413001-2024年決算衡山縣江東鄉人民政府

附件一

2024年度部門整體支出績效評價基礎數據表

財政供養人員情況（人）	編製數		2024 年實際在職人數		控製率
	36		36		100%
經費控製情況（萬元）	2023 年決算數		2024 年預算數		2024 年決算數
三公經費:	0		2		0
1、公務用車購置和維護經費	0		0		0
其中：公車購置	0		0		0
公車運行維護	0		0		0
2、出國經費	0		0		0
4、公務接待	0		0		0
項目支出：	1034.651555		305.43		1184.106947
1、業務工作經費
2、運行維護經費
……
4、省級專項資金（每個專項一行）
……
公用經費	138.576201		54		299.764773
其中：辦公經費	32.617435		28		93.089078
水費、電費、差旅費	20.028		13		11.7234
會議費、培訓費	0.374		0		0.34752
政府采購金額	——		52		51.3144
部門基本支出預算調整	——
樓堂館所控製情況 （2024 年完工項目）	批複規模（㎡）	實際規模（㎡）	規模控製率	預算投資 （萬元）	實際投資 （萬元）	投資概算控製率
厲行節約保障措施

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

填表人：謝雅芳   填報日期：2025.6.30   聯係電話：19974123890   單位負責人簽字：

 

 

附件二

2024年度部門整體支出績效自評表

預算部門、單位名稱			江東鄉人民政府
年度預算申請 （萬元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	自評得分
	年度資金總額		763.87	1999.177212	1999.177212	10	100%	10
	按收入性質分：1999.177212				按支出性質分：1999.177212
	其中： 一般公共預算：1184.106947				其中：基本支出：622.220604
	政府性基金撥款：165.873427				項目支出：1376.956608
	納入專戶管理的非稅收入撥款：
	其他資金：649.196838
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
	做好政府各職能部門完成的工作任務監督，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鄉村經濟、文化和社會事業。				較好的完成上級黨委政府賦予的政府職能及交辦的各項工作任務。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	自評得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標 (50 分)	數量指標	行政在職人數及鄉直事業單位在職人數	=36人	=36人	10	10
			8個村村幹部在職人數	=32人	=32人	10	10
		質量指標	各項工作完成時限及完成率	100%	100%	10	10
		時效指標	各項工作完成及工資兌現截止時間	2024年12月	100%	10	10
			部門預決算和三公經費預決算信息公開	100%	100%	10	10
		成本指標	維持各項事業發展及鄉村正常運轉支出	100%	100%	10	10
	效益指標 （40 分）	經濟效益指標
		社會效益指標	社會環境	排查化解安全隱患、矛盾糾紛，確保社會安定和諧	社會環境優化	10	9
		生態效益指標	建設節能環保的社會環境	倡導節能環保的生活理念，倡導資源循環利用，提高資源利用率	提高了資源利用率，促進了節能環保理念的發展	10	9
		可持續影響指標	促進江東社會經濟和事業健康持續發展	效果明顯	效果明顯	10	9
	滿意度指標 （10 分）	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	滿意度≥95%	100%	10	10
總分						100	97

填表人：謝雅芳   填報日期：2025.6.30   聯係電話：19974123890   單位負責人簽字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件三

2024年度項目支出績效自評表

項目支出名稱			村級支出
主管部門	衡山縣江東鄉人民政府				實施單位	衡山縣江東鄉人民政府
項目資金 （萬元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	自評得分
	年度資金總額		80.62	80.62	68.283847	10	84.7%	9
	其中：當年財政撥款		80.62	80.62	68.283847
	上年結轉資金
	其他資金
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
	圍繞加強村級組織建設、提升村級治理能力、促進農村經濟發展和改善農村民生。				保障本鄉經濟平穩發展。
績效指標	一級指標	二級指 標	三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	自評得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標 (50 分)	數量指標	重點工作任務完成率	100%	100%	10	10
		質量指標	履職目標實現率	100%	100%	10	10
			績效目標工作達標率	100%	100%	10	10
		時效指標	資金到位率	100%	100%	10	10
		成本指標	預算執行金額	80.626萬元	68.283847萬元	10	9
	效益指標 （40 分）	經濟效益指標
		社會效益指標	受益人員人數	≥10000人	≥10000人	10	10
			社會環境	排查化解安全隱患、矛盾糾紛，確保社會安定和諧	社會環境優化	10	9	加強治安環境管理
		生態效益指標	建設節能環保的社會環境	倡導節能環保的生活理念，倡導資源循環利用，提高資源利用率	提高了資源利用率，促進了節能環保理念的發展	10	9
		可持續 影響指標	持續時間	全年	全年	10	10
	滿意度指標 （10 分）	服務對 象滿意度指標	群眾滿意度	觀眾留言、觀眾滿意度調查表	95%	10	9
總分						100	95

填表人：謝雅芳   填報日期：2025.6.30   聯係電話：19974123890   單位負責人簽字：

2024年度項目支出績效自評表

項目支出名稱			居委會支出
主管部門	衡山縣江東鄉人民政府				實施單位	衡山縣江東鄉人民政府
項目資金 （萬元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	自評得分
	年度資金總額		34.89	34.89	3489	10	100%	10
	其中：當年財政撥款		34.89	34.89	34.89
	上年結轉資金
	其他資金
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
	圍繞加強村級組織建設、提升村級治理能力、促進農村經濟發展和改善農村民生。				保障本鄉經濟平穩發展。
績效指標	一級指標	二級指 標	三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	自評得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標 (50 分)	數量指標	重點工作任務完成率	100%	100%	10	10
		質量指標	履職目標實現率	100%	100%	10	10
			績效目標工作達標率	100%	100%	10	10
		時效指標	資金到位率	100%	100%	10	10
		成本指標	預算執行金額	34.89萬元	34.89萬元	10	10
	效益指標 （40 分）	經濟效益指標
		社會效益指標	受益人員人數	≥2000人	≥2000人	10	10
			社會環境	排查化解安全隱患、矛盾糾紛，確保社會安定和諧	社會環境優化	10	9	加強治安環境管理
		生態效益指標	建設節能環保的社會環境	倡導節能環保的生活理念，倡導資源循環利用，提高資源利用率	提高了資源利用率，促進了節能環保理念的發展	10	9
		可持續 影響指標	持續時間	全年	全年	10	10
	滿意度指標 （10 分）	服務對 象滿意度指標	群眾滿意度	觀眾留言、觀眾滿意度調查表	96%	10	9
總分						100	97

填表人：謝雅芳   填報日期：2025.6.30   聯係電話：19974123890   單位負責人簽字：

 

 

附件四

 

 

 

 

2024年度衡山縣江東鄉人民政府部門整體

支出績效自評報告

 

 

 

 

 

 

 

 

部門（單位）名稱：衡山縣江東鄉人民政府

2025年6月 30日

（此頁為封麵）

2024 年度衡山縣江東鄉人民政府部門

整體支出績效自評報告

 

一、單位基本情況

（一）部門主要職責

1、執行國家行政機關的決定、命令和國家製定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，並報告執行決議、決定和命令的情況。

2、製定並落實本行政區域的經濟計劃和措施，全麵提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

4、開展社會主義民主和法治的宣傳教育，保障公民的權利， 打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5、製定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

6、加強鄉級財政的監督和管理。

7、指導村（居）民委員會的組織製度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8、製定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬於鄉鎮的國家機關和企事業單位工作。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。

（二）人員編製情況

江東鄉政府是正科級全額撥款單位，下設社會事務綜合服務中心、農業事業綜合服務中心、綜合執法大隊、財政所、司法所等部門，至2024年12月份，現有在崗人員44名，行政編製19人，全額事業編製20人，工勤人員編製數5人；離退休8人；公務用車定編0台。

二、預算支出及績效情況

（一）部門預決算情況

1.部門預算情況

2024年年初預算安排收入763.87萬元，其中一般公共財政撥款763.87萬元；2024年年初預算安排支出763.87萬元，其中：基本支出458.44萬元，項目支出305.43萬元。

2. 部門決算情況（含年中預算追加情況）

2024年決算總收入1999.177212萬元，其中一般公共財政撥款1184.106947萬元，政府性基金預算財政撥款165.873427萬元，其他預算收入373.660501萬元；較年初預算增加1235.307212萬元；2024年決算總支出1999.177212萬元，其中：基本支出622.220604萬元（人員經費479.930301萬元，公用經費142.290303萬元），占總支出的31.12%;項目支出1376.956608萬元，占總支出的68.88%。差異產生的主要原因是基本支出增加163.780604萬元，其中人員經費增加75.490301萬元，公用經費增加88.290303萬元。項目支出增加1071.526608萬元。

3.“三公"經費執行情況

2024年“三公"經費預算數0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。“三公"經費決算數0元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

4.政府采購執行情況

2024年度政府采購支出51.3144萬元，其中：貨物48.1144萬元，工程3.2萬元，服務0萬元。

5.資產管理情況

2024年年末資產總額5,54.75萬元，負債總額11萬元，淨資產543.75萬元。截至2024年12月31日，固定資產賬麵原值462.66萬元，在用資產462.66萬元，資產使用率100%。

（二）資金使用及績效情況

1.整體績效目標完成情況

2024年，衡山縣江東鄉認真貫徹落實上級政策和縣委縣政府安排，積極履行自身職責，本著勤儉節約、廉潔自律、規範高效的原則，嚴格執行部門預算、核算、決算各環節工作，經縣委縣政府年終目標考核，完成了全年各項工作任務，機關運行收支平衡。

2.項目績效目標完成情況（僅對50萬元以上的項目資金進行分項說明）

無

三、存在的問題及改進措施

 1、細化預算編製工作，認真做好預算的編製。進一步加強單位內部的預算管理意識，嚴格按照預算編製的相關製度和要求進行預算編製。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理製度體係，規範單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控製。嚴格編製政府采購年初預算和計劃，規範各類資產的購置審批製度、資產出租出借和收入管理製度、資產采購製度、使用管理製度、資產處置和報廢審批製度、資產管理崗位職責製度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控製“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

四、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

通過績效自評結果，評分為97分，下一步，我鄉對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出症結，在以後工作中完善和改進。同時，利用績效自評結果，促進本單位增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

2024年部門整體支出績效自評結果將按要求進行公開。

五、其他需要說明的情況

無