2021年度衡山縣新橋鎮人民政府部門預算編製說明

2021年新橋鎮部門預算編製說明



一、機構設置和主要職能

新橋鎮人民政府下設社會事業綜合服務中心、農業事業綜合服務中心、政務服務中心、綜合執法大隊、財政所、司法所等部門。其主要職能是:促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧。

二、基本情況

新橋鎮政府是正科級全額撥款單位,至2020年11月份,共有編製49名,實有人數54人,財政供養在職0人,離退休0人,現有車輛0台。

2021年部門預算為本級預算。收入為經費撥款759.71萬元;支出包括單位基本運行的經費和項目經費。

1、收入預算:2021年年初預算數759.71萬元,其中:經費撥款759.71萬元,納入預算管理的非稅收入撥款0萬元。

2、支出預算:2021年年初預算數759.71萬元,其中基本支出442.11萬元(工資福利支出363.93萬元、一般商品服務支出72.74萬元、對個人和家庭的補助5.44萬元), 項目支出317.6萬元。

三、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入759.71萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出:2021年年初預算數442.11萬元,是指為保障單位機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、會議費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出363.93萬元、一般商品和服務支出72.74萬元、對個人和家庭的補助5.44萬元。

2、項目支出:2021年年初預算數317.6萬元。其中:專項商品和服務支出317.6萬元,主要用於基層政權和社區建設、計劃生育服務、對村民委員會和村黨支部的補助工資、政府采購、公務用車運行維護費、業務培訓、差旅費等方麵。

四、其他重要事項的情況說明

1、2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款58.8萬元,主要用於本單位日常支出。

2、三公經費預算

2021年三公經費預算數是9.59萬元。其中公務接待費預算9.59萬元,公務用車運行維護費0萬元。

3、政府采購預算

2021年政府采購從一般公共預算撥款中安排0萬元,用於日常工作中計算機及辦公家具等的購置。

五、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三公經費:納入省財政預算管理的"三公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,食宿費等支出。

3、基本支出:是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出,具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

4、項目支出:是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。


附件:部門預算公開表格情況

    1、收支預算總表

    2、財政撥款收支預算表

    3、部門收入總表

    4、部門支出總表

    5、一般公共預算支出表

    6、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)

    7、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)

    8、政府性基金預算支出表

    9、一般公共預算"三公經費"表


新橋部門預算批複表的複製


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