預算資金管理情況進行了全麵自查、自評，對有關中心（站所）填報、提交的自評材料進行了審核和綜合評價，匯總形成了本績效自評報告，並呈送鄉領導審批。

（四）2023年我鄉鎮取得的主要工作成績

一、築思想、強基礎，黨的建設全麵加強。一是以"組織之力"厚植"發展之基"。嚴格落實鄉黨委主體責任、黨委書記第一責任和班子成員"一崗雙責"，領導幹部切實抓好聯點村黨建指導工作，充分發揮基層黨建聯係點的引領帶動作用。實行"月提示指導，季督查通報"製度。開展基層黨建"比學評促、分類提升"活動、黨支部星級創建工作，提升基層黨組織的組織力和戰鬥力。二是以"深學篤行"把牢"政治方向"。把開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育作為重大政治任務，嚴格落實"三會一課"、"第一議題"製度，開展好"一月一課一片一實踐"主題黨日活動。抓好鄉村黨員幹部、駐村工作隊、"萬雁入鄉"幹部日常管理；培養入黨積極分子12人，新發展預備黨員6人，預備黨員轉正8人，村（社區）儲備後備人才16人，鍛造了一支鄉村振興鐵軍。三是以"黨建引領"推動"提質增效"。開展好村（居）民代表常態化聯係服務群眾"三長製"工作，建設2個"清廉村居"示範點。做好村（社區）組織活動場所掛牌規範清理工作。實施村級集體經濟"消薄攻堅"行動。堅持黨管武裝，完成征兵任務數8人，成功創建五星級基層武裝部，做好擁軍優屬工作，發揮民兵在經濟建設、搶險救災、綜治維穩等工作中的主力軍作用。

二、立根本、抓特色，產業發展提質增效。一是抓好糧食生產。落實"田長製"，加強調度鄉村級田長巡田工作，堅決杜絕亂占耕地建房行為，以實際行動遏製耕地"非農化"，防止耕地"非糧化"，目前耕地恢複共複墾275畝、複綠150餘畝，還在加快推進中，複墾占用基本農田圖斑3起約11畝，堅決守牢1.34萬畝耕地保護紅線。提高群眾種糧積極性，整治耕地拋荒200餘畝，流轉耕地7280餘畝，培養種糧大戶66戶，發放各項惠農補貼370萬餘元，新增大型機具9台，農機購置補貼82台/套，補貼資金17.92萬元，落實糧食播種麵積25762畝，雙季稻種植麵積達13850畝。繼續推進兩個嚴格管控區結構調整，完成綠色防控麵積1.48萬畝，全年無重大病蟲害發生，糧食總產達到1.38萬噸。二是培育特色產業。以"產業發展、農民增收"為總目標，因地製宜培育特色產業，打造了優質稻、四季蔬菜、油茶油菜、瓜蔞種植、生豬、烏雞養殖等一批產業。今年油茶新造78畝（計劃擴大216畝）、油菜4200餘畝、瓜蔞50餘畝、生豬出欄3.8萬餘頭、禽類出籠13萬餘羽；發展壯大村集體經濟，鼓勵和扶持家庭農場29個、農民專業合作社26個、農業技術服務機構2個、農業企業10家，促進農民持續增收。三是壯大市場主體。落實"湘商回歸和返鄉創業"工作，深化開展"迎老鄉、回故鄉、建家鄉"活動，成功引進江東機械鑄造廠落地，持續優化營商環境，及時為個體戶和企業紓困解難，裕豐木業、文軍製衣廠、紅旗製衣廠、楚新裝飾等企業公司有序運營、持續增收，全鄉經濟社會有了一定發展。

三、重建設、強管理，鄉村麵貌日新月異。一是完善基礎設施。加大投入，做好河壩、水渠、骨幹塘等水利設施的維修加固，加快配齊抽水泵、電排等農業灌溉設備，有力提升了防洪抗災及灌溉能力。完成小流域疏浚工程1處、移民後期扶助項目12處、荷成自來水主管連接、冬修水利工程15處，運行57年的白龍河壩重修列入高標準農田建設項目正在推進。貫塘-新橋35KV線路工程江東段全線拉通，掃尾後續工作順利完成。完善道路安保、綠化、亮化工程，九江公路拓寬油化獲省裏批準立項，已完成前期勘測、初步設計、預算、財政評審等程序，預計年前可以動工建設。衛生院新綜合大樓3月份投入使用。積極協助推進汙水處理廠建設。天然氣管道鋪設工程在龍橋、社區、江東、龍塘4個村試點，後期將全麵鋪開。二是優化人居環境。完善保潔員隊伍和保潔設備，做好日常保潔、垃圾清運工作。常態化開展人居環境整治行動。每月開展環境衛生督查，發現問題及時交辦整改。積極推進廁所革命，新改建戶廁77個，問題廁所整改23個。加強水源地保護和河庫管理，聘請河道保潔員14名，落實鄉、村兩級河長常態化巡河製度，加強對非法采砂、電捕魚、向河道倒渣土、生活垃圾等行為的巡查。落實"林長製"，聘請護林員8名，加強對亂砍濫伐、偷拉盜運、亂占林地等行為的巡查，巡護率96%。

四、保基礎、惠民生，百姓福祉更加殷實。一是鞏固拓展脫貧成效。持續鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，突出返貧動態監測幫扶，開展兩輪防返貧監測集中排查，對脫貧戶和監測戶開展收入信息采集、核對，全鄉現有監測對象12戶38人，今年新識別1戶5人。落實雨露計劃和義務教育資助政策，落實脫貧戶、監測戶和低收入人口100%參加基本醫療保險，完成危房改造6戶，提供公益性崗位35個，落實小額貼息貸款政策。二是持續保障改善民生。落實優撫和幫扶救助政策，大力發展慈善公益事業，關愛留守老人、留守兒童、留守婦女等弱勢群體；抓好特困群眾、特殊群體的社會救濟、救助工作。全年新增低保21戶49人，現有低保133戶245人；新增五保戶4人，現有分散供養84人、集中供養20人；新增評殘32人；散居孤兒7人；事實無人撫養兒童4人；解決臨時救助申請178人。各類民政救助資金、養老資金、應急救災資金使用合理規範。積極宣傳社保、醫保政策，提醒協助群眾及時參保繳費。三是推動社會事業發展。規範優撫經費使用管理，及時發放建軍節、春節慰問信、年曆等物資，完成144名退伍軍人生存狀態核查，及時上報自然減員，做好涉軍群體穩控工作，推進"一部一站"建設。圍繞傳統節日開展群眾性文化活動，推進新時代文明實踐站所建設，三橋村、白龍社區擬推薦為市級文明村鎮，完善農家書屋、鄉村舞台、文化廣場等公共文化設施，農村精神文化生活豐富多彩。

五、防風險、守底線，社會大局安定祥和。一是安全生產常抓常督。落實安全生產"黨政同責、一崗雙責"要求和"五全一常態"工作機製，由班子成員帶隊，對道路交通、煙花爆竹、非煤礦山、消防、自建房等領域開展安全檢查150餘次，發現並整治一般隱患43條、重大隱患4條；深入開展"打非治違"專項行動，對企業進行檢查18次，開展聯合執法6次，下達整改通知書65份，並督促按時整改。強化防汛防火防溺水宣傳教育，發放宣傳資料近3萬餘份、製作安全宣傳欄12個、集中安全知識培訓2次、"安全生產月"知識競賽1次。全年無一起安全生產責任事故。開展應急救援綜合演練4次，完善應急救援隊伍和物資儲備，確保應急之時"拉的出、頂的上、起作用"。二是平安建設深入推進。強化信訪矛盾糾紛排查化解，進京赴省市非訪實現"零登記"。常態化開展義務巡防，統籌推進打擊跨境、毒品、電信詐騙、性侵未成年人犯罪"四個專項"行動，落實宣傳、穩控、督查、爭創等係列措施，三橋村重陽節《快板表演"硬核"防詐，守護"夕陽紅"》被市縣主流媒體刊登推薦，對在冊吸毒89人、社區矯正對象4人、精神障礙患者52人造冊建檔重點管控，全年無一起惡性刑事案件，社會治安形勢持續向好，群眾安全感不斷提升。在市民意調查滿意度考核排名中，我鄉位於全市第15名（189個鄉鎮街道）。榮獲第三批"衡陽市法治鄉鎮"稱號。

六、轉作風、樹形象，自身建設切實加強。一是凝聚幹事創業氛圍。在執行黨委議事製度時，堅持集體領導與分工負責相結合。合理設置"六辦三中心一大隊"機構職責和崗位規範，始終把準用人導向，完善村級目標管理績效考核，充分激發幹事創業、創先爭優的飽滿熱情，黨政領導帶頭謀發展、解難題，鄉村幹部積極爭、主動幹，齊心協力推動一批工作在市縣進位爭先。二是壓實管黨治黨責任。始終把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務，把忠誠擁護"兩個確立"、堅決做到"兩個維護"落到具體行動上。牢牢掌握意識形態工作領導權，全麵加強政治建設。壓緊壓實"兩個責任"，堅決反對"四風"，全年共立案2件，給予黨紀政務處分2人，提醒談話4人。推進清廉建設，認真開展"三湘護農"專項行動，高質量完成"未巡先改"工作，全鄉政治生態持續向好。三是強化為民服務理念。政務服務"大綜窗"標準化改革成效明顯，76件常辦事項一窗通辦，全年累計受理、辦結事項1000餘件，滿意率達99.42%，完成"清廉大廳"標準化建設，推廣使用湘易辦APP並提供谘詢，推行規範服務、微笑服務、主動服務，進一步提高了政務窗口服務形象和工作效率。通過12345政務服務便民熱線平台、"網上衡陽"監督服務微信群、"三送三解三優"行動，及時主動化解群眾疑慮，全年共辦理12345工單71條，辦結率100%，真正做到"件件有著落、事事有回音"。

2、項目績效目標完成情況（僅對50萬元以上的項目資金分項說明）

無

四、存在的問題及改進措施

（一）存在的問題

鄉鎮工作範圍廣，難度大，人員缺少。鄉鎮工作人員任務重。

（二）改進措施

積極向縣委縣政府反映情況，爭取縣委縣政府的重視，擴編招聘工作人員。

五、 其他需要說明的情況

無。